GBT24001+GBT45001环境及职业健康安全管理体系审核指导要求.docx
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GBT24001+GBT45001环境及职业健康安全管理体系审核指导要求
2020年GBT24001+GBT45001环境及职业健康安全管理体系审核指导要求
序号
要素及占比
占比
实施要点
工作要求
责任处室
见证性材料
形成的文件清单
相关制度
1
环境、职业健康安全方针
2%
1、对公司的职业健康安全及环境管理方针进行宣传;
形成培训见证性材料,全员进行培训,每年一次培训。
办公室
《质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系手册》
2、确保全员熟悉公司的职业健康安全及环境方针。
培训效果验证。
办公室、各处室
2
法律法规收集及合规性评价
4%
1、获取到所适用的所有法律法规,并对法律法规的适用条件进行评价,确定出内部使用的岗位或部门;
办公室、各处室
集团《法律法规和其他要求管理办法》
2、将法律法规传达到适用的岗位,并按照法律法规的相关要求实施管理;
对相关岗位人员进行培训。
形成见证性材料
办公室、各处室
—现场的工艺规程及管理文件符合所有的EHS法律法规的要求;
品保
—现场有充分的数据说明实施情况完全符合法律法规要求。
品保
3、在内部针对新颁布的或更新的法律法规进行宣贯。
随时进行法律、法规清单的更新,每季度进行即可。
办公室
3
环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划
5%
1、每年对环境因素、危险源进行补充识别,并形成识别记录;
危险源识别表,需要一些现场纸版的文件,由评审人员签字确定。
办公室
《环境因素识别评价控制管理制度》
2、识别过程中相关负责人员、相关岗位的人员参与;
在识别方案当中,明确需要评审的一些人员名单。
组织机构图、职责分工。
各处室
3、识别的危险源、环境因素不出现漏项;
各处室
4、对识别出的危险源、环境因素进行正确的评价,确定处室重点危险源、重要环境因素。
各处室
《危险源识别评价控制管理制度》
4
目标、指标与管理方案
5%
1、环境及职业健康安全目标指标与公司的方针保持一致的基础上与部门的实际情况相符;
办公室
2、环境及职业健康安全目标指标与重点环境因素/危险源相对应,经过部门内各层次讨论,并经第一负责人批准;
办公室
3、环境及职业健康安全目标指标在部门内各个层次得到贯彻;
班组内部进行相应的培训。
或者是车间现场张贴相关内容。
各处室
4、有明确的为实现目标的方案,及为完成环境、健康、安全目标所需的人力、物力、材料资源;
办公室、各处室
5、方案按照排期执行,并有人对方案的完成进行验证监督。
方案排期表,并且追踪落实完成情况
办公室
5
资源、作用、机构、职责和权限
2%
1、部门负责人频繁参与环境、健康、安全管理工作,参与方式包括时间、资金、合作、配备人员、负责等;
各处室
2、各级机构在执行环境、健康、安全工作中作用明确、职责分明、并作出书面规定;
安全管理人员的组织机构、岗位职责
各处室
3、配备完善的管理机构,从事环境、健康、安全管理工作。
组织机构图
办公室
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- GBT24001 GBT45001 环境 职业 健康 安全管理 体系 审核 指导 要求