奶牛养殖可研报告.docx
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奶牛养殖可研报告
2000头高产奶牛基地建设项目可行性研究报告
目录
第一章总论 3
1.1项目概述 3
1.2可行性研究报告编制依据 3
1.3可行性报告编制原则 4
1.4可行性研究的范围 5
1.5主要建设内容 6
1.6项目背景及建设的必要性 6
1.7研究结论 7
1.8主要技术经济指标 8
第二章市场预测 11
第三章厂址与建设条件 12
3.1地区概况及优势 12
3.2项目区其它概况 13
第四章建设规模及产品方案 17
4.1建设规模 17
4.2产品方案 17
第五章设计方案 18
5.1工程方案 18
5.2技术方案 19
5.2主要设备方案 20
第六章主要原材料、燃料供应 24
6.1主要原材料供应 24
6.2燃料及动力供应 25
第七章总图运输与公用辅助工程 26
7.1总图布置 26
7.2厂内外运输方式及运输量 28
7.3给排水工程 28
7.4供电及电讯工程 30
7.5供热设施 32
7.5维修 32
7.6实验室 32
7.7物料的装卸、贮存、运输方案的选择 33
第八章节能减排 34
8.1编制依据 34
8.2节能措施 34
8.3能耗指标分析 35
8.4节能投资估算 36
8.5节能管理 36
第九章环境影响评价 38
9.1项目建设对生态环境的影响 38
9.2项目生产运营对生态环境的影响 38
9.3项目非污染物对环境的影响 40
9.4环境保护措施方案 40
9.5生态环境治理措施 42
9.6特殊环境影响 43
9.7环境保护投资 43
9.8环境影响评价 43
9.9建议 43
第十章劳动安全卫生与消防 44
10.1劳动安全与卫生 44
10.2消防安全措施 48
10.3防雷、防震 51
第十一章组织机构与人力资源配置 54
11.1组织机构 54
11.2人力资源配置 55
第十二章项目实施进度 56
12.1项目实施进度 56
12.2项目实施进度安排 56
12.3项目实施进度表 56
第十三章投资估算及资金筹措 58
13.1投资估算 58
13.2资金筹措 59
第十四章项目招投标 60
14.1招投标依据 60
14.2招投标原则 60
14.3招投标范围及形式 60
14.4招标金额 61
第十五章财务评价 62
15.1基础数据说明 62
15.2成本估算 62
15.3销售收入及税金 64
15.4盈利能力分析 65
15.5不确定性分析 66
第十六章社会评价 69
16.1项目对社会的影响分析 69
16.2项目与所在地互适性分析 70
16.3社会风险分析 71
16.4社会评价结论 72
第十七章研究结论与建议 74
17.1推荐方案的总体描述 74
17.2结论与建议 74
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称:
2000头高产奶牛基地建设项目
1.1.2项目性质:
养殖业
3.项目申报单位:
库伦旗扶贫办
4.项目承办单位:
茫汗苏木、额勒顺镇政府
5.建设地点:
库伦旗茫汗苏木、额勒顺镇
6.建设规模:
2000头高产奶牛基地
7.建设方式:
养殖基地两个苏木镇500户贫困农牧民,每户饲养四头。
棚舍和窖池由农牧民自行建设,奶牛由苏木镇购买。
8.建设内容:
购进荷斯坦奶牛2000头。
每户自行建筑牛舍,包括泌乳牛舍、干奶牛舍、后备牛舍、产房、犊牛舍、运动场、青贮窖、附属设施等。
粪污由养殖户自行进行有机肥料处理。
每个苏木镇利用现有的兽医站,配备、增加设施、人员,作为本项目的兽医配套。
9.投资规模及资金筹措:
总投资1063.01万元。
其中奶牛购买万元,全部申请国家扶贫资金;牛舍及窖池万元,其它设施万元,由养殖户自筹;兽医站设备、设施万元,各苏木镇自筹;流动资金总计万元,由500户养殖户自筹。
10.经济效益:
11.建设期:
1.2可行性研究报告编制依据
《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年)》
《我国牛奶优势区域发展规划》
《中华人民共和国环境保护法》
