外聘专家查隐患检查.docx

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外聘专家查隐患检查

外聘专家查隐患检查（复查）一览表

（机械、轻工企业）

安全中介服务机构名称（盖章）：

XXXX安全技术咨询有限公司

被检查单位名称（盖章）：

xxxx装备制造有限公司

一、综合检查部分

序号

检查项目

检查内容

检查方法

9月份检查情况

1

贯彻安全生产法律、法规、标准及政府有关会议和文件精神

企业是否按时参加安全生产会议

是否及时获取、更新有关安全生产法律、法规、标准

查阅记录

按时参加会议，有会议记录。

已建立获取清单。

是否及时传达会议精神及法律、法规。

查阅记录

《山东省安全生产条例》已进行宣贯，有记录。

无培训效果资料。

是否提出具体的贯彻落实要求。

查阅相关文件通知

制定了两个体系建设实施计划。

企业对各级部门下发的有关安全生产文件传达情况。

查阅传达学习记录

有发放文件的台帐、传达学习的记录。

企业根据各级部门下发文件是否制定配套制度、措施及落实情况。

查阅相关制度

未见公司风险分级管控制度和指南。

2

规章制度建立、健全和落实

健全安全生产会议、安全投入、教育培训、特种作业人员和劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治、安全检查、危险作业管理、隐患排查治理、重大、重要危险源监控、安全生产奖惩、事故调查处理等安全生产规章制度，每三年至少修订一次；

应当分岗位、分工艺制定安全操作规程，当生产条件发生变化时及时重新组织审查或修订；

规章制度和操作规程要经单位内部评审后由主要负责人签字发布。

查阅资料

（1）安全操作规程制定有遗漏（线切割、砂带机）。

建议：

修订完善规章制度。

按岗位制定各工种的安全操作规程，并加入危险源的描述和应急处置措施。

企业要建立横向到边、纵向到底的安全生产责任，各项责任制作为企业内部程序文件按门类印成单行本。

查阅记录及有关资料

班组长职责中缺少对新员工三级教育内容。

是否签订各级组织（包括管理部门、车间、班组）的安全目标责任书、层层签订安全生产责任状。

查阅责任书

已层层签订安全生产目标责任书。

定期考核职责履行情况及安全生产责任制的实现情况。

查阅记录及有关资料

已定期实施考核，有记录。

3

安全生产管理机构设置和人员配备

是否建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。

查阅文件

已建立该项制度。

是否依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员。

是否聘请注册安全工程师。

查阅资料并结合现场询问

有设置安全管理机构和配备安全管理人员的文件。

是否根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。

查阅文件及相关资料

已成立安全生产领导小组。

4

安全资金投入和物质保障

是否依法提取和使用安全生产费用。

查阅安全生产费用台帐和财务账户记录。

无安全生产投入计划。

建议按比例提取并做使用计划及实施记录。

是否按规定缴纳安全生产责任保险。

查阅记录

2016年9月开始缴纳。

是否依法为从业人员缴纳工伤保险费。

查阅工伤社会保险凭证

已缴纳。

建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

查阅资料及档案

无安全设计专篇及验收评价报告。

安全评价报告与企业实际符合情况，评价以后安全生产条件的变化情况。

查阅资料、今年现场

有预评价报告。

是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用。

查阅记录和现场查看

有发放规定、发放标准和发放记录。

5

教育培训

主要负责人和安全生产管理人员是否受到安全生产教育、培训，并取得安全资格证书或培训合格证。

查已阅资料和记录

主要负责人和安全生产管理人员（共3人）取得培训合格证。

特种作业人员是否持证上岗及是否建立特种作业人员台帐。

查阅资料和记录

4名电焊工复审人员操作证未在公司。

是否建立本年度安全生产培训计划。

查阅文件

已制定2017年安全生产培训计划。

是否依法组织从业人员参加安全生产教育培训、生产知识专业培训、职业卫生和应急处置技能培训；新员工三级教育培训及培训档案的建立。

单位应建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，并详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

