度区级部门预算公开.docx
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度区级部门预算公开
2019年度区级部门预算公开
第一部分部门概况
一、主要职能。
二、2019年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分环境保护局2019年度部门预算表
涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)第二十四条处理。
在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算收支预算总表
九、一般公共预算支出预算表
十、一般公共预算基本支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十三、政府采购支出预算表
第三部分环境保护局2019年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1.贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律法规,参与拟订与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策;负责组织、协调全区生态文明建设工作。
2.组织对全区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;开展生态红线规划和管理;组织拟定全区环境功能区划。
3.拟订全区环境保护规划和计划。
组织拟订和监督实施由国家、省、市确定的区内重点区域及重点流域污染防治规划和生态保护规划;参与拟订全区经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土资源开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划。
4.负责大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、核与辐射等方面的监管及防治工作;组织区内重点区域、流域及太湖流域的水环境保护和水污染防治工作。
5.制订全区污染物排放总量控制指标和主要污染物控制指标,组织督查污染物总量减排各项措施的落实。
6.负责全区环境保护行政执法工作,组织监督各类污染源治理和污染物排放情况;负责全区环境污染事故、污染纠纷处理和信访工作。
7.拟订全区环境保护科技发展规划和计划;按照国家和地方环境保护标准,管理全区环境保护管理体系(ISO14000)认证;参与拟订环境保护产业政策,指导和推动循环经济、清洁生产与环保产业发展工作。
8.负责全区环境信息工作;组织实施全区环境质量监测和污染源监督性监测;发布区域环境质量综合性报告和环境状况公报。
9.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,推动社会公众和非政府组织参与环境保护。
10.开展环境保护领域的国际交流与合作;负责环境保护科技项目引进的技术审核和重大环保工作的技术性把关。
11.承担的行政审批事项:
建设项目环境影响评价文件审批;建设项目环境保护设施竣工验收;夜间建筑施工审批;污染物排放总量控制及排污许可。
12.承办党工委(区委)、管委会(区政府)交办的其它工作。
二、2019年度部门主要工作任务及目标。
2019年,区环保局将坚决贯彻落实党的十九大关于生态文明建设和环境保护的决策部署,按照江苏省、苏州市和区工委、管委会工作要求,以生态文明建设为龙头,以污染防治为重点,以环境管控为手段,以能力提升和作风建设为保障,求真务实,真抓实干,扎实抓好各项工作落实,不断提高环保事业工作水平。
重点做好以下几方面工作:
(一)“263”专项行动深入深化。
科学排定2019年“263”目标任务和工程计划,持续有力加大曝光和问题整改力度,将曝光从面上“看得见的”向问题深层次发展。
对省、市、区三级突出环境问题明确措施、目标和序时进度,并组织居民群众开展整治成效“回头看”。
在此基础上,强化五个专项治理:
一是强化企业违法排污专项治理。
严格查处无证排污、违法建设、不正常运行污染防治设施以及超标超总量排放、偷排偷放和干扰、篡改污染源自动监控数据行为。
二是强化工业有机废气专项治理。
对有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品、包装等行业企业按照净化处理效率不低于90%的标准进行改造。
