年产12万吨新型节能环保建筑材料生产线项目可行性研究报告.docx
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年产12万吨新型节能环保建筑材料生产线项目可行性研究报告
年产1.2万吨新型节能环保建筑材料生产线项目可行性研究报告
1.总论1
1.1项目背景1
1.2项目概况2
1.3问题与建议4
2市场分析及预测6
2.1木塑复合材料简介6
2.2发展规划、产业政策、行业准入分析11
2.3木塑复合材料国内市场情况分析14
2.4木塑复合材料国外市场情况分析16
2.5木塑复合材料产品价格分析18
2.6市场风险分析19
3建设规模与产品方案20
3.1建设规模20
3.2产品方案20
3.3产品质量标准20
4厂址选择21
4.1厂址所在位置现状21
4.2厂址方案23
5技术方案、设备方案和工程方案25
5.1技术方案25
5.2主要设备选择26
5.3工程方案27
6主要原材料、燃料供应29
6.1主要原材料供应29
6.2主要燃料动力供应29
7总图运输与公用辅助工程30
7.1工厂运输30
7.2厂内外运输30
7.3公用辅助工程31
7.4自控34
7.5质检中心35
7.6空压站35
7.7机电仪维修36
8节约能源及合理利用能源37
8.1概述37
8.2编制依据37
8.3用能分析38
8.4项目节能管理设计40
8.5节能节水措施综述41
8.6能源成本分析42
8.7节水措施44
9环境保护45
9.1区域环境概况45
9.2主要污染源及污染物48
9.3设计中采取的综合治理措施52
9.4营运期环境监测53
9.5厂区绿化55
9.6环境保护投资初步估算55
9.7环境影响评价56
10劳动安全卫生与消防57
10.1危害因素和危害程度分析57
10.2安全措施方案57
10.3消防设施58
11组织机构与人力资源配置60
11.1组织机构60
11.2人力资源配置60
12项目实施进度61
12.1建设工期61
12.2项目实施进度安排61
12.3项目实施进度表61
13工程招标62
14投资估算64
14.1投资估算编制依据64
14.2建设投资估算范围64
14.3建设投资估算64
14.4流动资金估算65
14.4建设期利息65
14.5项目总投资65
15融资方案66
15.1资本金筹措66
15.2债务资金筹措66
15.3融资方案分析66
16财务评价67
16.1财务评价范围67
16.2财务评价基础数据选取67
16.3营业收入估算67
16.4成本费用估算68
16.5财务评价指标69
16.6财务评价结论70
17风险分析71
17.1项目主要风险因素的识别71
17.2项目风险程度的分析71
17.3防范和降低风险对策71
18研究结论与建议73
18.1推荐方案总体描述73
18.2结论与建议75
附表附图
1投资估算表
2经济评价表
3盈亏平衡图
4不确定性分析图
1.总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
XX公司年产1.2万吨新型节能环保建筑材料生产线项目
1.1.2主办单位概况
项目主办单位XX公司成立于2010年8月,注册资本500万元,注册类型为有限责任公司。
公司法人代表:
郭秀良,在建筑材料行业打拼20多年,是优秀的企业家代表,XX建筑材料行业领军人物之一。
公司位于XXXX市XX大街187号,占地面积41000平方米,其中建筑面积9000平方米,标准厂房2座,办公楼1座,现有员工95人,PVC型材生产线4条,套装门生产线2条。
XX公司的前身是XX市XX门窗厂,经过16年的高速发展,现已成为生产各类高品质套装门(木塑门、彩铝门、塑钢门)为主,兼营各类型材(木塑板材、PVC型材)为辅的专业门类生产企业,现可年产型材3000吨,各类套装门3万套,成为XXXX地区较有影响力的建材生产企业。
