财务管理年度工作总结汇总8篇.docx
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财务管理年度工作总结汇总8篇
财务管理年度工作总结汇总8篇
财务管理年度工作总结汇总8篇
总结是在某一时期、某一工程或某些工作告一段落或者全部完成后进行回忆检查、评价,从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,他能够提升我们的书面表达能力,让我们一起来学习写总结吧。
我们该怎么去写总结呢?
以下是帮大家的财务管理年度工作总结8篇,仅供参考,欢送大家阅读。
20年内,在全体员工的共同努力下,我部完成了20年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了制定的定额和降低本钱的目标任务等工作。
致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换,从提供多项任务和交易信息为主,转向为业务部门提供更多决策支持的信息;参与战略决策,做好全面预算管理工作,完成有关预算的编制,提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息,为领导进行决策提供依据。
完成年度会计决算工作,核对理顺往来帐务关系;对投资区分股权和债权进行核算,标准核算手续;配合税务稽查,积极敦促退回预交企业所得税;努力推进财务信息管理系统建设。
加强资金的方案管理和综合调度,做好各月资金方案、资金方案执行情况和检查工作,对资金使用效益、资金风险作事前的衡量,及时跟踪资金运行情况,进行资金控制,使集团能够对资金"掌握有度";加强筹资管理,积极拓展渠道,调整负债结构,优化资本结构;争取到各银行给予贷款,使新增贷款的利率下浮10%,降低筹资本钱,为节约财务费用。
从严控制委托贷款和业务的开展,强调按规定程序办理,完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案,协助化解的财务风险。
致力于为业务部门提供决策支持的信息,为决策提供信息支持;完成可研性工程的财务及财务评价工作;实施事前控制,对拟投资工程进行资料的收集、、,并提出了财务方面的评价和建议,为领导决策提供参考意见;加强投资工程的财务管理和财务监督;配合业务部门做好退出工程的前期方案制定。
今年的工作可以分以下三个方面:
1.标准了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储藏,减少资金占用。
建立了材料领用制度,改变了原来不管是否需要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊本钱。
2.在原来的根底上细划了本钱费用的管理,加强了运输费用的工程管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用工程,真实反映每一辆车当期的运输本钱。
为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务根底工作的指导,标准记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。
对所有本钱费用按部门、工程进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转表达部门效益。
(2)国家财政部门对的财务等级评定还是第一次。
我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对财务根底管理工作给予了肯定。
给的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家。
(3)按规定时间编制本及集团需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。
在集团的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。
(1)按要求对分以及营业点的收入、本钱进行监督、审核,制定相应的财务制度。
统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性,与各分、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。
作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。
提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4)作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。
要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作那么,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承当工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。
xx年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对的财务管理做精做细。
要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的本钱归集。
并将财务管理的触角延伸到的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与效劳职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。
虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
20xx年是有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年,时间紧、任务重。
财务管理部以利润最大化为财务管理导向,牢固树立“以完善制度为前提,以业务为抓手,以资金和全面预算为主线,以资产管理为重点,以信息化建设为支撑”的财务管理理念,在领导的直接领导下,按照各项工作部署,制订有针对性的工作安排:
加强制度建设;面对新开工工程所需大量现金流,加强与银行的沟通,搞好工作,加强企业现金流管理工作,合理使用与调配资金;以预算管理为主线加强本钱控制,降本增效。
在这一年里,在各部门的共同配合下,通过全体财务人员的共同努力,主要完成了以下一些工作:
1.实施《新企业会计准那么》
根据省、集团、董事会的要求,我司于xx年全面施行新准那么。
财务部按照新准那么的要求,对会计科目、辅助核算工程、本钱费用工程、预算工程、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和缺乏进行了改良和完善,如标准应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。
