压力管道程序文件.docx
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压力管道程序文件.docx
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压力管道程序文件
文件控制程序
1目的
对质量管理体系所要求的文件进行控制,确保在文件的使用现场能得到文件的有效版本,并防止作废文件的使用。
2范围
本程序适用于公司质量体系如下各类文件控制:
2.1质量手册、程序文件、审核计划、审核报告、管理评审计划、管理评审报告等。
2.2相关的法律、法规、规章制度、规定、办法等管理性文件。
2.3图纸、技术规范、标准、施工组织设计、质量计划、施工技术方案、施工技术措施、作业指导书等技术性文件。
2.4标书、合同、协议等合同类文件。
2.5质量记录。
3职责
3.1工程项目监管部为技术文件、质量手册、程序文件等的归口管理部门。
3.2办公室为管理性文件、外来文件的归口管理部门。
3.3市场开发部为合同文件的归口管理部门。
3.4各职能部门、二级公司、项目部负责本单位使用文件的管理。
4程序
4.1文件的编制、批准、发放
4.1.1质量手册由工程项目监管部组织编制,管理者代表组织专题会议审核,公司总经理批准发布,工程项目监管部发放。
4.1.2程序文件由工程项目监管部组织编制,管理者代表批准发布,工程项目监管部发放。
4.1.3管理性文件:
以公司名义下发的文件,由公司各相关部门编制,部门负责人审核,公司主管领导批准,办公室备案、发放。
4.1.4技术性文件:
凡由国家、地方或行业部门发布的规范、标准、规程等技术文件,由企划技术发展部通知各单位执行。
凡属公司内部制定的标准(包括作业指导书、工法)规定、施工组织设计、质量计划、施工技术方案、施工技术措施等技术文件均按《施工组织设计管理制度》、《作业指导书编写规定》、《质量计划编写规定》的有关规定执行。
图纸、设计资料按《工程技术档案管理办法》进行收发管理。
4.1.5办公室负责外来管理性文件的登记批办,呈报公司主管领导批示后处理。
4.1.6相关部门、二级公司、项目部对本单位产生的属于本程序控制范围内的文件均应纳入受控文件清单。
4.2文件的编号、标识
4.2.1文件编号
1)质量记录的编号见《质量记录控制程序》。
2)以公司名义下发的公文由办公室统一编号,其他文件由编制部门按照有关规定自行编号。
4.2.2文件标识:
1)已作废的需要保留的受控文件均应作出“作废保留”标识。
2)合订本中部分文件作废而无法隔离时,应在作废文件的封面或首页作出“作废”标识。
3)凡与质量体系运行有关的文件均为受控文件。
4.3文件的发放、管理
4.3.1质量手册和程序文件发布后,由工程项目监管部负责编号发放。
质量手册的发放范围由公司总经理批准,程序文件的发放范围由管理者代表批准。
4.3.2公司公文由办公室负责发放,其他文件由其编制部门或单位负责发放。
4.3.3文件编制部门确定文件发放范围,填写“文件发放清单”,如需传真、邮递的文件,由办公室按规定统一进行办理。
4.3.4文件因破损严重影响使用时,使用者应到原发放部门办理文件更换手续,交回破损文件,换发新的文件,换发的文件允许使用原文件的分发号。
文件遗失后,应重新办理申请领用手续,并在领用申请中作出说明,由原发放部门核准后补发,补发文件时给予新的分发号。
4.3.5质量手册和程序文件的持有人调离岗位时,由原发放部门及时收回,注销登记。
4.4文件的评审
4.4.1必要时有关文件在发布前进行评审,重要文件修订时进行评审。
4.4.2文件的评审可以采用会议、征求意见、文件审查及会签的方式进行。
4.5文件的更改
4.5.1文件需要更改时,由文件更改提出部门或人员填写“文件更改申请”说明更改原因,并经原审批人批准后,方可更改。
4.5.2文件更改的审核、批准应由原审批人进行。
当原审批人工作变动时,可由接替其岗位的人员审批,禁止未经审批而任意更改。