查阅资料和记录结合现场询问

三级教育卡内容不完整,缺少各级教育者和受教育者签字。

开展管理部门及班组安全活动情况。

查阅资料和记录结合现场询问

未见班组安全检查与隐患整改资料；班组的安全活动记录不全。

建议：

班组长发放记录本，分类记录安全活动、检查情况。

是否对承包商、外来参观学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

查阅记录

已制定外来人员安全告知书，但门岗控制不严格。

6

安全管理

开展安全标准化建设的有关情况。

企业开展安全文化建设情况。

查阅资料和记录

已开展安全生产标准化咨询工作，未评审。

是否定期召开安全生产专题会议，研究、部署、解决企业有关安全生产、职业危害问题。

查阅资料和记录

有2017年6月份会议记录。

是否定期或不定期组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患。

查阅资料和记录

整改通知书填写不规范。

是否建立重大危险源档案或企业重要危险源档案，采用先进技术手段对重大、重要危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，安全评估。

查阅资料和记录结合现场查看

已建立重要危险源的台账及定期检查记录。

对承包单位、承租单位的安全生产工作是否实行统一协调、管理并建立档案。

查阅资料和记录

未建立对相关方（太阳能施工方）的专项检查考核的记录。

建议：

建立对相关方的专项检查、评估的记录。

7

事故报告应急救援

事故管理制度，是否按照规定报告生产安全事故的情况以及对负有事故责任的人员处理情况。

查阅资料和记录

有事故管理制度，无工伤事故。

是否按“四不放过”的原则，认真汲取事故教训，落实防范和整改措施。

查阅资料和记录

无工伤事故。

生产经营单位应当根据有关法律、法规和国家标准结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。

分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

查阅资料和记录

1、综合应急预案已评审，未备案。

2、重点部位的专项应急预案不全。

（如退火炉天然气等）

建议：

制定重点部位的专项应急预案，并到安监部门备案。

生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

查看资料

应急预案未演练（计划2017年9月、11月份进行演练。

）

8

事故隐患排查治理

企业应按照山东省“双体系”建设的有关要求，制定事故隐患排查治理制度，建立健全隐患排查治理体系，制订综合、专业、季节性、节日性等各类安全检查表，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。

查阅资料和记录

四种形式的安全检查表针对性不强。

检查记录不全。

企业应当积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。

查阅资料和记录

自查问题已整改完成。

发现重大事故隐患应当及时将治理方案向有关部门报告，整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。

查阅资料和信息平台

无重大事故隐患。

企业应当建立健全事故隐患整改台账，建立隐患登记及整改销号审批表。

隐患排查治理进行公示。

按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。

查阅资料和信息平台

已公示

9

风险管控

企业应当对本单位存在的各类危险源进行辨识，实行分级管理。

对于构成重大危险源的，应当登记建档，进行定期检测、评估和监控，并报安全生产监督管理部门备案。

生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。

企业要建立安全风险管控档案（或电子档案），详细记录企业基本信息、风险点名称和位置、诱发事故类型、安全风险等级、存在隐患情况和管控措施、管控责任部门和责任人及手机号码、属地监管政府及相关部门情况，形成“一企一册”。

查阅风险管控制度、风险排查及管控资料；查看风险公告情况。

“双体系”建设资料不完全符合省风险分级管控体系细则的要求，作业活动辨识不全。

10

特殊作业

建立危险作业管理制度情况

查看资料

已建立

生产经营单位进行危险场所动火、有限空间、登高等作业的，应当按批准权限办理审批手续并由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。

