汉寿县公安局交警大队决算编制分析说明.docx

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汉寿县公安局交警大队决算编制分析说明

汉寿县公安局交警大队2016年决算编制分析说明

第一部分交警大队单位概况

一、主要职能 

1、贯彻执行国家、省和上级有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。

2、指导、处理各类道路交通违章，指挥疏导交通，维护公路、城乡道路交通秩序；参与研究城镇建设、道路交通和安全设施的规划；负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理，依法打击破坏道路交通安全设施的违法犯罪活动。

3、参与全县道路检查站（卡）的审核和管理工作；参与对停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作；负责城区停车场（不含交通部门主管的道路客货运输站场）的使用管理，并参与停车场规划、设计的审查监督工作；管理城区出租车辆、客运车辆以及号牌的使用，参与线路牌和不按规定线路行驶营运以及不按规定设点停靠等违章行为的管理。

4、负责全县道路交通事故的预防和调处工作，组织领导全县机动车驾驶员管理协会工作和开展交通安全宣传教育活动。

5、负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法，参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

6、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策；依法对全县的机动车进行登记管理（注册、过户、转入转出、变更、抵、停驶复驶、临时入境、注销登记等）；负责对全县新上户及外地转入机动车与全国机动车盗抢数据库、进口机动车数据库进行检索、查询；承担全县机动车辆的初步检验和五小车辆、摩托车的安全技术性能的检测；负责全县特种车辆安装警灯、警报器和使用证的呈报、审批与核发工作；对县内机动车上户、改装、维修、报废进行安全技术监督；负责全县机动车档案管理；依法对委托农机部门管理的拖拉机及其驾驶员进行监督管理。

7、依法受理报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对在册驾驶员的管理（年审、季检、安全教育、复验、转籍异动、换补、违章记分、驾驶证的吊扣、吊销、注销、撤销等手续的办理上报）；负责对机动车驾驶员学校的监管；负责对全县机动车驾驶员的各类资料归口管理，建档保管和数据的登记、统计以及分类上报工作。

8、承办县委、县政府和市县两级公安主管部门交办的其他事项。

二、部门决算构成

汉寿县交警大队现有在职干警69人，协警60人，公安编制

人员9人，退休人员13人，（增加退休2人）共计151人,

设三个股室、六个中队。

大队现有警车23台，一般公务车

1台，电动巡逻车5台，电动摩托车10台，2016年无新购

车辆。

年终固定资产1800.54万元。

第二部分交警大队2016年部门决算表

祥见附表

第三部分交警大队2016年度部门决算情况说明

一2016年度收支决算总体情况

2016年交警大队总收入1869.52万元，总支出1563.88

万元，2015年度结转基本结余355.56万元，2016年结

转给余661.2万元。

2015年收入为1294.66万元，2016

年收入比2015年增加574.86万元，增加44.4%，主要

原因是2016年罚没收入大幅增加，超收分成收入相

应增加。

二2016年度收入决算情况

2016年交警大队总收入1869.52万元，全部为财政

拨款收入，占总收入的100%。

三交警大队2016年度支出决算情况

2016年度交警大队总支出1563.88万元，全部为基

本支出。

四交警大队2016年度财政拨款收入支出决算情况

2016年交警大队总收入1869.52万元，总支出

1563.88万元，2015年度结转基本结余355.56万元，

2016年结转给余661.2万元。

2015年收入为1294.66万

元，2016年收入比2015年增加574.86万元，增加

44.4%，主要原因是2016年罚没收入大幅增加，超收分成

收入相应增加。

五交警大队2016年度一般公共预算拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1563.88万元，比2015