4.5.3文件更改批准后,由原编制部门编写“文件更改通知”,并加盖印章后,按原文件发放程序发放。
4.5.4文件持有人接到“文件更改通知”后,要及时更改。
4.5.5合同文件的变更由市场开发部办理。
4.5.6相关法律、法规、标准、规范出现变更时,主管部门应负责将变更信息进行通知。
4.6文件的归档
4.6.1文件的归档应按照《中国十三冶档案管理办法》执行。
4.6.2需要归档的以软盘贮存的文件或声像资料应进行标识,并由文件管理人员进行归档登记。
为防止文件丢失,存入软盘的文件应有备份。
4.6.3工程竣工后,项目部要按照《工程技术档案管理办法》整理立卷,移交公司档案室。
4.7文件的销毁
文件销毁由文件所在部门根据文件的现行状态,经部门负责人批准后方可销毁。
5相关文件
《施工组织设计管理制度》
《作业指导书编写规定》
《质量计划编写规定》
《工程技术档案管理办法》
《中国十三冶档案管理办法》
6质量记录
1)受控文件清单
2)文件发放清单
3)文件领用登记表
4)文件复印申请单
5)文件收回记录
6)文件更改申请
7)文件更改通知
8)归档登记表
质量记录控制程序
l目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制,提供产品、过程符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2范围
适用于公司质量管理活动的记录。
3职责
3.1工程项目监管部负责监督检查各单位质量记录的控制情况。
3.2相关部门、二级公司负责收集、整理、保存本部门的质量记录,并负责指导项目部质量记录的管理工作。
3.3党政办公室负责归档的质量记录管理。
4程序
4.1记录表格的制定、修订及标识、编号
4.1.1程序文件中涉及到的质量记录表格由相关单位制定、修订,并经部门负责人审定,管理者代表批准后,由工程项目监管部发布实施。
4.1.2质量记录的标识、编号
质量记录的编号采取如下形式:
CTMCCQR――XX
质量记录个性号
质量记录
4.1.3相关单位管理性质量记录表格的制定、修订,由各相关部门提出,并经主管领导批准后实施。
4.2质量记录填写
质量记录填写要及时、真实,内容完整,字迹清晰,不得随意涂改。
4.3质量记录的管理、保存、保护
4.3.1公司对记录实行分级、分类管理、保存、保护。
质量记录应分类、编目,便于检索。
4.3.2相关部门、二级公司、项目部的质量记录应依据产品特点、法规、合同规定及组织内部规定的保存期限保存。
4.3.3相关部门、二级公司、项目部应编制相应的质量记录目录,以便检索,并规定保存年限。
4.3.4记录应妥善保存,防止损坏、变质、丢失。
4.4质量记录的借阅
4.4.1公司内部人员需要查阅质量记录时,在征得相关部门和项目部负责人批准后,方可查阅。
4.4.2对外提供质量记录时,应征得相关部门和项目部负责人批准。
4.5质量记录的销毁
质量记录需要销毁时,报主管部门负责人批准实施。
4.6记录格式
4.6.1相关部门、项目部应采用公司下发的质量记录表格汇编中给出的表格,对某些无规定表格的活动也可采取会议记录、工作记录等形式存在。
与产品符合性有关的质量记录,按相关规范、标准或当地行政主管部门规定的表格执行。
4.6.2质量记录格式的更改执行《文件控制程序》。
4.6.3记录载体可为纸张、软盘、照片、磁带等。
5相关文件
《文件控制程序》
6质量记录
1)质量记录目录
管理评审控制程序
1目的
按策划时间评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2范围
适用于公司质量管理体系的评审。
3职责
3.1管理者代表批准管理评审计划,主持管理评审会议,批准管理评审决议。
3.2管理者代表负责组织管理评审的准备、实施及贯彻执行管理评审决议,向最高管理者报告质量管理体系运行情况。
3.3工程项目监管部制定管理评审计划,收集管理评审所需资料,编写、发放管理评审决议,并保存所有记录。