2011年以前,公司主要以生产PVC型材、塑钢门窗、彩铝门窗、生态强化门的企业。
2011年初,公司决策层经过近3个月的考察,决定投资兴建12000吨新型环保建筑材料生产线项目,以生产木塑型材、板材和木塑成品为主要发展方向。
公司多年来注重生产过程中的每个步骤和环节,追求门类产品环保与时尚的结合、人性化与实用性的结合,为消费者生产各类环保、时尚、简约、古典、优雅等多种风格门类制品。
公司先后在东北三省大中城市建立起成熟的销售网络,上万家庭正在使用XX科技的优质门类产品。
公司以“诚信、品质、创新、卓越”为经营理念,力争在三年内成为国内知名门类生产企业。
1.1.3可行性研究报告编制依据
a)国家发展和改革委员会《化工建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》;
b)国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》;
c)国家发展和改革委员会《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
d)XX石油化工设计研究院有关高分子化工等设计技术资料;
e)XX公司提供的基础资料;
f)XX公司战略发展规划。
1.1.4项目的提出
XX公司以生产经营建筑材料为主要业务,经过十多年的发展,现已拥有XX最大的建筑材料生产线,并且并购了XX市最大的机械厂,但从公司的战略发展来讲,这仅仅是第一步,接下来需要考虑的就是如何扩展公司的经营范围,拓宽产品市场,增强企业的竞争力。
而木塑型材是近年来在我国刚刚流行起来的建筑材料之一,木塑型材是一种新型环保型高分子复合产品,其防水防潮、高环保性等特点是产品立足市场的要点。
木塑型材在进入国内市场之后就备受消费者关注,随着消费者环保意识的不断增强,木塑型材在未来的建材市场中必将成为市场的主流产品。
XX公司紧紧抓住这一市场机遇,决定建设年产1.2万吨新型节能环保建筑材料生产线项目,必将为公司的成长和发展奠定坚实的基础,为XX市经济发展和XX建筑材料行业发展做出重要贡献。
1.2项目概况
1.2.1项目拟建地点
本项目拟建于XX市XX大街187号(原XX市机械厂)。
XX市位于东经125°15′-126°03′,北纬42°08′-43°02′,地处XX东南部,XX山西麓,XX河上游,XX山区与XX平原的交汇处。
1.2.2项目建设规模与目标
1.2.2.1建设规模
本项目的建设规模为年产木塑板材8000吨,年产门窗型材4000吨。
年工作日300天,每天20小时连续生产。
主要产品为木塑板材、门窗型材。
1.2.2.2建设目标
本项目拟于原有门类生产线和型材、板材生产线基础上建设年产8000吨新型木塑板材和4000吨门窗型材的生产线,并于2011年8月投产运营,2012年8月达到设计生产能力,逐步扩大生产经营规模,尽快实现公司成为国内知名门类生产企业的战略目标。
企业在建设过程中将明确利用企业优良的人力和技术资源,在发挥清洁生产优势的同时,降低生产成本,实现三废达标排放,确保产品质量达到国内同等企业先进水平。
1.2.3项目投资与经济效益
本项目总投资7275.90万元,其中建设投资6000万元。
每年可获营业收入12000万元,年平均上缴税金1244.20万元,年平均可获利润2071.70万元,财务内部收益率26.40%(所得税后)。
由此看来,项目建成后不但具有一定社会效益,而且还有一定的经济效益和抗风险能力。
表1.1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
建设规模
t/a
12000
产品总年产量
2
产品方案
2.1
木塑板材
t/a
8000
2.2
门窗型材
t/a
4000
3
总投资
万元
7275.90
3.1
建设投资
万元
6000