三是强化“散乱污”专项治理。
2019年6月底前全面完成“散乱污”企业(作坊)整治,并落实长效管理工作机制。
四是强化固体废物专项治理。
继续深入开展长江经济带固废大排查行动,将一般工业固废纳入监管。
五是强化太湖水污染专项治理。
认真做好太湖湿地生态保护问题整改工作,对水源地沿湖岸线50米内非公共开放区、沿湖300米范围内加大排查和问题整改。
(二)污染防治提质提速。
围绕2019年重点任务,在治气上,紧扣PM2.5和臭氧浓度“双控双降”,对115家企业开展有机废气的整治提升,强化大气国控站点周边12项管控措施,增建大气自动监测点位和降尘测点,实现乡镇街道空气站点建设全覆盖。
在治水上,进一步排查影响两个省考断面稳定达标的周边河道,推动小流域综合整治,全面消除饮用水源地各类风险隐患。
实施地表水环境质量监控网络项目,投资1284万元新建5个简易站和2个浮标站,改造1个固定站和1个浮标站,实现对区内2个水源地、3条省级水域功能区河道、2条市级水域功能区河道、4个市控以上考核断面自动监控全覆盖。
在治土上,全面实施“土十条”,建立污染地块名录和开发利用负面清单,开展医药、化工、电镀等重点行业企业场地土壤调查,加快苏钢等污染地块治理修复。
在治固废上,继续推进危废规范化达标建设,实现对辖区内所有危废产生单位全覆盖。
完成2019年底危废库存量削减50%的任务。
加快推进小微企业危废收集项目建设。
(三)源头防控扩点扩面。
一是按照市政府对浒东化工区(南片)缩区批复要求,联系生态环境部和省生态环境保护厅解决缩区后的规划环评问题。
启动《苏州高新区规划环境影响报告书》回顾评价,完成招投标和部分资料收集工作。
二是上线“建设项目环评审批网上申报”系统,全面推广环评“不见面审批”,全力保障列入省、市、区2019年度为民实事项目和重点项目的环评审批。
全面落实营商环境提升要求,及时了解纳入“3550”考核的项目情况,在环评基本可行的前提下,推广“厂房备案+生产项目环评”的模式,切实实现施工项目由“50”向“30”的提升。
三是切实加强环评后续管理工作,督促各板块年底前完成2015年以来全区已批未验收的897个建设项目的清理整治工作。
(四)环境执法从严从实。
一是继续实行“双随机一公开”制度,加强对国控、省控和重点源企业的监察力度,并依托第三方专业机构,对辖区里重点污染企业开展全面排查。
二是严肃查处各类违法排污案件,特别是加大对重大案件查办和督促整改的力度。
落实生态环境损害赔偿制度,做好毅嘉电子(苏州)有限公司生态环境损害案赔偿磋商,积极支持、鼓励社会公益组织提起环境民事公益诉讼,全力配合环境行政公益诉讼的办理工作。
三是制定并完成2019年市、区两级突出环境问题,重点聚焦电子线路板、化工、电镀、喷涂工艺等对环境影响较大的行业,以及群众反映强烈或区域性的环境问题。
四是全面完成中央环保督察“回头看”交办案件整改,严格按照省、市有关整改销号要求做好销号工作,并强化事中事后监管,防止问题“死灰复燃”。
五是强化网格化环境监管体系,抓好狮山街道综合执法队伍建设,落实全区三级、八个网格的巡查专管员监管责任,实现全时空、全领域、全方位的环境监管。
六是进一步强化企业环境应急管理工作,完成20家较大以上环境风险等级企业环境安全达标建设与“八查八改”工作。
(五)生态建设加快加强。
一是深化生态文明体制改革。
按照深化国务院机构改革要求,加强和完善生态环境保护职能,着力构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。
配合完成省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。
二是统筹生态文明建设。
完成2019年生态文明建设年度目标任务及“十大工程”建设任务。
开展重点企业清洁生产审核工作,在全区范围内推进清洁生产园区创建工作。
修订《苏州高新区节能与循环经济专项扶持项目资金管理办法》,并做好区循环经济项目申报、评审工作。
完善并维护ISO14001环境管理体系的正常运行,做好年度考核迎检工作。
三是开展环保宣传培训工作。
对《新生态》杂志的封面和内容进行全面改版。
与苏州广电报开展高新区生态之旅系列环境教育活动。
做好“6.5”世界环境日当天的宣传和报道工作。
开展2019年高新区生态文明宣传教育基地建设工作。
四是强化基础设施建设。
强化生态环境智慧管理平台建设与利用,在数字环保及污染源在线监控系统的基础上,聘请清华苏州环境创新研究院技术指导智慧环保管理平台建设,建立生态环境大数据信息资源中心,进行环境智能监管、环境智能监察、大数据智能应用等软件平台的开发。
