上海市浦东新区青少年发展服务中心度.docx
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上海市浦东新区青少年发展服务中心度
上海市浦东新区青少年发展服务中心2016年度
单位决算
第一部分上海市浦东新区青少年发展服务中心单位概况
一、主要职能
上海市浦东新区青少年发展服务中心的主要职能包括:
贯彻区委加强社会建设的要求,做好浦东青年社会组织参与社会建设的相关研究;负责浦东新区共青团组织开展青年自组织及其他青年社会组织的培育、建设、服务和管理工作;推进浦东新区社会组织领域团建工作及社会领域各类青年人才的凝聚、培育和举荐工作;负责浦东新区团干部培训,培养高素质复合型团队干部等。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区青少年发展服务中心设3个内设机构,包括:
办公室、公益部、培训部。
第二部分上海市浦东新区青少年发展服务中心2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
667.12
一、一般公共服务支出
631.66
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
17.02
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.2
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
31.32
九、医疗卫生与计划生育支出
12.95
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.21
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
684.34
本年支出合计
684.14
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
0.20
年末结转和结余
0.40
总计
684.54
总计
684.54
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
684.34
667.12
17.02
0.2
201
一般公共服务支出
631.86
614.64
17.02
0.2
201
29
群众团体事务
631.86
614.64
17.02
0.2
201
29
50
事业运行
285.84
268.62
17.02
0.2
201
29
99
其他群众团体事务支出
346.02
346.02
208
社会保障和就业支出
31.32
31.32
208
05
行政事业单位离退休
31.32
31.32
208
05
05
2080505
21.43
21.43
208
05
06
2080506
9.89
9.89
210
医疗卫生与计划生育支出
12.95
12.95
210
05
医疗保障
12.95
12.95
210
05
02
事业单位医疗
12.95
12.95
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
221
住房保障支出
8.21
8.21
221
02
住房改革支出
8.21
8.21
221
02
01
住房公积金
8.21
8.21
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
684.14
321.10
346.02
17.02
201
一般公共服务支出
631.66
268.62
346.02
17.02
201
29
群众团体事务
631.66
268.62
346.02
17.02
201
29
50
事业运行
285.64
268.62
17.02
201
29
99
其他群众团体事务支出
346.02
346.02
208
社会保障和就业支出
31.32
31.32
208
05
行政事业单位离退休
31.32
31.32
208
05
05
2080505
21.43
21.43
208
05
06
2080506
9.89
9.89
210
医疗卫生与计划生育支出
12.95
12.95
210
05
医疗保障
12.95
12.95
210
05
02
事业单位医疗
12.95
12.95
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
221
住房保障支出
8.21
8.21
221
02
住房改革支出
8.21
8.21
221
02
01
住房公积金
8.21
8.21
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
667.12
一、一般公共服务支出
614.64
614.64
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
31.32
31.32
九、医疗卫生与计划生育支出
12.95
12.95
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.21
8.21
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
667.12
本年支出合计
667.12
667.12
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
667.12
总计
667.12
667.12
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
614.64
268.62
346.02
201
29
群众团体事务
614.64
268.62
346.02
201
29
50
事业运行
268.62
268.62
201
29
99
其他群众团体事务支出
346.02
346.02
208
社会保障和就业支出
31.32
31.32
208
05
行政事业单位离退休
31.32
31.32
208
05
05
2080505
21.43
21.43
208
05
06
2080506
9.89
9.89
210
医疗卫生与计划生育支出
12.95
12.95
210
05
医疗保障
12.95
12.95
210
05
02
事业单位医疗
12.95
12.95
221
住房保障支出
8.21
8.21
221
02
住房改革支出
8.21
8.21
221
02
01
住房公积金
8.21
8.21
合计
667.12
321.10
346.02
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
237.90
237.90
301
01
基本工资
32.58
32.58
301
02
津贴补贴
9.25
9.25
301
03
奖金
5.96
5.96
301
04
其他社会保障缴费
17.20
17.20
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
112.79
112.79
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
21.43
21.43
301
09
职业年金缴费
9.89
9.89
301
99
其他工资福利支出
28.80
28.80
302
商品和服务支出
68.59
68.59
302
01
办公费
6.25
6.25
302
02
印刷费
1.39
1.39
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
1.47
1.47
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
12.10
12.10
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
7.63
7.63
302
13
维修(护)费
4.15
4.15
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
1.43
1.43
302
17
公务接待费
0.39
0.39
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
2.8
2.8
302
29