年度支出增加624.78万元，增长40%

（二）财政拨款支出决算机构情况

2016年度财政拨款支出1563.88万元，全部为基本

支出，占全部支出的100%。

（三）财政拨款支出具体情况

2016年度财政拨款支出1563.88万元，比年初预算

936.82万元增加627.06万元，增长59.9%。

具体说明如

下

1.工资福利支出828.36万元。

人员支出比率31.59%

2016年度基本工资519.73万元，津补贴178万元，社

会保障缴费68.15万元，伙食补助费38.6万元，绩效工

资23.88万元。

2016年工资福利支出比年初预算增加

474.26万元，主要是基本工资调增和警衔工资调增，社

会保障缴费增加15.06万元，原因是协警缴存社保基数

提高。

2.商品和服务支出596万元.公用支出比率30.48%。

比年初预算增加349.3万元，主要原因是2016年度创

建平安交通县城支出设计费52万元、工作经费45万

元，交警大队院内维修费18.62万元，电子警察系统

维护费27.1万元，罐头嘴中队围墙、地面硬化94.58

万元。

2016年度办公费59.39万元，印刷费26.85万元，

水电费66.01万元，邮电费5.62万元，物业管理费13

万元，差旅费24.23万元，院内维护费140.2万元，网

络租赁费16.28万元，会议费5.85万元，培训费3.51

万元，公务接待费5.89万元，专用材料60.64万元，被

装购置费25.69万元，主要是协警服装，工会经费30万

元，公务用车运行费117.79万元，其他资本性支出

22.83万元。

2016年退休人员经费73.49万元，比2015年度增加

25.37万元，主要是增加了提前退休人员补差工资。

住

房公积金43.17与2015年度基本持平。

六交警大队2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情

况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1563.88

万元，占总支出的100%.比2015年度增加624.78万

元，增加39.95%。

1按功能分类情况说明：

其中行政运行1447.22

万元，占92.39%，归口管理的行政单位离退休73.5万

元，占5%；住房公积金43.17万元，占2.76%。

2按经济分类情况说明：

其中工资福利支出828.36

万元，占基本支出的52.96%；商品服务支出596.01万

元，占基本支出的38.11%；对个人和家庭补助116.67

万元，占基本支出的7.5%；其他资本性支出22.83万

元，占基本支出的1.5%。

3财政拨款基本支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出1563.88万元，比年初预

算936.82万元增加627.06万元，增长59.9%。

具体说

明如下

（1）工资福利支出828.36万元。

2016年基本工资

519.73万元，津补贴178万元，社会保障缴费68.15万

元，伙食补助费38.6万元，绩效工资23.88万元。

2016

年工资福利支出比年初预算增加474.26万元，主要是基

本工资调增和警衔工资调增，社会保障缴费增加15.06

万元，原因是协警缴存社保基数提高。

（2）商品和服务支出596万元.公用支出比率30.48%

比年初预算增加349.3万元，主要原因是2016年度创

建平安交通县城支出设计费52万元、工作经费45万

元，交警大队院内维修费18.62万元，电子警察系统

维护费27.1万元，罐头嘴中队围墙、地面硬化94.58

万元。

2016年度办公费59.39万元，印刷费26.85万

元，水电费66.01万元，邮电费5.62万元，物业管理费

13万元，差旅费24.23万元，院内维护费140.2万元

网络租赁费16.28万元，会议费5.85万元，培训3.51

万元，公务接待费5.89万元，专用材料60.64万元，被

装购置费25.69万元，主要是协警服装，工会经费30万

元，公务用车运行费117.79万元，其他资本性支22.83

万元。

（3）2016年退休人员经费73.49万元，比2015年度增

加25.37万元，主要是增加了提前退休人员补差工资,

住房公积金43.17与2015年度基本持平。

七交警大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出决算情况

2016年度“三公”经费支出123.38万元，比年初预算

137万元减少13.62万元，减少9.94%。

公务接待费5.89万元，接待批次98次/983人。

比

2016年初预算减少29.11万元，减少83.17%；比2015年

度决算增加4.8万元，主要是创建迎检增加接待人次。

公务用车运行维护费117.79万元，比2015年决算减少

0.58万元，减少5%，比2016年初预算增加15.79万元，

增加13.4%，大队现有警车23台，一般公务车1台，电

动巡逻车5台，电动摩托车10台，2016年无新购车辆。

2016年度没有因公出国费

八交警大队2016年度政府性基金预算收支决算情况

2016年度交警大队无政府性基金收支

九其他重要事项

1机关运行经费支出情况交警大队2016年度机关

运行经费为596万元.比2016年初预算增加349.3万

元，比2015年度增加353.57万元，主要原因是2016

年度创建平安交通县城支出设计费52万元、工作经费

45万元，交警大队院内维修费18.62万元，电子警察系

统维护费27.1万元，罐头嘴中队围墙、地面硬化94.58

万元。

2政府采购333.8万元2016年度交警大队政府采

购额333.8万元，其中：

货物类67.05万元，服务类

266.74万元.

3国有资产1800.54万元，其中房屋建筑物895.79

万元，交通工具373.29万元，其他资产531.46万元。

大

队现有警车23台，一般公务车1台，电动巡逻车5台，

电动摩托车10台，2016年无新购车辆。

4预算绩效情况我单位按照县财政局的要求开展了绩效管理评价工作，逐步建立了内部制度框架，逐步完善了切合实际的绩效评价指标管理体制。

加强部门整体支出绩效管理。

2016年,在县委县政府的统一领导下，围绕县委、县政府工作中心，加强专项资金绩效管理。

1、明确项目实施范围，较好地做到了专款专用。

2、严格项目预算管理。

专项资金预算由交警大队根据实际工作情况进行编制，经县财政局审查县人大会议审议通过后批复。

3、规范拨款程序，按财政要求及时拨付。

4、加强监督管理按照普查工作方案、财政开支标准及财经纪律。

2017年1月20日

汉寿县交警大队