加快推进华理工研究生工作站落地工作,申报成立高新区研究生工作站,并开展相关课题研究工作。
三、部门机构设置和所属单位情况。
苏州高新区环境保护局预算单位共4个,其中:
行政单位1个,为苏州高新区环境保护局(机关),下属全额拨款事业单位3个,分别为苏州高新区环境监测站、苏州高新区环境监察大队、苏州市循环经济推广中心。
(1)办公室职责
1.协助局领导处理政务工作和机关日常工作,综合协调局各处室工作。
2.拟定机关年度工作计划、工作总结及政务公开和内部管理制度,并监督实施。
3.负责处理、督办机关文电、行政会议、政务信息和文件档案管理等工作;负责推行环境管理信息化工作。
4.负责机关保密、安全、卫生、接待等后勤保障工作。
5.负责机关财务管理,各类财务统计报表的编制上报、归档保管;负责核算和监督国有资产的管理。
6.负责机关人事管理、纪检监察和党务工作。
7.配合上级环境保护部门开展立法调研工作;参与组织起草本区环境保护管理办法,负责法制工作;配合上级环保部门开展区内企业环境行为信息评价工作。
8.管理环境保护宣传教育工作,拟定环境宣传教育计划,开展环境法制、环境知识培训,推动公众和非政府组织参与环境保护。
(2)生态处职责
1.贯彻执行国家建设项目环境保护管理制度,负责全区新建、改建、扩建项目的环境影响评价制度和"三同时"制度的落实,拟订区域建设项目管理方案。
2.组织对全区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;开展生态红线规划和管理。
3.组织指导、协调全区生态文明建设工作,组织编制生态文明建设规划、年度工作计划,组织生态文明建设考核和评价,组织开展生态文明示范区创建活动,承担区生态文明建设领导小组办公室的具体工作。
4.负责全区水污染防治工作重要文件、文稿起草工作;协调和组织水污染防治工作方针政策、工作部署、重要情况的落实;拟订全区水环境综合治理工作年度计划;组织全区水污染防治调查研究工作;组织水污染防治与蓝藻治理专家开展技术指导和决策咨询工作。
5.组织协调农村环境保护工作,指导农村环境综合整治工作;指导全区生态示范创建和生态农业建设。
6.拟订全区环境保护科技发展规划和计划;指导开展全区环境保护管理体系(ISO14000)认证;指导环境保护科技项目引进和环境保护国际合作与交流的管理工作。
(3)管理处职责
1.参与全区经济和社会发展中长期规划、国土资源开发整治规划、产业发展规划以及资源综合利用规划的制定工作。
2.负责拟定全区环境保护规划、计划和环境功能区划;负责组织实施由国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制、落实环保目标责任制工作。
3.编制全区污染物总量控制计划并组织实施和考核,组织督查污染物总量减排工作落实情况,检查与污染物总量减排相关的重点治理项目建设进度和运行情况,配合开展排污权交易工作。
4.负责组织各类污染源排污管理工作、污染物总量控制工作;负责环境统计工作。
5.拟订大气、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品和辐射等污染防治管理制度,负责组织、指导、协调全区污染防治工作。
6.配合有关部门实行污染物集中控制处理,监督淘汰污染严重的落后工艺和设备;组织拟订国家、省、市确定的全区重点区域污染防治规划并监督实施;指导建立重大环境污染事故的应急处置及防控预案。
7.管理本级环境保护专项资金和污染防治资金及项目;组织申报中央、省级环境保护专项资金和项目,负责对经费使用的监督管理和项目验收。
8.拟订全区大气污染防治规划和政策,并负责组织实施和监督检查;开展重点行业大气污染治理,建立空气质量保障机制;建立区域大气污染联防联控协作机制。
9.组织开展全区危险废物(医疗废物)经营许可证的申领、换发的预审,危险废物转移计划表审核和危险废物管理计划备案工作。
按国家和省、市有关要求,配合市环保局对辐射安全许可证的发放进行预审。
(4)环境监察大队职责
拟定区域环境监察规划和年度工作计划,并组织实施;依法对区内污染治理设施运行、建设项目执行环保“三同时”情况、限期治理项目工程进度和生态破坏事件进行现场监督检查;对环境违法行为进行现场调查取证,提出处罚建议;按照区环保局授权对环境违法行为实施现场处罚,负责对区环保局作出的行政处罚决定书执行情况进行监督检查;对区内发生的环境污染事故、污染纠纷和环境信访进行调查处理;参与编制污染治理项目年度计划,并对治理项目计划执行情况进行监督检查;执行环境监理报告制度;负责对区内污染设施停运进行审批。