《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》;
《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》;
《全国食品工业十一五发展纲要》;
《投资项目可行性研究指南》;
《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
项目建设单位提供的基础资料;
国家、自治区颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准
1.3可行性报告编制原则
1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
1.3.3以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。
1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。
1.3.5正确处理好企业发展与节能减排的关系。
1.3.6以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。
1.4可行性研究的范围
受库伦旗扶贫办的委托,重庆市投资咨询公司会同有关人员,对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析,按照国家和行业的有关规定,编制了本项目的可行性研究报告。
本报告研究范围主要是:
项目建设的背景和必要性;
市场分析;
厂址与建设条件;
建设规模及产品方案;
设计方案;
主要原材料、燃料供应;
总图运输和公共辅助工程;
节能减排;
环境保护影响评价;
劳动安全卫生与消防;
组织机构与人力资源配置;
项目实施进度;
投资估算及资金筹措;
项目招投标;
财务评价;
社会评价;
研究结论与建议。
1.5主要建设内容
购买高产奶牛2000头。
在茫汗苏木和额勒顺镇选择500户贫困农牧民作为养殖户,每户免费提供4头高产奶牛,养殖户自行建设或利用现有棚舍,包括泌乳牛舍、干奶牛舍、后备牛舍、产房、犊牛舍、运动场、青贮窖、附属设施等。
粪污由养殖户自行进行有机肥料处理。
由苏木乡镇利用现有兽医站,增加设施、设备和人员,达到奶牛防疫、配种、医疗、接生条件。
1.6项目背景及建设的必要性
1.6.1项目背景
(一)项目建设区为我旗贫困地区,暨待新的经济要素注入。
拟建项目由茫汗苏木和额勒顺镇具体实施。
项目覆盖五个贫困嘎查,项目区总户数户、人口,贫困户户,人口。
项目区总土地面积万亩,其中:
耕地面积亩,草牧场面积万亩,年产牧草万斤;粮食总产量万斤,人均占有粮食斤,年产秸秆万斤;牧畜总头数头只口,其中:
黄牛存栏头,五个嘎查村均是我旗重点扶持的贫困嘎查村。
其致贫的主要原因:
一是恶劣的生态环境严重地制约着当地经济的发展。
该地区由于地处科尔沁沙地与燕山余脉相交处,过去老百姓为了生存和发展,开荒垦植,乱砍滥伐以及散放养畜,粗放型经营等传统习俗,造成土地沙化、风化、退化十分严重。
在全嘎查总土地面积中,沙化面积占60%以上,从而造成缺少高产稳产、旱涝保收基本农田面积,抗御自然灾害能力十分脆弱。
是自然灾害连年发生:
该地区由于生态环境十分恶劣,水土流失相当严重,抗御自然灾害能力较差,成为农村经济发展的“瓶颈”制约因素,从而农牧民生产生活不能得到有效改善。
尤其是近几年的连续干旱少雨,给该地区的经济发展和农牧民经济收入的增长雪上加霜,加重了贫困程度,返贫人口逐年增加。
(二)政府鼓励发展
近几年来,通辽市确立了“以牛立市”的发展战略,牛产业得到了长足发展。
加入WTO后,为适应新形势下的市场经济运行规则,通辽市确立了“三牛”产业为畜牧业发展的重中之重,即:
基础母牛、奶牛和育肥牛。
库伦旗作为国家级贫困旗,育肥牛和奶牛产业依托科尔沁乳业、蒙牛乳业得快迅速发展,经营形式也向规模化、科学化和现代化方向迈进,已初步形成了协会+基地+农户的生产经营模式,但是传统的养殖方式已不能适应市场经济的发展,采用高产优质奶牛胚胎移植技术,探索先进的饲养方式和先进的繁育饲养技术进行示范推广,是发展高产奶牛业的当务之急。
(二)具备很好的饲草料条件
