图纸管理程序.docx
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图纸管理程序.docx
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图纸管理程序
技术文件管理办法
编制:
技术部
校对:
审核:
批准:
XXXXXXX有限公司
2012年8月1日
目录
一、总则………………………………………………………3
1.目标…………………………………………………………3
2.适用范围……………………………………………………3
3.技术文件定义…………………………………………………3
4.职责…………………………………………………………3
二、技术资料管理……………………………………………3
1、技术资料的类型……………………………………………3
2.试制图纸文件的管理………………………………………4
3、正式受控图纸管理文件……………………………………4
3.1技术文件编制和签署栏的管理……………………………4
3.2技术文件的管理与存档……………………………………4
3.3技术文件的修改……………………………………………4
3.4技术文件的保密……………………………………………5
三、技术文件的发放流程………………………………………5
四.技术文件的回收………………………………………………6
五.技术文件的销毁………………………………………………6
六、文件借阅………………………………………………………7
七、附件……………………………………………………………7
一、总则
1、目标
技术文件是本公司的核心机密,是本公司进行生产和管理工作共同的依据。
为了保证技术文件的完整性、一致性、保密性,使公司的技术文件得到有效的控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。
特制定本制度,加强管理并规范员工的行为。
2、适用范围
适用于本公司技术部所涉及到的所有技术文件。
3、技术文件定义
本规定所述的技术文件包括产品装配图、零件图、工装夹具图、工艺图、技术标准、技术通知以及技术培训资料、顾客提供的图纸等文件资料。
4、职责
1).技术部负责全公司技术文件的编制、审核、批准,更改。
2).资料员负责技术文件的复印、发放和归档管理。
3).各使用部门负责图纸的使用、保管。
二、技术资料管理
1、技术资料的类型
1).产品图样、产品标准、产品装配图、工装图、作业指导书、工艺卡、技术通知单、更改通知单、评审表、企业标准等各类技术性文件;
2).顾客提供的技术图纸、标准;
3).外来资料(图纸、电子文档,国家标准、行业标准);
4).与顾客之间的关于技术信息的邮件、传真等。
2.试制图纸文件的管理与存档
1).试制图纸底图由技术部项目负责人掌管,以便随时修改和指导试制工作。
2).产品试制阶段结束后经“评审”通过,由技术部将“正式图档”发放各部门。
技术资料员将“正式图纸”存档,并将“试制用图”统一回收并销毁。
3、受控图纸管理文件
3.1技术文件编制和签署栏的管理
1).技术文件、技术标准及技术图纸应严格执行设计(编制)、审核、批准三级把关制度;明确各级的责、权、利。
2).技术文件标题栏中的图号、名称、设计、日期,审核、批准应签署齐全,签署不全的技术文件视为无效文件,不得发放各部门。
3.2技术文件的管理与存档
1)技术文件的使用、保存管理
1.1受控的技术文件各级部门均应保管好,如有丢失应填写《文件丢失报告单》由部门经理审核签字后交技术部审批后方可补发。
1.2应回收的文件如有丢失应填写《文件丢失报告单》由部门经理审核签字后由技术资料员存档。
2)技术文件的存档
2.1技术类文件的原稿均由技术质量部保存。
2.2归档后的技术类文件由技术部资料员加盖“受控”及“发放日期”章存档、备份。
2.3技术人员编制的技术文件对技术资料进行整理审批生效后,将电子档与纸质文件同时交与技术资料员存档、备份等。
3.3技术文件的修改
1).技术文件的更改权限属技术部。
其它任何部门或个人不得在文件、标准图、工艺图等资料上作任何标记、涂改。
2).技术文件的修改必须按级申请执行,由部门相关人员填写《文件更改申请单》,说明修改理由及修改具体内容,由部门领导审批后,再经技术部会审、批准、修改、签字确认,并填发《更改通知单》,最后将修改完整的标准文件及更改通知单存档备案、发放。
3.4技术文件的保密
1).任何科室、个人不得擅自打印、复印,或以任何形式传递、拷贝技术文件。
2).工作需要必须打印或复印时,经办人提出书面《复印、打印申请单》申请(员工填写申请理由、份数),领导审核、批准、签字后方可通过资料员打印、复印、拷贝。
三、技术文件的发放流程
1.试制图纸发放
试制图纸文件必须加盖“试制用图”、“部门”、“发放日期”三章,缺一无效,由技术资料员发放到各有关车间部门。
国家专项新品试制图纸应额外加盖“重大专项”专用章,四章缺一无效!