3.2
建设期利息
万元
81.6
3.3
流动资金
万元
1199.10
4
全年生产天数
天
300
5
全厂总定员
人
200
5.1
管理、技术人员
人
70
5.2
工人
人
130
6
项目占地面积
平方米
40000
7
年均总成本
万元
9202.10
8
年均销售收入
万元
12000
9
年销售税金及附加
万元
53.80
10
年均增值税
万元
672.50
11
年均销售利润总额
万元
2071.70
12
总投资收益率
%
29.30
13
总投资利税率
%
23.30
14
总投资回收期
年
4.9
所得税后
15
贷款偿还期
年
2.74
(包括建设期)
16
财务内部收益率
%
26.40
所得税后
17
财务净现值
万元
5625.50
I=13%所得税后
18
盈亏平衡点
%
44.40
达产年值
1.3问题与建议
1)木塑型材是新型环保建筑材料,属于国家鼓励发展的材料,也受到消费者的青睐。
目前,木塑型材市场方兴未艾,市场需求较大,市场进入时机很好。
本项目建设规模较大,因此,要快速启动本项目,尽快形成生产能力,快速占领市场。
2)同时,项目应尽量压缩建设投资,减少固定资产投入,努力降低生产成本;另外,在方案设计阶段进行设备选型时,应从全寿命周期的角度估算项目的成本投入,认真进行技术经济比较,提高整个项目全寿命周期的经济效益。
2市场分析及预测
2.1木塑复合材料简介
2.1.1木塑复合材料特性
木塑,即木塑复合材料(Wood-PlasticComposites,WPC),又称塑木、生态木、科技木、环保木,是国内外近年蓬勃兴起的一类新型复合材料,指利用聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯等,代替通常的树脂胶粘剂,与超过35%-70%以上的木粉、稻壳、秸秆等废植物纤维混合成新的木质材料,再经挤压、模压、注射成型等塑料加工工艺,生产出的板材或型材。
主要用于建材、家具、物流包装等行业。
将塑料和木质粉料按一定比例混合后经热挤压成型的板材,称之为挤压木塑复合板材。
木塑产品在欧美已将近有几十年的历史,在北美国家,木塑产品的优势已经吸引了美加政府、研究机构、军方与企业的大量资金。
美国已经有超过100家的企业和研究机构从事木塑产品的制造,并形成了从研究、原料收集、设备制造、模具设计到市场营销的完整产业。
在日本、韩国和新加坡等亚洲国家发展速度也很快。
产品质量好,科技含量高,工业化制造,应用范围广,品种多,规模大。
2.1.2木塑材料的优点
1)良好的加工性能
木塑复合材料内含塑料和纤维,因此,具有同木材相类似的加工性能,可锯、可钉、可刨,使用木工器具即可完成,且握钉力明显优于其他合成材料。
机械性能优于木质材料。
握钉力一般是木材的3倍,是刨花板的5倍。
2)良好的强度性能
木塑复合材料内含塑料,因而具有较好的弹性模量。
此外,由于内含纤维并经与塑料充分混合,因而具有与硬木相当的抗压、抗弯曲等物理机械性能,并且其耐用性明显优于普通木质材料。
表面硬度高,一般是木材的2--5倍。
3)具有耐水、耐腐性能,使用寿命长
木塑材料及其产品与木材相比,可抗强酸碱、耐水、耐腐蚀,并且不繁殖细菌,不易被虫蛀、不长真菌。
使用寿命长,可达50年以上。
4)优良的可调整性能
通过助剂,塑料可以发生聚合、发泡、固化、改性等改变,从而改变木塑材料的密度、强度等特性,还可以达到抗老化、防静电、阻燃等特殊要求。
5)具有紫外线光稳定性、着色性良好。
产品可供选择的颜色众多。
既具有天然木质感和木质纹理,又可以根据自己的个性来定制需要的颜色。
6)其最大优点就是变废为宝,并可100%回收再生产。
可以分解,不会造成“白色污染”,是真正的绿色环保产品。
7)原料来源广泛
生产木塑复合材料的塑料原料主要是高密度聚乙烯或聚丙烯,木质纤维可以是木粉、谷糠或木纤维,另外还需要少量添加剂和其他加工助剂。