查看资料和现场

部分危险作业未办理审批手续。

建议：

对非动火区动火作业、登高作业、有限空间作业进行审批。

易燃易爆场所动火作业是否按规定进行可燃气体分析；受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析。

生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

查看资料和现场

太阳能施工方未办理登高作业审批手续。

11

职业卫生

是否建立职业卫生责任制、职业卫生管理制度和职业卫生档案。

查阅资料

已建立职业卫生责任制。

是否向安监部门申报职业病危害因素。

查阅文件

已上报。

是否开展建设项目职业卫生“三同时”2014年1月1日以前建成投用的，一律做控评。

查阅资料和记录

2017年1月已做控评。

是否对工作场所职业病危害因素进行定期检测。

是否开展了职业病“双体系”建设。

查阅资料和记录

职业病危害因素已检测，未开展职业病“双体系”建设。

企业应组织对从事接触职业病危害的从业人员上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康查体，将检查结果书面告知从业人员，并为劳动者个人建立职业健康监护档案；

不得安排未经职业健康检查的劳动者、有职业禁忌的劳动者、未成年工或者孕期、哺乳期女职工从事接触职业病危害的作业或者禁忌作业。

查阅资料

2017年9月份已进行体检。

离岗人员查体资料不全。

签订劳动合同时，如实告知工作过程中可能存在或产生职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等并在劳动合同中写明。

不得隐瞒或欺骗。

查阅劳动合同或告知书

有劳动合同并告知。

不得转嫁职业病危害的作业给不具备职业病防护条件的单位和个人。

查阅有关用人单位文件和外包合同

无

12

领导带班

是否建立了单位负责人现场带班制度；单位负责人是否按规定进行带班，并填写带班考勤记录。

查看企业领导的任命文件及带班记录的填写情况。

已建立带班制度和带班考勤记录。

13

数字化监管平台使用情况

定期组织安全检查，班组每天、车间每周、单位每月至少进行1次安全检查，分别由班组长、车间主任、单位主要负责人或分管负责人定期组织，检查计划和检查检查情况按时录入平台。

是否通过数字化安全生产监管平台对隐患排查治理情况及时进行上传。

查监管平台记录

已定期组织安全检查，未进入监管平台

2、现场检查部分

序号

检查项目

检查内容

检查方法

9月份检查情况

1

选址和布局

是否设有集中的监控及火警处理中心，并定期对系统进行检查。

现场检查

查阅资料

消防设施已验收。

选址是否符合当地行业安全发展规划。

现场检查

符合；

厂区内的建构筑物，是否按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期由具备检测资质的部门进行检测。