2.受控技术图纸发放
技术员把审批后的文件签署齐全后交技术资料员,技术资料按照文件需求的份数复印文件,并加盖“部门”、“发放日期”章,填写《文件发放记录》(包括该图纸发放部门及发放日期,以保证受控文件的及时回收),领用部门领导在发放记录上签名、确认。
3.外协图纸发放
1).外协人员凭据“外协加工单”到生产部申请打印、复印工艺图纸。
产品加工完后于图纸一起归还生产部!
2).外协加工的图纸,须有技术部或生产部相关人员签字有效。
四.技术文件的回收
1.因工艺变更、尺寸需调整等原因,导致技术文件失效不再使用的,由技术部发布文件作废、失效声明通知,并及时回收。
2.因图纸、文件的损坏、污损等原因不能再使用,需要重新更换图纸,需填写《受控文件领用申请表》,经部门负责人批准后,附上原有损坏的文件到技术部领用。
原发放日期不变,旧的技术文件不必登记即时销毁。
3.销毁的纸质文件必须经过撕碎或者烧掉,光盘等文件必须进行锤击粉碎。
五.技术文件的销毁
1).由于新技术的日新月异,越积越多的技术文件会占据不必要的资源,所以有的技术文件需要销毁和清除,故文件最低保存期为1年。
2).已收回、需销毁的技术文件,由技术部统一归档,并决定文件的处置,完全没有保存价值的技术文件,由技术员校对核实后,填写《文件销毁申请表》(注明文件名称、图号和销毁理由),并经部长批准,即可销毁。
3).销毁申请表应妥善保管,有据可查。
4).销毁的纸质文件必须经过碎纸机粉碎或者烧掉。
六、文件借阅
1.相关部门因业务需要借阅已经归档的文件或资料时,应填写《文件资料借阅记录台账》以备查询。
2.文件借阅者需保持文件完整,并按期归还,到期借阅经办人要催还并收回文件。
七、附件
1、《评审邀请函》;
2、《评审表》
3、《文件丢失报告单》;
4、《文件更改申请单》;
5、《更改通知单》;
6、《复印、打印申请单》;
7、《文件发放记录》;
8、《受控文件领用申请表》;
9、《文件销毁申请表》;
10、《文件资料借阅记录台账》;
评审邀请函
文件编号:
评审名称:
评审时间:
年月日午时分
评审地点:
评审内容:
邀请部门:
评审人员:
部门签名:
备注:
编制:
日期:
评审表
文件编号:
文件型号
评审日期
文件名称
文件编号
评审内容:
评审人员(请签到):
合理化建议:
技术部改进实施方案:
备注:
编制:
日期:
文件丢失报告
文件编号:
责任人
责任部门
文件名
文件编号/图号
丢失原因:
部门审评意见:
签名:
日期:
技术部批准:
签名:
日期:
备注:
编制:
日期:
文件更改申请单
编号:
文件名称
文件图号/编号
文件页数
更改页数或序号
版本
更改原因:
更改内容
申请人:
时间:
权限
部门经理
技术负责人
技术部部长
意见
签名
备注
编制:
日期:
更改通知单
编号:
文件名称
文件图号
更改日期
更改页数或序号
更改项数
更改内容
申请人:
时间:
部门
生产部(立/卧)
品保部
采购
外协
份数
签名
日期
备注
编制:
批准:
日期:
复印/打印申请单
文件编号:
申请人
日期
文件名称
文件编号/图号
复印□
打印□
份数
申请理由:
部门审批:
签名:
备注:
编制:
日期:
文件发放记录
文件编号:
序号
文件名称
图号
份数
接受人
接受日期
发放类型
旧文件处理
备注
编制:
日期:
受控文件领用申请表
文件编号:
领用人
领用部门
文件名
文件编号/图号
领用原因:
部门审评意见:
签名:
日期:
技术部批准:
签名:
日期:
备注:
编制:
日期:
文件销毁申请表
编号:
文件名称
文件图号
销毁页数
版本
销毁原因:
申请人:
时间:
权限
部门经理
技术负责人
技术部部长
意见
签名
备注
编制:
日期:
文件资料借阅记录台账
文件编号:
序号
文件名称
文件编号/图号
借用人
借用时间段
返还人
返还时间
备注
编制:
时间:
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