(5)环境监测站职责
拟定区域环境空气、水质、污染源噪声等环境监测规划和年度监测计划,并组织实施;负责编制区域年度环境质量报告;开展环境质量监测、污染监督监测,建立环境监测数据库;对区域环境质量和污染状况进行综合分析,为环境决策提供环境监测数据;为建设项目提供环境影响评价监测数据,进行环境影响评价监测、项目竣工验收监测,并参与环保"三同时"验收;提供排污收费、排污申报等所需的监测数据;建立区域应急环境监测网,为区内污染事故处理和污染纠纷提供监测数据;负责区域环境监测网络建设,推进监测自动化工作;为区内企事业单位提供监测委托服务等。
(6)循环经济推广中心职责
研究拟订地方循环经济发展的相关法规和政策;参与区域循环经济发展规划的编制;负责循环经济技术的研究、技术产业化和推广工作;负责收集、汇总循环经济发展动态及相关情况;协助政府进行循环经济试点并负责具体指导;开展循环经济宣传教育及培训;组织国内外循环经济交流合作。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻党的十八大精神,认真落实各级对环保工作各项要求,做好生态文明建设和环境保护工作。
预算编制纪要保障落实各项工作的重点支出需要,又要贯彻落实中央八项规定、省委十项、市委十二项规定精神,坚持厉行节约、从严从紧编制预算,进一步健全预算决策机制,不断提高预算编制工作的科学化精细化水平。
按照科学化、精细化要求,围绕全区环境保护工作,提高预算编制的规范化和准确性,为预算执行和预算公开奠定扎实基础。
一是厉行节约,从严编制预算;二是做好预算编报的基础性工作,提高基本支出预算编制的科学性和准确性;三是加强对单位预算收入管理,提高财政资金使用效率;四是认真编制政府采购预算,规范政府采购预算收入管理。
1、合法性原则,部门预算编制要求符合《预算法》和国家其他法律、法规,充分体现国家有关方针、政策。
2、真实性原则,部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据,预算结果与客观实际尽可能相吻合。
3、完整性原则,编制部门预算应本着“量入为出,勤俭节约”的原则,根据财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。
4、重要性原则,部门预算编制应体现基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
第二部分 环境保护局2019年度部门预算表
2019年度环境保护局收支预算总表
公开表一单位:
万元
收 入 预 算
支 出 预 算
项目名称
金 额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金 额
项目名称
金 额
一、财政拨款
11999.2
一、一般公共服务支出
一、基本支出
2135.2
(一)一般公共预算
11999.2
二、外交支出
二、部门经常性项目支出
1481
(二)政府性基金预算
三、国防支出
三、部门上下级补助支出
二、纳入财政专户管理的资金
四、公共安全支出
四、区立项目支出
8383
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
168.3
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
11442.1
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、自然资源海洋气象等支出
十八、住房保障支出
388.8
十九、粮油物资储备支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
当年收入小计
11999.2
当年支出小计
11999.2
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
支出合计
2019年度环境保护局收入预算总表
公开表二单位:
万元
项 目 名 称
金 额
收 入 总 计
11999.2
一、一般公共预算
小 计
11999.2
公共财政拨款(补助)资金
11999.2
纳入预算管理非税资金
专项收入
二、政府性基金
三、纳入财政专户管理资金
小 计
专户管理教育收费
其他非税收入
四、其他资金
小 计
经营收入
其他收入
债务资金(银行贷款)