项目区饲草资源十分丰富。
现有万亩草牧场,其中:
人工种草保存面积亩,青贮种植面积亩,年产优质牧草万斤,目前转化率只有80%,还有20%的开发利用空间。
农作物秸秆资源丰富是泊白嘎查发展畜牧业得天独厚的有利条件。
为此,拟建项目具有良好的饲草料供应条件。
(三)具备良的技术条件
库伦旗高产奶牛基地建设项目,拟以内蒙民族师范大学、市农牧业局和库伦旗农牧业局,库伦旗改良站、库伦旗兽医站作为技术依托单位。
为做好良种研发和推广工作,旗委、政府与上述有关部门和专家、学者、教授以及专业工程技术人员一起共同研究良种繁育、推广和“四良四改”技术,取得了可喜成就,并就今后的发展达成了共识。
尤其是在优良新品种的定位、饲料配方、育肥、疫病防治、信息沟通与管理等诸多方面研究制定出科学、可行的整套方案,为良种繁育体系的大规模推广提供了技术保证。
(四)基础设施完备
项目区畜牧业基础设施较完备,现有永久性棚舍平方米,窑池立方米,饲草料加工设备台。
这些基础设施条件为拟建项目的建设奠定了良好的基础条件。
(五)政策措施得力
库伦旗旗委、政府高度重视黄牛产业基地建设,把该产业已纳入“十二五”规划重点建设领域的同时,成立了黄牛产业发展领导小组,并制定出台一系列优惠扶持政策。
为此,拟建项目具有良好的投资环境作为基础。
(六)市场状况良好
随着人民生活水平的不断提高和膳食结构的日趋改善,人们对牛肉的需求量越来越大。
肉猪、肉鸡由于生长过程过快,加之在饲养过程中大量使用激素和药物,使其肉质和适口性越来越差;尤其是在这些肉中激素和药物残留超标的问题广泛引起人们担忧。
而牛肉则逐渐成为一种理想、安全的替代产品。
这主要是因为牛肉中蛋白质含量达12.6—15.2%,含脂肪6.6—15.2%。
赖氨酸含量高于羊肉。
尤其是在饲养过程中,养牛主要是以饲草和精饲料为主,不用添加剂和激素,减少了疫病传播的可能性,药物和激素残留量极少,符合现代消费观念的天然保健食品,市场前景十分广阔。
1.6.2项目建设的必要性
——奶牛基地建设是调整畜牧业结构需要:
随着经济的快速发展和生活水平的不断提高,人们普遍关注营养、滋补、保健性食品的同时需求量也日趋增加,尤其是牛肉由于集营养、滋补、药用价值为一体而倍受消费者的青睐,从而供需矛盾十分突出,造成无序发展和只追求数量,不重视质量和品质现象。
从而造成了草原过渡利用而沙化、退化,草畜供求矛盾日益尖锐等诸多问题。
拟建项目通过种草养畜、科学繁育、舍饲圈养形式,使黄牛养殖业由过去的数量型、粗放型向质量效益型方向发展,加快改良步伐,从而有效地缓解草畜平衡、减少草原压力、加快畜群周转,有利于草原植被恢复、保护生态环境。
——奶牛基地建设是发展区域特色经济需要:
大力发区域经济,创建具有地方特色和区位优势的主导产业是农区畜牧业向产业化、规模化、质量效益型发展的最有效途径。
拟建项目通过引进良种新品种,加快种畜繁育进程,从而有效促进全苏木黄牛产业的发展。
这对于我旗发展特色经济,创建绿色品牌战略将起到典型引路作用。
——奶牛基地建设是提高农牧民经济收入需要:
随着人们生活质量的不断改善和市场对牛肉及奶产品需求量的日趋旺盛态势,为发展牛产业创造了良好的发展机遇,同时也将促进养牛业的持续发展。
拟建项目通过引种扩繁,使更多的农牧民发展养殖业,从而提高经济收入。
为此,拟建项目的建设对增加农牧民经济收入,解决“三农”问题,将发挥有效的促进和示范带动作用。
1.7研究结论
本项目的实施,对于提高贫困地区农牧民收入,提高整体收入水平,带动产业性发展,将起到相当好的促进作用,是一个有利于改善贫面貌,提高整体经济水平的惠民工程。
财务评价结果表明,本项目全部投资内部收益率为40.97%(所得税后,下同),财务净现值285.45万元,投资回收期4.09年(含建设期)。
敏感性分析表明,本项目抗风险能力较强。
1.8主要技术经济指标
序号 项目 单位 指标 备注
1 基础数据
1.1 建设规模
1.2 厂址
1.2.1 厂区占地面积 平方米
1.2.2 新建建筑面积 平方米
1.3 项目定员 人
1.4 燃料动力消耗
1.4.1 水 吨
生产水 吨
生活水 吨
1.4.2 电 KWh
1.4.3 暖 平方米
1.5 “三废”排放量
1.5.1 废水 吨
1.5.2 废渣 吨
1.6 总投资 万元