8)吸音效果好,节能性好,使室内节能高达30%以上。
9)可塑性强,可以根据需要,制成任意形状和尺寸大小。
能非常简单地实现个性化造型,充分体现个性风格。
10)高环保性、无污染、无公害、可循环利用。
产品不含苯物质,甲醛含量低于EO级标准,为欧洲定级环保标准,可循环利用大大节约了木材使用量,适合可持续发展的国策,造福社会。
11)高防火性。
能有效阻燃,防火等级达到B1级,遇火自熄,不产生任何有毒气体。
12)可加工性好,可订、可刨、可锯、可钻、表面可上漆。
13)安装简单,施工便捷,不需要繁杂的施工工艺,节省安装时间和费用。
14)不龟裂,不膨胀,不变形,无需维修与养护,便于清洁,节省后期维修和保养费用。
2.1.3木塑材料的用途
在我国,木塑复合材料主要应用在市政建设、园林景观、建筑材料、日常生活用品中,而木塑复合材料在市政建设、园林景观方面的应用大约占70%左右,它用在建筑节能环保材料和日常生活中尚有巨大的潜力,另外,由于其许多独特的性能,使得它在军事方面的表现出不可替代的作用。
Ø园林景观方面
主要产品包括:
木塑公园椅、花箱、树池、篱笆、垃圾桶、座凳、椅条、靠背条、休闲桌面、扶手、护栏、栅栏、隔断、衬档、户外凉亭、花架走廊等。
木塑产品在北京奥运场馆得到广泛应用,北京世奥公园木塑建筑面积逾300m2,整个建筑群分为正门、围墙、房屋、拱桥、平桥、景墙、平台、树池、廊架、步道、座椅、立架等10余个部分。
Ø市政建设方面
主要产品包括:
标志牌、指示牌、宣传栏、栈道、步道、桥板(实心或空心)等。
Ø建筑装饰材料方面
(1)回廊板
木塑复合材料生产增长最快的是结构性能要求较少的建筑用品,包括篱笆、地板、装饰板、栏杆和线条等等,但发展最为迅速的是回廊板,尤其是在欧美市场。
回廊板的市场十几年来发展一直比较稳定。
加压处理的木材是最常用的回廊板原料,但现在木塑复合回廊板发展越来越快,据估计它已占市场的7%份额。
虽然木塑复合回廊板比加压处理的木材价格贵一些,但它不需要太多维护,不易开裂,有良好的环境亲和性。
木塑复合材的实际寿命目前还有争议,一般厂家保证10年。
和没加填料的塑料板比较,木塑复合材料有硬度更大、热膨胀性降低的优点。
产品可以是矩形实心的,也可以是更复杂的空心或肋形型材。
(2)窗户和门板
窗户和门板是木塑复合建筑材料的另一个重要组成部分。
木纤维比例从30%到70%不等。
用木纤维填充的材料生产窗户构件热稳定性好、强度高、耐水性也很好,在这方面已有多项专利。
(3)建筑用混凝土水泥模板
我国目前建筑用混凝土模板主要以钢模板和胶合板模板为主。
胶合板模板表层覆有酚醛树脂浸渍纸,可提高耐水性且表面光洁,适合用作清水模板,但其生产成本越来越高。
钢模板及竹材胶合板模板表面光洁度不高,不适合作清水模板。
木塑复合刨花板由于其优良的物理力学性能,可以替代胶合板模板中的胶合板基材,制成建筑用混凝土模板。
有专家对木塑复合板模板与桦木胶合板模板性能进行了比较,木塑复合板模板的性能完全可以达到相应标准值。
除密度比桦木胶合板模板大外,静曲强度和耐水性都完全可以达到甚至超过桦木胶合板模板,成本却大大降低,具有很强的市场竞争优势。
其它用于建筑装饰材料产品还包括:
外墙装饰板、遮阳板、百页窗条、立柱、横梁、龙骨(可镶套金属件)、露天平台、简易停车房、顶板、墙裙、浴室板、门窗框套、室内隔断、隔声板(墙)、装饰线条等。
Ø汽车制造方面
用于门内装饰板、底板、座椅靠背、仪表板、扶手、座位底座、顶板等。
Ø物流方面
可用于各种规格的运输托盘和出口包装托盘,仓库铺垫板、各类包装箱、运输玻璃货架等。
木塑复合托盘兼备木材与塑料的双重优点,各项性能指标可与硬木产品媲美。
同时,还提高了产品的刚度和韧性,其价格性能明显优于其它塑料或木质产品。
它既不同于铁制托盘易生锈、易腐蚀、自重大,又克服了塑料托盘易变形、易老化、高温蠕变、冷脆性,木托盘易腐烂变质、耐用性差、不耐酸碱等缺陷。