经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整,保证对经济业务的核算确实按照准那么要求。
今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准那么账务衔接,起草了新会计准那么下的《财务会计核算制度》,确保按时按新准那么要求进行标准的账务处理。
2.财务部根据差旅费的实际执行情况,为进一步标准本工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了差旅费报销管理规定,细那么中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。
同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和标准。
3、加强资产管理
与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善;协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善;催促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。
4.加强本钱管理、本钱管理方法
针对造船本钱管理薄弱的情况,年底与相关部门配合,组织制定的《本钱管理方法》,明确了各部门的本钱管理职责,从本钱预测、本钱决策、本钱方案、本钱控制、本钱核算、本钱报告本钱以及本钱监督方面都进行了详尽的规定,有利于进一步完善的本钱控制体系,加强造船本钱管理,提高经济效益。
5.财务管理部绩效薪酬考核
针对的绩效考核制度,我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案,从规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核,并拟定相应的奖惩方法。
实践说明,该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,合理地利用了人力资源。
6.结合“6s”规定,重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标。
7.根据专题会议提出的编写作业指导书的要求,我部明确分工,将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准那么、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、本钱核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块,组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书,经过层层审核,跨部门报送给相关的部门领导会签,4个月的精心编制、修改和完善,出一套实用于财务管理作业的作业指导书。
它标准了业务处理程序,固化了作业流程,为部门员工有序开展活动提供了支持。
资金运营:
本年度是有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年,由于多艘船舶同时建造,资金一度吃紧。
财务部根据的资金管理方法,结合生产节点与物资纳期方案,合理地安排进度与额度,以保证生产经营所需。
通过与银行的积极沟通,新争取到7000万元贷款,并降低了局部贷款利率,延长了还款时间。
同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度,截止11月31日,我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86.2%,大大缓解了我司资金压力,降低了贷款利息支出,保证了我司生产经营的正常运转。
外汇运作方面,财务部合理编制收付汇方案,通过远期结汇等有效手段,获得直接收益186万元。
并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通,为船舶交付扫清了政策障碍。
为多艘船提供了质量保函,保证我司能够及时交船。
资金风险管控:
我司资金活动较为复杂,资金内部控制不可能面面俱到。
财务部对生产经营管理各种业务进行认真梳理,根据不同的环境不同的风险大小,明确关键的业务、关键的程序,从而确定关键的风险控制点,针对关键风险控制点制定有效的控制措施,集中精力管控住关键风险:
我部进一步标准本工作人员差旅费开支行为,公布了《差旅费报销管理规定》;联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和标准;我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务控制;针对船东撤单的情况,我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系,属于债权的(船东赔款、预付材料款)谨慎确认收入和损失,定期催促业务员催收,属于债务的(物资采购违约款)要求业务员尽快把相关的手续办好,与此相关预付款保函、保函保证金也催促资金跟银行沟通撤销和收回。
通过识别并关注资金活动主要风险和主要风险控制点,财务部提高了内部控制的效率、实现了资金的平安运营。
本年度财务预算的编制工作,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,总体协同各归口管理部门的预算,预算表格根据新企业会计准那么的要求,对相关预算工程进行了修正。
财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况,xx年7月份组织对上半年预算执行情况进行。
年中屡次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会,对年度预算进行调整。
船市进入微利时代、造船的本钱管理成为核心竞争力之一,为了加强本钱监管,财务部修订了《本钱管理方法》,按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部具体负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的本钱会。
除了加强造船本钱控制外,财务部也加强了对基建技改工程的检查工作,本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进行跟踪检查,相关工程决算实行刚性审核,对于超支的、不合理的局部坚决不予通过。
1.强化材料采购一般审核
强化对物资采购审核,物资采购审核一定要要查验合同,以合同规定的条款为准,并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全,领导签批的假设与国家相关法规、制度规定、合同等相左,必须提出来,不得审核通过。