五、上年结转和结余资金
小 计
其中:
动用上年结转和结余资金
2019年度环境保护局支出预算总表
公开表三单位:
万元
合 计
基本支出
部门经常性项目
部门上下级补助支出
区立项目支出
结转下年资金
11999.2
2135.2
1481
8383
2019年度环境保护局财政拨款收支预算总表
公开表四 单位:
万元
收 入 预 算
支 出 预 算
项 目 名 称
金 额
支 出 用 途
项 目 名 称
金 额
一、一般公共预算
11999.2
一、基本支出
2135.2
二、政府性基金预算
二、部门经常性项目支出
1481
三、部门上下级补助支出
四、区立项目支出
8383
收 入 合 计
11999.2
支 出 合 计
11999.2
公开05表
2019年度环境保护局财政拨款支出预算表
部门名称:
环境保护局
单位:
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
11999.2
208
社会保障和就业支出
168.3
20805
行政事业单位离退休
168.3
2080504
未归口管理的行政单位离退休
14
2080505
机关事业单位养老保险缴费支出
108.7
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
45.6
211
节能环保
11412.1
21101
环境保护管理事务
686.13
2110101
行政运行
459.13
2110102
一般行政管理事务
227
21102
环境监测与监察
1018
2110299
其他环境监测与监察
1018
21103
其他污染防治支出
7499
2110399
其他污染防治支出
7499
21110
能源节约利用
400
2111001
能源节约利用
400
21111
污染减排
1438.47
2111101
环境监测与信息
633.5
2111102
环境执法监察
834..97
21199
其他环保节能支出
370.5
2119901
其他环保节能支出
370.5
221
住房保障支出
388.8
22102
住房改革支出
388.8
2210201
住房公积金
388.8
注:
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
2019年度环境保护局财政拨款基本支出预算表(经济科目)
公开表六 单位:
万元
科 目 编 码
科 目 名 称
基本支出预算安排数
合计
2135.2
301
工资福利支出
1981.9
30101
基本工资
191
30102
津贴补贴
600
30103
奖金
330
30107
绩效工资
290
30108
机关事业单位基本养老
370.9
30109
机关事业单位职业年金
42
30110
职工基本医疗保险缴费
3
30113
住房公积金
130
30199
其他工资福利支出
25
302
商品服务支出
139.8
30201
办公费
15
30202
印刷费
0.5
30205
水费
0.1
30207
邮电费
0.2
30211
差旅费
8
30215
会议费
1
30216
培训费
4
30217
公务接待费
2.5
30226
劳务费
4
30227
委托业务费
3
30228
工会经费
13.5
30229
福利费
7
30231
公务用车运行维护费
6
30239
其他交通费用
25
30299
其他商品和服务支出
50
303
对个人和家庭的补助
13.5
30302
退休费
13.5
2019年度环境保护局政府性基金支出预算表
公开表七 单位:
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
2019年度环境保护局一般公共预算收支预算总表
公开表八 单位:
万元
收 入 预 算
支 出 预 算
项 目 名 称
金 额
支 出 用 途
项 目 名 称
金 额
一、一般公共预算
11999.2
一、基本支出
2135.2
1、公共财政拨款(补助)资金
11999.2
二、部门经常性项目支出
1481
2、纳入预算管理非税资金
三、部门上下级补助支出
3、专项收入
四、区立项目支出
8383
收入合计
11999.2
支出合计
11999.2
201
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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