Ø军事方面
目前,木塑材料在民用方面已获得了广泛的应用,但是迄今为止,它在军事方面的应用还不是很多由于木塑材料质轻、刚性大、耐腐蚀性强、防水防虫等优良特点,其在军事方面的应用极具潜力,国内外也正在加快这方面的研究。
(1)军用包装
目前我国军用弹药外包装仍然以木箱为主,每年不仅耗费大量木材,而且木包装箱性能存在很大局限性,如强度较低、易霉腐、易虫蛀、不密封等等。
因此,研究性能更为优越的新型包装材料和包装结构形式极其重要。
木塑复合材料具有塑料与木材的双重特性,其某些性能指标甚至优于塑料和木材,除断裂伸长率、冲击强度较低外,其他各项性能均已达到现用军用包装材料的性能指标范围,通过进一步研究改进木塑复合材料的物理机械性能,并通过合理的包装箱结构设计来提高箱体的整体强度,这种材料用于某些军品包装完全是有可能的。
国内在这方面已作了一些尝试,提出一种全新的拼接方式,从结构设计和结构部件的选材两个方面来保证木塑包装箱的密封性和整体强度。
(2)军港设施
据报道,美国海军的许多码头设施是在二战期间或之后建立的,现在已到了他们的退役期。
由于这些材料用杀虫剂处理过,属有害废弃物,其处理费用很大。
由于受环保意识的影响,经过保护处理的木材在海洋环境中的使用受到质疑。
此外,在比较清洁的港湾,它们还受到日益严重的木蛀虫的危害。
最近navfac杂质评估美国海军每年用于木材的防护费用约为4000-5000万美元。
替换这些木材最可行的方法莫过于各种各样的人造复合材料。
因此,迫切需要发展一种更加坚固、经济和环保的替代品以取代木材。
为了实现这些目标,由美国多所大学,一所国家实验室和工业研究组,专门研究木塑复合材料用于海军泊岸实施中的可行性,全方位的合作促进了该项目成果的快速转化,目前在美国海军港口中,已采用部分木塑复合材料作为海军泊岸设施中的甲板铺板等构件。
(3)营房设施
木塑复合材料具有较好的保温隔热性能,这对提高营房的建筑质量和居住舒适性也很有价值,可以制成地板、吊板、屋顶、天窗、墙板、铺板、门板、踏脚板、栏杆、扶手、地脚板、门窗型材、家具、篱笆、珊栏、平台、路板、站台等。
另外,木塑复合材料与水泥钢材相比质量轻,安装使用方便,用其制造可移动式的警卫岗亭尤为合适。
除此之外木塑复合材料在军车配件(可用作军车车门内饰、车身底板、车外层板件、门内装饰板、座椅靠背、仪表板、扶手、座位底座、顶板等)、枪械部件(可用作枪托材料等)、军用物流托盘、军品仓储隔离枕木等方面也有广泛的应用前景。
Ø其它方面
木塑复合材料还可以用于交通运输,包装工业,家具制造,办公用品,体育用品等其它许多领域。
2.2发展规划、产业政策、行业准入分析
2.2.1发展规划
自国家发改委将木塑复合材料列入“国家高技术产业化新材料专项项目”等一系列政策实施以来,未来10年甚至更长的一个时期,中国木塑还将充分展现自己资源化和环保化优势,力争进入具有战略意义的新兴科技材料行列,在建筑、铁路、交通、石油、环保、军事等领域与木材、铝材、塑料、水泥、陶瓷等传统材料展开全面竞争,要使中国木塑良性地发展到1500万--2000万吨的规模,建成年产值达3000亿元以上的产业体系,全面推进木塑产业化和市场化进程,让生机勃勃的中国木塑不负“朝阳产业”的厚望,在建设资源节约型和环境友好型社会的进程中,正是要大力推行木塑各个行业的推广。
在地域方面,加快东北等老工业基地调整、改造和振兴,调整经济结构,寻求新的投资方向和内容,有利于促进地区经济的协调发展,有利于增强国民经济的活力和发展后劲,有利于推进国有经济布局和结构调整,有利于提高我国产业和企业的国际竞争力,有利于维护社会稳定。
实施这一战略,具有多方面重大的经济意义和政治意义。
因此,在诸多具有积极意义的因素影响下,塑木门项目将是一项意义重大的建设项目,本项目目标市场明确为产品在当地、国内销售,但考虑到将来的发展需要,产品在国内占有一定的份额后,打入国际市场,因此在项目的建设、实施、生产过程中要严格按照标准和要求进行,使项目在建设之初就站在高起点上,增加产品的竞争力,为本项目产品的销售创造有利条件,并积极响应国家和省内的各项政策指标,适应市场,积极调整产业结构。