1.6.1 建设投资 万元
1.6.2 流动资金 万元
1.6.3 建设期利息 万元
1.7 项目计算期 年 含建设期12个月
1.8 总成本 万元
1.9 经营成本 万元
1.10 产品销售收入 万元
1.11 销售税金及附加 万元
1.12 增值税 万元
1.13 利润总额 万元
1.14 净利润 万元
2 评价指标
2.1 投资利润率 %
2.3 销售利润率 %
2.5 资本金利润率 %
2.6 财务内部收益率(税后) %
2.7 财务净现值(税后) 万元 ic=10%
财务内部收益率(税前) %
财务净现值(税前) 万元 ic=10%
2.8 投资回收期(税后) 年 含建设期12个月
投资回收期(税前) 年 含建设期12个月
2.9 资本金财务内部收益率 %
2.10 盈亏平衡点 %
第二章市场预测
2.1产品市场供应预测
牛奶含有几乎全部已知的维生素以及多种免疫活性因子,是营养最全面的食品,被称为“白色血液”,不但婴儿受益,成年人长期饮用也能强身健体,延年益寿。
所以说,奶牛业是同人类生存与发展关系极为密切的“健康产业”,又是饲料转化率最高、物质与能量利用最节约、最有效的产业。
科学研究表明,牛奶是饲料转化率最高的优质营养源,奶业是节粮、经济、高效产业。
单就补充人体蛋白质一项,养奶牛可比养猪节约粮食65%。
发达国家牛奶产值占农业总值20%以上,法国奶业总产值甚至高出汽车工业总产值。
奶业已成为发达国家农业的主导产业。
牛奶产值和人均占有量被视为一个国家经济发达程度与综合国力的标志之一。
2.1.1世界乳业发展状况
世界奶业的发展呈现不平衡发展态势,发达国家奶业在畜牧业产值中比重较高,美国占21%,加拿大占26%,澳大利亚占31%,新西兰占48%,牛奶产值占农业总值20%以上,奶业已成为发达国家农业的主导产业,而世界部分地区奶业的发展仍然落后,甚至达不到世界平均水平。
基本发展状况见表2-1、表2-2。
世界主要国家和地区近十年奶类产量表(单位:
百万吨)
国家 1995年 2000年 2005年 2006年
奶类产量 比率 奶类产量 比率 奶类产量 比率 比率
全世界 535.92 574.17 629.24
印度 65.25 12.17 80.83 14.08 91.94 14.61 15.09
美国 70.44 13.14 76.02 13.24 80.15 12.74 12.88
中国 9.11 1.70 11.99 2.09 28.67 4.56 5.24
俄罗斯 39.31 7.33 32.28 5.62 30.86 4.90 4.84
巴基斯坦 19.01 3.55 25.57 4.45 29.47 4.68 4.58
德国 28.63 5.34 28.35 4.94 27.63 4.39 4.35
巴西 17.13 3.20 20.53 3.58 23.46 3.73 3.89
法国 26.09 4.87 25.74 4.48 26.13 4.15 3.78
英国 14.4 2.77 14.49 2.52 14.58 2.32 2.26
新西兰 9.29 1.73 12.24 2.13 14.63 2.32 2.20
乌克兰 17.27 3.22 12.66 2.20 13.80 2.19 2.19
波兰 11.64 2.17 11.89 2.07 12.40 1.97
意大利 12.26 2.29 13.30 2.32 11.60 1.84
荷兰 11.29 2.11 11.16 1.94 10.53 1.67 1.68
澳大利亚 8.46 1.58 11.18 1.95 10.15 1.61 1.41
日本 8.38 1.56 8.50 1.48 8.26 1.31 1.27
加拿大 7.92 1.48 8.09 1.41 8.10 1.29 1.24
韩国 2.01 0.37 2.26 0.39 2.24 0.36 0.34
智利 1.90 0.35 2.00 0.35 2.37 0.38
其他国家及地区 155.69 29.05 165.11 28.76 213.13 33.87
世界各地区牛奶产量
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