2.认真贯彻落实物资增补规定,标准材料出库
根据物资增补规定,红单及技术修改单停止使用,1月份开始工具库动力请购单已停止使用,用工具、配件、易耗品审批单取代,各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时,先填写申购单,经规划设备课批准后,交由物质部采购;所有科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进行领用;设备大修改造单项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进行领用,不再按工具、配件、易耗品的工程号进行领用。
我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。
3.加强进口设备管理
本年度我部对物料管理系统中进口设备的初始设置进行了修改、完善物料系统进口设备出库流程,并解决了物料管理系统无法根据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。
4.积极盘活积压物资
组织物资部对购入未用的钢板的清理,联合物资部、纪检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进行处理,催促评估完成积压物资的评估工作,提交评估结果。
xx年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系,完成了xx企业所得税纳税申报:
相关的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时间内完成申报备案,积极发挥了税收效益。
国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。
在规定的退(免)税申报期收汇核销,及时办理出口退(免)税,加快资金回收,截止11月31日总共取得出口退税款1.4亿元。
认真贯彻落实《通知》精神,全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式,全面排查我司财务账目,对照规定检查帐务处理的合规性,对汇款挂帐进行清理,对开出的收款收据进行核销,对开出的所有发票进行核销,对不正确的账务处理及时进行改正,并对所有帐务进行清理,自查自纠,及时发现和解决问题,确保了“小金库”治理工作有效开展。
通过小金库专项治理工作的开展,我部对内部各管理环节进行了一次全面系统地梳理,寻找风险点,加以改良,及时堵塞资金和资产管理漏洞,促进企业建章立制,完善内部控制机制,着力构建防治“小金库”、实现稳健开展的长效机制。
财务管理部是效劳部门,在做好根底工作的前提下,主动发挥管理职能,加强与其他部门的沟通:
材料采购对企业的资金流影响很大,财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等工作;协助行政室拟定药品管理规定;配合企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳税证明;配合企管办向税务局申请开立申报节能奖励的纳税证明等等。
总体上看,本年度财务部工作负荷比拟大,从实施新会计准那么、继续推行全面预算管理、加强资金管理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等,任务重时间紧,财务部充分发挥团队力量,做好部门内责任分解,将工作任务落实到人,并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标,顺利地完本钱年度的财务管理工作
同时通过定期进行小组讨论和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进行业务培训,进行适当的换岗,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流合作,提升科员综合工作能力。
除了日常财务管理活动外,xx年,我部将按照信息化建设五年规划的要求,全面推进推进财务信息化进程:
不断建立和完善根本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供给商编码、人员和部门编码、会计科目编码等根底档案体系。
定制统一的标准是整体信息化建设的根底,实现设计、物资、财务使用统一的档案编码,从而实现生产设计、采购、库存、财务等等模块的集成。
力图到达这样的一个效果:
根据经经营领导班子审定通过的年度生产大纲,在船舶设计软件上进行生产设计,生产设计成为物资管理系统的物料清单,再根据生产方案安排物资纳期,收发货、组织生产经营、并进行财务核算和监督。
财务信息化划分为两大主线:
一条以材料为主,系统性的实现从签订采购合同开始、到合同到货、发票、付款等执行情况的监控,打通包括企业管理物资采购,库存管理,财务管理等各个环节,形成物流、财务信息的全面整合,实现企业物流、信息流、资金流的集成;一条以预算为主,在合同的根底上,各部门各业务员根据合同进展情况提出每个月的月度用款申请,并进行逐级审核,形成月度预算数据,将费用支出动态的与合同直接挂钩,同时实现月度预算对关键业务进行实时监控,财务与物流业务高度集成,对实际资金支付进行事前实时控制,解决企业预算控制滞后的难题。
形成预算与费用实时联动,提高资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。
企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金和本钱管理为重点。
要使财务管理适应开展的需要,真正表达财务管理的核心作用,就要塑造一支思想过硬、根底扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。
1、为全面做好财务工作,根据财务人员的实际情况,因3月份出纳人员的离职,及5月份主管会计的休产假,人员未能及时到岗,从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升,一方面通过在职人员的加班加点,尽心尽职,另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等,使人员紧急到位,从而解决了人员紧缺的燃眉之急。
2、实行财务人员工作周报制度。
要求财务人员每周五对本周工作进行总结,归纳工作中得失,针对工作存在的问题进行整改,使财务工作每周有方案有目的,并有所长进。
3、及时解决财务人员工作遇到的困难。
定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。
针对工作存在的困难和问题,共同协商,寻找解决方法,营造良好的工作气氛。
加强财务培训,严格执行财务管理制度,做好财务根底工作
1、认真各月份实际开支情况,对每月每张会计凭证进行了认真的审核,保证会计根底工作的标准化,针对人员流动大,招聘人员多的特点,建立员工签字笔迹样本,杜绝财务漏洞;