3.4公司相关部门、二级公司、项目部按《管理评审计划》提供评审所需资料,实施管理评审决议提出的有关措施。
责任部门负责存在问题的纠正,分析原因、编制并实施纠正或预防措施。
4程序
4.1管理评审计划
4.1.1管理评审的时间间隔不超过12个月。
4.1.2《管理评审计划》由工程项目监管部负责制定,在评审计划中应明确本次评审的时间、议程、参加评审的人员、评审准则、评审内容。
4.1.3《管理评审计划》报管理者代表批准后方可执行。
4.1.4当出现下列情况之一时可追加管理评审:
a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;
b)发生重大质量安全事故或顾客有书面投拆时;
c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时;
d)市场需求发生重大变化时。
4.2评审准备
4.2.1相关部门和有关人员在接到《管理评审计划》后,应及时准备与评审有关的各种文件资料,并上报工程项目监管部。
4.2.2工程项目监管部将与本次管理评审有关的文件资料提前分发给与会人员。
4.3评审输入
4.3.1内、外审结果。
4.3.2顾客反馈,包括顾客评价、顾客投诉、顾客满意度等。
4.3.3过程的运作情况;
4.3.4工程质量、安全状况;
4.3.5预防和纠正措施的状况;
4.3.6前一次管理评审的改进措施的落实情况;
4.3.7可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外部环境的变化。
4.3.8改进的建议。
4.4管理评审会议
4.4.1管理者代表主持评审会议,工程项目监管部报告质量管理体系运行情况,相关部门负责人、项目部对评审的输入做出评价,对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施。
4.4.2管理者代表确定纠正和预防措施的责任单位和整改时间要求,并做出评审结论。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审输出包括以下措施:
1)管理体系的总体评价;
2)质量管理体系及其过程的改进,包括修订质量方针和质量目标、调整组织结构、过程控制方面的改进;
3)与顾客有关的产品质量的改进;
4)资源需求等。
4.5.2管理评审会议结束后,工程项目监管部根据管理评审及管理者代表提出的有关要求,编写《管理评审决议》,经管理者代表批准,发至相关部门、项目部执行。
4.6责任部门负责存在问题的纠正,分析原因、编制并实施纠正或预防措施。
4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关质量记录由工程项目监管部保存。
5相关文件
6质量记录
1)管理评审计划
2)管理评审决议(文字)
人力资源控制程序
1目的
为确保压力管道安装质量,保证承担规定职责的所有人员能够具备相应的能力,掌握与本岗位有关的知识与技能,使其能胜任所担负的工作。
2范围
适用于压力管道安装质量体系人员的配置、考核和培训的控制。
3职责
3.1人事部编制公司项目经理、管理人员和专业技术人员培训计划,负责项目经理资质管理,聘任、解聘项目经理。
3.2工程项目监管部对特殊工种人员实行动态管理,参与特殊工种取证、复审工作。
3.3教培中心实施相关部门提出的《年度培训计划》。
3.4二级公司负责所属项目的项目经理、人员配置。
3.5各相关部门、项目部提出《年度培训计划》,负责本单位员工的培训教育。
4程序
4.1人员的确定和考核
4.1.1公司相关部门和项目经理由人事部组织考核。
二级公司对所属部门及项目经理组织考核。
相关部门负责人和项目经理分别对所辖管理人员组织考核。
4.1.2二级公司根据各工程项目的需求,岗位具体情况和发展,配置具备相应资格和足够数量的合格的人力资源。