福利费
4.45
4.45
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
26.53
26.53
303
对个人和家庭的补助
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
8.21
8.21
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
6.40
6.40
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
321.10
246.11
74.99
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
1.00
8.02
7.63
1.00
0.39
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区青少年发展服务中心2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为684.54万元、支出总计为684.54万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各减少82.1万元。
主要原因:
严格按照《党政机关厉行节约反对浪费》等条列厉行节俭,压缩各类开支。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计684.34万元,其中:
财政拨款收入667.12万元,占97.5%;经营收入17.02万元,占2.49%;其他收入0.2万元,占0.01%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计684.14万元,其中:
基本支出321.1万元,占46.9%;项目支出346.02万元,占50.6%;经营支出17.02,占2.5%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算667.12万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少99.36万元,降低12.9%。
主要原因:
厉行节俭,各类费用缩减。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出667.12万元,占本年支出合计的97.5%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少99.17万元,降低12.9%。
主要原因:
厉行节俭,各类费用缩减。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出667.12万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出614.64万元,占92.1%;社会保障和就业支出31.32万元,占4.7%;医疗卫生与计划生育支出12.95万元,占1.9%;住房保障支出8.21万元,占1.3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为554.16万元,支出决算为667.12万元,完成年初预算的120.4%。
决算数大于预算数的主要原因:
年中预算调增。
具体情况如下:
1、一般公共服务支出群众团体事务614.64万元,其中:
事业运行268.62万元。
主要用于:
主要用于保障委机关的工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置等。
年初预算为234.16万元,支出决算为268.62万元,完成年初预算的114.7%。
决算数大于预算数的主要原因:
年中预算调增。
其他群众团体事务支出346.02万元,主要用于:
青年公益社会组织培育和扶持专项、爱心暑托班专项、青年人才培育专项、青年志愿者工作专项支出。
年初预算为320万元,支出决算为346.02万元,完成年初预算的108.1%。
决算数大于预算数的主要原因:
根据工作实际需求,年中专项预算追加。
2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休31.32万元。
主要用于:
基本养老保险、职业年金缴纳。
年初预算为0万元,支出决算为31.32万元。
决算数大于预算数的主要原因:
预算调整,新增预算科目。
3、医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗12.95万元。
主要用于:
缴纳行政单位在职人员医疗保险等支出。
年初预算为12.9万元,支出决算为12.95万元,完成年初预算的100.4%。
决算数大于预算数的主要原因:
单位在职人员变动和社保基数调整。
4、住房保障支出住房改革支出8.21万元,其中:
住房公积金8.21万元,主要用于:
缴纳在职人员住房公积金支出。
年初预算为8.21万元,支出决算为8.21万元,完成年初预算的100%。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出321.1万元,包括人员经费246.11万元,公用经费74.99万元。
基本支出中:
1、工资福利支出237.9万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
2、商品和服务支出68.59万元,主要用于:
办公费、印刷费、邮电、交通、会议、培训等。
3、对个人和家庭的补助支出8.21万元,主要用于:
住房公积金、购房补贴。
4、其他资本性支出6.4万元,主要用于:
固定资产采购。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元,支出决算为8.02万元。
其中:
因公出国(境)费决算为7.63万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.39万元,完成预算的39%。
2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:
因公出国(境)费年初未列入单位年初预算。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加5.42万元,增长208.5%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加5.29万元,增长226.1%;公务接待费支出决算减少0.13万元,降低50%。
因公出国(境)费支出增加的主要原因是外出批次较去年多,外出地点远,天数长,外出经费增加。
公务接待费支出减少的主要原因是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费》等条列厉行节俭,压缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.63万元,占95.1%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.39万元,占4.9%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出7.63万元。
全年安排因公出国(境)团组2个、累计2人次。
开支内容包括:
住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0.39万元。
其中:
国内公务接待支出0.39万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于公务接待工作客饭等,共分1批、27人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额6.4万元,其中:
货物采购金额6.4万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.4万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
注:
本单位2016年度未开展绩效评价。
第四部分名词解释
注:
无
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- 上海市 浦东新区 青少年 发展 服务中心