采购工具 2.docx
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采购工具 2.docx
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采购工具2
⏹采购制度
采购程序及准购权限表
订定日期:
采购类别
申请人
管理单位
购买期限
准购权限
价款核准权限
验收人
品质检验
部长
厂长
总经理
采购
部长
经理
总经理
需
否
核准 拟表
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
直接原料明细表
原料名称
成品名称
生产数量
单位
直接原料
单位成品平均用量及金额
规格
数量
单价
单位
金额
数量
金额
会计 制表(盖章)
采购程序规定表
采购项目
请购核准程序
询价规定
验收过程
付款程序
计划采购材料
主管室 厂长 总经理
(请购)—(核准)—(核准)
合约议价方式购买
品新(点收)—(试用)—(检验)
采购经理总经理会计
(发票)—(核准)—(核准)—(作帐)
一般材料请购
同上
新品询价三家以上
同上
仓库厂长总经理会计
(发票)—(核准)—(核准)—(作帐)
请购、验收付款流程
类别
请购单位
仓储组
采购单位
上级单位
会计室
说明
请
购
1
请购
请购验收单
2
填请购资料
请购验收单
4
询价并统
一编号
6
请购验收单
3
核准
5
准购
请购验收单
1.请购部门填写请购资料
2.仓储组填前购库存资料
3.经各级主管核准后送采购
4.采购单位填询价资料
5.由上级主管核准购买(依采购权限办理
6.采购部门将各联分送有关单位(1.2联暂自存,3.4联暂存仓储)
7.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购
8.采购在1.2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计,1联退原请购单位
9.会计凭3.5联及发票作帐
10.付款核准
11.付款后3.5联存档
验
收
付
款
请购收单
7
请购验收单
发票
请购验收单
8
盖章验讫
发票
请购验收单
10核准
9
作帐
发票
请购验收单
11
付款
请购验收单
采购作业授权表
采购项目
金额范围
采购程序
合同验收单位
付款程序
申请
初核
合办
复核
裁决
申请
初核
复核
裁决
共同材料供应计划
物料名称规格
编号
计划期间
年月至年月
适用产品
单位用量
月
月
月
月
月
月
预计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
实际
用量合计
采购数量
库存数量
上期
审核
拟订
审核
拟订
审核
拟订
审核
拟订
审核
拟订
审核
拟订
签章
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- 关 键 词:
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