2、加强对员工的培训工作,编制了《财务根底知识、流程、制度培训》,根据20xx新版集团管理制度,对员工进行了系统的培训教育,严肃了财务纪律,使员工初步掌握了财务根底知识,了解财务工作流程,并认真遵守集团财务制度;
3、做好财产清查工作,保证资产的平安性。
组织了行政部、工程部等部门对成立以来,所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点;对个人所领财产物资,要求仓管员建立个人物资台账进行管理,每月及时更新核查,使物资保管工作物有所属,责任到人,职责清楚、清晰。
5、积极与工程协调沟通,6月份设立了租金保证金专户,做到租金收缴专款专户,每月月底与工程对账,月月清,及时收缴当月应收租金,严格控制资金流向,确保资金的平安。
转眼间又过了一年,回忆这一年,在平凡而繁细的工作中,付出了许多艰辛与努力,也有了一些收获与喜悦,重要的是丰富与锻炼了自己,在工作中能够自觉的服从领导的安排,努力的做好财务部的各项工作,也较好地完成了各项工作,但由于财会工作繁事多、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多缺乏,仍需在今后的工作中不断地加以完善,结合具体情况,现将全年的工作总结如下:
1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、和账务处理工作,及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送,及时准确的完成了税务的申报与缴纳,及时且顺利的完成了今年280万的退税工作。
以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。
2、以严谨的工作态度及时准确的核签日常的各类支出,并进行费用明细分类。
及时准确的根据的资金情况和经营情况进行“资金预算”并提出合理的建议,以便让上层管理者能够及时的了解的资金情况并采取相对应的措施。
3、对各种证件的变更及年检负责,由于正处于开展初期,加上经营地址的变更,导致的各类证件需要发生相应的变更,除了今年4月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有及时进行变更,导致212单的报关没能按照正常的报关程序进行,好在刘总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失,在此做自我检讨,希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。
除此以外其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺利年检。
4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。
1、通过报纸、电脑网络和电视新闻等媒体,加强思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地的工作。
3、努力做到学以致用,融会贯穿,理论联系实际,让自己“在工作中学习,在学习中工作”,使自身综合能力不断得到提高。
尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务,但在工作还是有缺乏之处:
谦于财会工作的繁与杂,日常忙于应付事务性的工作较多,而深入的探讨、思考、研究财务管理的方法和工作制度较少,导致在工作上广度有余,而深度缺乏。
加之财务部门人员的不稳定,以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。
希望自己在新的一年里,逐步学习运用科学的方法,加强对本部门的管理,提高本部门的工作效率,以到达事半功倍的的.效果。
主要有以下三点:
一是加强本部门的本钱核算与管理,二是加强与各部门的工作链接,包括收汇管理,应付管理,进出仓跟进等,最大限度地发挥财务部门的职能。
三是是准确做好各项财务测算,为上级领导的决策提供依据。
大家都知道财务部的工作较为繁琐,就算到年终,仍不能停歇手中的工作,加之一直以来人手较少和频烦的,从而使财务部的管理工作达不到领导的要求,但在XX年财务部通过大家的努力,整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。
以下是对本部门做的一个工作总结:
1、出纳岗位:
人员已稳定,除了日常按时准确的付款/及时的登账/和日清月结外,还建立了按月费用支出的分类归集表,按月收汇明细表及汇总表,及时了解收汇情况并对差异进行备注。
2、本钱岗位:
这是本年新增的一个岗位,目前主要是本钱审核、核算、及控制工作,实行按订单号乃至套件号进行本钱台帐的核算与控制,对各订单的实际本钱负责,为相关部门提供及时有用的信息,这也是一个同时要与各部门链接的岗位,新增这一个岗位后,建立了各供给商应付账款台账和每月的供给商对账表,使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的情况,但也许是由于各种因素的存在+,导致今年的本钱核算没能到达预计的效果,希望在新的一年里各部门能够积极的配合财务部门本钱核算的工作,共同为本钱所反映的真实性及时性出一份力,同时作为本钱岗位的核算者也应该不断地鞭策自己,加强学习,从而到达一个企业本钱核算的真正意义。
3、总账岗位:
在前面的个人总结里已做总结,再此处就不再赘诉。
4、财务部门:
总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作链接,包括与工商/税务/银行等部门都建立了良好的关系。
总之,今年的工作即将转瞬成为历史。
也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着XX年的逝去而成为历史,在新的一年XX到来之际,让我们为自己加油,为部门加油,为加油,共同进步,共同成长。
最后,我再一次衷心感谢身边的每一位同事,有了你们这样好的同事,我相信我们的明天会更好!
再一次衷心感谢,在这片热土上,我们将收获无限的希望!
财务资产管理处组织召开了全院各个系(部、处、室、中心)一把手和资产参加的资产管理工作会议,方勇同志作了发动,学院资产清查工作正式开始。
资产清查工作是评估工作的一个重要局部,但其性质和内涵却远远超出本次评估工作的工作需要,弄清学院的家底是学院各级领导和全院教职工多年的愿望。
本次资产清查共分三个阶段,第一阶段是对帐和提交审核阶段,按方案在XX年5月22日前完成对帐和提交工作,5月31日前完成审核工作。
第二阶段的任务是各部门对有关资产做清帐和补帐处理。
第三阶段的任务是做好相关资产的报废处理工作。
根据学院XX年本科教学水平评估的要求,部署了学院固定资产(主要是仪器设备类和家具类固定资产)的清查内容、清查方式、工作流程、时间安排等,并根据评估工作的安排和院长办公会的要求对清查时间和进度进行了调整。
按照财务资产管理处下发的时
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