现场检查

防雷已由资质单位检测，结论合格；

2

装置、设备设施和工艺安全

厂房车间、仓库（罐区）、生产装置、设备设施、输送管道、公用工程等是否符合规范要求。

现场检查

查阅资料

1.车间内无人行通道紧急疏散指示方向的箭头；与厂内车行道一起整改,正在等厂家施工

2.个别砂轮机无挡屑板、无托架、法兰盘无软垫，法兰盘直径不足砂轮的1/3

3.卷板机端部链轮无防护罩未整改；

4。

螺杆空压机未接PE线。

5.工业管道未涂标准漆色或色环、无流向标示箭头。

6.部分加工中心联锁保护无效（被短接）。

是否采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。

现场检查

查阅资料

砂轮机无除尘设备。

在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施。

现场检查

查阅资料

天然气使用现场已设置报警装置。

岗位操作人员掌握工艺安全知识的情况。

现场询问

部分人员不熟悉岗位危险源。

是否对工艺过程进行风险分析，并制定安全措施及应急处置措施。

查阅资料

现场询问

工艺过程风险分析资料不完整，控制措施有缺失。

建议：

从工程技术、管理、教育、防护用品、应急五个方面采取措施。

生产装置开车前是否组织检查，进行安全条件确认。

查阅资料和记录

开机检查记录不全，操作工人点检不认真（问题未记录）。

生产装置（生产线）停车是否编制开停车方案并落实。

查阅记录

现场询问

无生产线

岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施。

现场询问

部分岗位缺少应急处置卡

岗位操作人员是否严格遵守操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。

查阅工艺操作记录及交接班记录，现场询问

未发现违规

3

安全设施

设备

安全设施设备的配备是否符合国家标准、规范要求。

查阅安全设施管理台帐，并进行现场检查。

一台砂轮机面向通道无防护屏

是否严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。

查阅资料

已建立安全设施台账

安全设施设备是否由专人负责管理，定期检查、保养、更新和添置，保证其处于正常状态。

查阅安全设施维护保养检查记录，并进行现场检查。

无安全设施的检查记录。

是否对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。

查阅监视和测量设备台帐、校验报告、校验和维护记录，并进行现场检查。

已校验

4

特种设备

是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台帐和档案。

查阅特种设备台帐和档案

已建立

是否对在用特种设备进行经常性日常维护保养。

查阅特种设备维护保养记录，并进行现场检查。

压力容器、叉车未见保养记录

是否对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修。

查阅校验报告、检修记录，并进行现场检查。

符合

5

作业环节

是否对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：

（1）动火作业；

（2）受限空间作业；

（3）动土作业；（4）临时用电作业；

（5）高处作业；（6）断路作业；

（7）吊装作业；（8）盲板抽堵作业；

（9）其他危险性作业。

查阅危险性作业安全管理制度、操作规程和作业许可证，现场检查执行情况。

危险作业审批记录不全，未见有限空间、登高作业审批记录。

作业现场是否配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材。

现场检查

现场无危险作业

作业活动监护人员是否持相应作业许可证进行监护作业。

查看作业许可证

无监护人培训记录

作业人员是否持相应的作业许可证作业，并严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。

查看作业许可证

未见作业许可证。

6

关键装置及重点部位

是否对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。

查阅关键装置、重点部位安全管理制度、责任制考核和台帐记录，并进行现场询问。

已建立关键装置、重点部位台账。

未建立干部联系点机制

是否建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。

查阅关键装置、重点部位档案及监督检查记录。

未见关键装置、重点部位三级职责（公司、车间、班组）

是否制定关键装置、重点部位应急预案并进行演练。

查阅预案和记录

个别重点部位无应急预案（食堂天然气）

7

检维修作业

是否严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理，制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。

查阅设备检维修台帐、相关记录。

已建立检维修记录，设备维保记录不规范。

检维修作业环节是否符合“安监总管三[2010]186号文件第16条、第17条、第18条要求。

查阅检维修作业相关记录、作业许可证等手续，以及安全控制措施，并进行现场检查确认。

部分维修未制定检维修作业方案。

8

警示标志

是否按照规定在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置安全标志。

现场检查

警示标志不全如天然气、丙烷使用现场无易燃易爆警示

是否按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。

现场检查

厂区内无人车分割线

是否在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。

现场检查

车床设备检修时无警示牌。

是否在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照规定设置职业危害警示标识，同时设置告知牌。

现场检查

电气焊、噪声、抛丸作业区的危害因素已告知

9

职业卫生

工作场所是否设置职业病防护设施、是否在职业病危害严重岗位设置警示标识、报警装置

现场检查

已购买焊接烟尘负压吸尘装置且投入使用

三、其他检查问题

除以上检查出问题之外，你单位还存在以下生产安全隐患：

1、车间外消防栓锈蚀需要除锈刷漆保养

2、危险岗位未配备应急处置卡。

3、车间内有部分电风扇未进行PE接地。

4、配电室窗户未安装金属防护网。

（10*10mm）

5、部分配电箱、柜内母排无隔离、防护板。

6、配电箱、柜插座、移动插排未接漏电保护器。

7、手持磨光机未接漏电保护器。

检查人员签字：

职务：

国家安全生产专家、注册安全工程师

职务：

注册安全工程师

被查企业签字：

职务：

职务：

2017年9月18日

本文书一式三份：

一份由安全生产监督管理部门备案，一份交中介机构留存，一份交被检查单位。

XXXX现场服务照片

服务人员与企业人员交谈查看资料

服务人员在现场检查