4.1.3项目部负责对作业人员能力的识别,特殊工作人员(无损检测、理化试验等人员)和特种作业人员(电工、焊工、起重工等人员)应按规定参加培训和考核,在取得资格证书后方能上岗工作。
4.1.4人事部对项目经理、工程项目监管部对特种作业人员、二级公司对所属项目经理、特殊工作人员(无损检测、理化试验等人员)、特种作业人员(电工、焊工、起重工等人员)的有效性负责,应建立相应的档案。
4.2培训
4.2.1相关单位于每年末编制项目经理、管理人员和专业技术人员《年度培训计划》报人事部,经主管经理批准后,由教培中心组织实施。
4.2.2工程项目监管部编制特种作业人员的《年度培训计划》,经主管经理批准后,由教培中心组织实施。
4.3相关部门、项目部应加强对员工进行顾客至上、职业道德、质量意识、法制意识的宣传教育,加强精神文明建设,增强员工对岗位相关性与重要性的认识,确保公司质量目标的实现。
4.4教培中心建立培训人员的培训档案。
5质量记录
1)年度培训计划
2)培训班计划报告单
基础设施及工作环境控制程序
1目的
为确保压力管道安装质量,识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的基础设施和工作环境。
2范围
适用于公司、项目部对施工生产所必需的设施、设备及工作环境的控制。
3职责
3.1工程项目监管部对二级公司、项目部的基础设施和工作环境实施监督抽查。
3.2二级公司负责所属项目部施工所需设施的配置,对设备管理、安全法规执行和文明施工实施监督检查。
3.3项目部负责维护施工生产、管理过程所需的必要的设施,负责安全生产和文明施工等管理工作。
4程序
4.1设施及工作环境的识别
4.1.1主要设施包括:
a)办公和施工生产用的工作场所以及水、电、通讯、施工道路等系统。
b)施工机械、检测设备、计算机(含软件)及其它工具、料具。
c)运输服务、通讯服务等。
4.1.2工作环境包括:
气候影响、作业环境、设备运行环境、试验环境等。
4.2公司工作场所和相关设施的控制
4.2.1二级公司负责配置满足压力管道安装要求的计量、无损检测设备等设施,各责任工程师负责进行日常管理及维护,规定相关管理制度。
4.2.2设备责任工程师对机械设备的采购、维护,报废等进行动态管理,并建立台帐,执行公司《机械设备管理实施细则》。
4.2.3材料责任工程师负责材料、料具的日常管理,执行公司的《周转料具管理办法》。
4.2.4在每项工程开工前,编制压力管道安装施工组织设计,针对项目的具体情况提出资源需求,为公司资源配备、调度提供依据。
4.2.5采用集中调配、外部租赁、采购或自制等方法,满足压力管道安装工程对机械设备、设施的需要,并为每项工程提供足够的检验、测量和试验设备;
4.3现场工作场所和相关设施的控制
4.3.1项目部应建立所需的临时办公、生活设施、物料仓库及相关设施。
合理区分生产和生活区域,保持水、电、通讯、道路畅通,满足生产生活需要。
4.3.2项目材料责任工程师负责保证材料库场有防火、防潮、防腐、保温等防护条件,满足材料质量特性的要求,对材料应进行相应标识,并有隔离措施。
焊材库应有保温、除湿设备(烘干箱等)。
4.3.4项目设备责任工程师负责现场施工设备的配置、运行、及保养维护;
4.3.5项目无损检测和理化试验协助计量责任人员对检试验设备进行管理。
4.3.6项目焊接、热处理责任工程师负责保证施焊环境条件的防风、防雨设施和预热、热处理装置;
4.3.7项目部应按实际施工生产的需要,配备运输、通讯等工具,规范使用并维护。
4.4工作环境的控制
项目部应根据施工生产的需要,提供作业、休息所必须的基础设施,创造良好的工作和生活环境,执行公司《视觉识别系统》、《文明施工标准》。
4.4.1项目部应确定适宜的施工方案,合理安排工作作息时间,提供必要的防护装置,保证符合劳动法规要求和环境保护要求。
4.4.2项目部应执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99),开展安全文明标准化工地创建活动。