2.2.2产品政策、行业准入分析
在2009年1月份,国家建设部就已对装修材料进行了规范,禁止使用具有挥发性的装饰材料,这也将给本材料更大的应用领域。
木塑产品的环保节能,符合国家可持续发展战略和低碳经济的政策导向,2009年木塑材料研究工作被列入中国科学院《高技术发展报告》;2010年国家发改委将木塑复合材料列入“国家高技术产业化新材料专项项目”;2010年6月国务院下发了《关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》,由此可见,木塑复合材料及其制品将会成为今后数年内国家重点发展的新材料项目。
我国还是一个木材资源贫乏的国家,森林覆盖率为12.7%,人均森林蓄积量10立方米,人均木材消耗水平不足0.05立方米/年,低于世界平均值22%。
每年要进口木材500--1000万立方米,耗用了大量外汇和资源。
同时,我国钢产量人均仅为美、日等发达国家的几分之一,钢材量缺口极大。
因此以新材料代木、以新材料代钢将成为我国的一个长期产业政策。
目前,我国国家发改委已将“木基复合材料的技术开发”归入《产业结构调整指导目录(2005年)》的鼓励类项目。
国务院办公厅也在2005年年底向国家发改委等十二个部委下发了《关于加快推进木材节约和代用工作的意见》,要求“加强政策引导,加大技术支持力度。
把木材节约和代用作为完善资源综合利用优惠政策的重要内容,由国家发改委牵头,会同有关部门研究提出《木材节约和代用技术政策大纲》,综合运用财政、税收、价格等经济杠杆,鼓励发展木材节约和代用,限制不合理生产、使用木材和浪费木材的行为。
提倡充分发挥企业主体作用,加快科技成果产业化。
木塑复合材料项目已被国家列入“预算内资源环保资金”资助项目,并在近期进入了国家战略性新兴产业行列。
同时,木塑复合材料也被写入《十二五资源综合利用规划》(草案)和《中国资源综合利用技术政策大纲》,成为国家重点发展的综合利用产业之一。
同时,我国加快了相关产品质量标准的制定,2010年4月我国发布了两项有关木塑复合材料产品国家标准,分别是GB/T24137-2009《木塑装饰板》和GB/T24508-2009《木塑地板》。
随着改革开放进一步扩大和经济建设的持续快速发展,巨大的市场缺口和发展需求、以及国家推出的鼓励政策、石油价格高涨都为WPC行业的发展提供了千载难逢的好机遇,其投资价值及市场回报将是巨大而长远的。
综上所述,本项目是一种全新的绿色环保产品,采用的原料是一种生态洁净的新型环保木塑改性料。
所以,尽早进行复合材料/制品的开发、研制、生产和使用,不仅有较高的经济效益,而且还会带来较好的社会效益,是一个非常有发展的新兴项目。
2.3木塑复合材料国内市场情况分析
木材是最早被人类开发利用的天然材料,但因其可再生周期较长,加上工业文明的不断发展,全世界特别是我国在20世纪对森林的无序采伐和滥用,对天然森林造成过度破坏。
根据绿色和平组织绘制的全球森林地图显示,目前我国未受侵扰的原始森林仅占国内森林总面积的2%。
在我国人均森林资源仅相当于世界人均占有量1/5的状况下,政府制订了严格的控制措施,以保证森林资源的成长和恢复,以致从来以采伐森林为主业的各大森工企业举步维艰。
但我国又是一个传统的木材消费大国,目前每年国内木材需求量约为3亿立方米,按历年来的消耗数据分析,国内最大限度只可能提供大约2亿立方米的木材,全国木材供应缺口大概在1亿立方米左右。
如果用木塑复合材料代替木材,1吨木塑材料大约可折合木材2.5立方米,这大概是1亩土地上速生林1年的最大成
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