4.4.3项目部应提供并管理运行环境、试验环境和检测设备的保护环境、确保满足施工生产的需要。
5相关文件
《机械设备管理实施细则》
《周转料具管理办法》
《视觉识别系统》
《文明施工标准》
6质量记录
现场在用机械设备登记表
现场施工设备评定记录
合同评审控制程序
1目的
为使在投标和合同签定前,确保顾客要求及合同要求明确合理且公司有能力满足合同要求,特制定本程序。
2范围
适用于公司合同评审的控制。
3职责
3.1市场开发部负责工程标书、合同的评审,合同的起草、签订、交底、变更和保存记录等工作。
3.2二级公司负责本单位合同的评审工作,并将合同报市场开发部备案。
3.3项目部负责工程合同的实施并反馈顾客的要求。
4程序
4.1合同评审前,应对顾客的要求进行识别沟通:
a)顾客对工程质量的特殊要求和工期的期望。
b)顾客对工程变更、修订合同、造价、服务等方面的要求。
4.2合同评审的内容:
a)标书是否符合国家、地方的法律、法规;
b)标书中规定的技术、经济、安全、质量、工期等方面要求是否合理可行;公司是否具有满足标书、合同要求的能力;
c)当投标书与合同要求不一致时,其不同之处应与顾客协商达成一致。
4.3合同评审方式视情况不同可分为会议评审和部门评审两种。
采用何种合同评审方式执行《合同(标书)评审管理细则》。
4.4市场开发部组织相关部门进行合同评审,评审方法见《合同(标书)评审管理细则》,评审结果报主管经理批准后,与顾客签订正式的工程合同,评审记录由市场开发部存档。
4.5工程合同采用书面形式,以确保顾客的要求和双方权利义务得到明确完整的约定。
4.6顾客在电话中或口头上提出要求时,市场开发部将顾客要求详细记录、整理,由顾客确认,主管经理签字,按《合同(标书)评审管理细则》进行评审。
4.7合同签订后,市场开发部应向项目部进行合同交底。
4.8工程合同的变更,由市场开发部按《合同(标书)评审管理细则》进行评审,将变更后的合同内容及时通知到相关部门、项目部,确保相关人员知道已变更的要求。
5相关文件
《合同(标书)评审管理细则》
6质量记录
1)工程信息登记表
2)工程信息登记台帐
3)合同(标书)评审记录
4)合同台帐
5)中标工程情况汇报
6)建设工程施工合同审核表
物资采购控制程序
1目的
保证压力管道安装工程中的材料、配套设备和检测设备等采购过程符合规定的要求,采购过程受控。
2范围
适用于压力管道的采购物资的控制。
3职责
3.1工程项目监管部对项目部物资采购的管理实施监督抽查。
3.2二级公司对项目部物资采购的管理实施监督检查。
3.3项目部负责评价、选择供方,提出采购需求,进行采购并负责验证产品质量。
4程序
4.1采购物资分类
根据采购物资对产品实现的影响分三类:
A类物资:
构成最终产品的主要部分和关键部分,直接影响最终产品交付使用或安全性能,如钢管、阀门、重要的焊材等。
B类物资:
防腐、保温材料等。
C类物资:
对产品起到辅助作用的物资,如一般的防护、包装用料等。
4.2对供方的评价和选择
4.2.1对供方的评价内容:
A类物资:
相应的资质、质保能力、供货能力、价格、售后服务等。
B类物资:
生产许可手续、供货能力、价格、售后服务等。
C类物资:
合格证、价格。
对供方评价应形成记录并保存。
4.2.2对供方的选择
a)压力管道组件的采购应优先选择经质量技术监督行政部门注册的单位。
b)评价合格的A、B类物资的供方,经项目经理批准后,进入《合格物资供方清单》。
c)采购应在《合格物资供方清单》中选择。
如果《清单》中所录单位不能满足某些特定要求,可在《清单》外寻求物资供方,但事先应组织考察和评价,并经项目经理批准。
4.2.3对合格供方的控制
项目部对合格供方应考核,出现以下情况,取消其合格供方资格:
a)受到技术监督部门公开曝光;
b)不信守合同,甚至有欺诈行为;
c)与同类产品相比,价格有大幅提高。
4.3物资采购信息
4.3.1项目材料、设备责任工程师审核《物资采购计划》,应明确技术要求和质量要求,项目质保师批准后生效。
4.3.2项目部视具体情况与合格供方签订购销合同,或口头约定。
4.4采购产品的验证
4.4.1对采购材料的进场,由项目材料人员对其数量、规格、型号、质量证明书、检(试)验报告等进行验收,填写验收单,并作好标识,建立物资台帐。
对规范、标准要求进场复验的材料委托试验部门进行检验试验,并取得试验报告。
发现不合格品,执行《不合格品控制程序》。
4.4.2焊接材料(焊条、焊丝、焊剂)入库检验:
焊材说明书的内容应符合焊材标准的规定;
焊材质量证明书的技术参数应不低于国家现行焊材标准的规定;
焊材包装标识完整(包括型号、牌号、规格、生产批号、制造厂名称、商标等与质量证明书一致并符合标准要求。
焊材包装物完好,不得受潮、淋雨)。
4.4.3阀门入库检验
所有压力管道安装用的阀门在进货以后使用以前,应进行相关的检验和试验,并及时做好标识。
a)阀门进货时应附有出厂合格证、质保书、产品铭牌,并进行外观质量检查;
b)合金钢阀门的阀体应按规定进行光谱分析;
c)剧毒、易燃、可燃管道的现场对焊阀门,根据规定比例,进行抽样硬度检查;
d)合金钢阀门和高压阀门,按规定比例进行解体检查;
e)输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体管道的阀门,按有关规定进行液体压力试验和密封试验。
4.4.4对采购设备的进场,由项目设备责任工程师负责外包装检验和开箱检验,并留有记录。
如发现不合格品,执行《不合格品控制程序》。
a)外包装检验:
核对包装标记、货物名称是否符合订购要求,有无损坏、变形、倒置等情况。
b)开箱检验:
验收设备随箱资料,查验设备内外包装,详细核对设备名称、规格型号、数量、外观、尺寸、配套状况、随机备件和特殊工具是否符合技术要求和质量标准。
4.4.5对工程质量有直接影响的重要设备、原材料,项目部或顾客认为需在供方现场实施验证时,则应在购销合同中作出规定,但是这种验证不能代替进货检验和试验。
4.4.6对顾客提供的物资,进场时项目部应认真验证并作好标识,由项目材料、设备责任人员应会同顾客代表验收,按4.4.1、4.4.2、《标识和可追溯性控制程序》执行,并作好记录。
验收时注意:
a)所提供材料的品种、规格、型号、数量是否与计划相符。
b)提供相应的合格证、检(试)验报告、使用说明书等资料是否齐全,并收存,以备必要时追溯。
c)对不符合要求的材料,由双方协商处理。
4.4.7项目部对验收后的顾客财产,实施保管和维护,根据其具体保管要求,采取有效的防护措施,如:
防雨、防潮、防晒、防碰、防砸、防碎、防火、防盗等,并按《产品防护控制程序》执行。
4.5紧急放行
4.5.1因施工急需来不及验证,一旦发现不符合规定要求又能及时追回和更换的材料,允许紧急放行。
对钢管、焊接材料等主要材料不允许紧急放行。
4.5.2紧急放行由项目工艺责任工程师提出申请,并经有关专业工程师审核后,项目质保师批准方可放行,并留有记录。
4.5.3试验部门或质检工程师经补检确认有质量问题时,安装部门负责追回更换。
5相关文件
《不合格品控制程序》
《标识和可追溯性控制程序》
《产品防护控制程序》
6质量记录
物资采购计划
合格物资供方清单
物资供方评价表
物资台帐
过程控制程序
1目的
为了保证压力管道安装全过程得到有效控制,以满足法规、设计文件及顾客的要求。
2范围
适用于压力管道安装过程的控制。
3职责
3.1工程项目监管部下达施工进度计划,负责对项目质量、安全、进度情况进行统计、监督抽查。
3.2二级公司负责对项目质量、安全、进度的监督管理,并将项目的质量、安全、进度情况按期汇总上报至工程项目监管部。
3.3项目部负责工程全过程的实施,并将质量、安全、进度情况按期上报二级公司。
4程序
4.1
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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