潍坊寒亭区技工学校决算.docx
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潍坊寒亭区技工学校决算
2015年潍坊市寒亭区技工学校决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
培养德智体美的中级技术工人。
招生培训;待业青年的就业培训;新工人上岗培训和在职职工技术培训;乡镇企业招生代培,充分发挥技术工人的多功能作用。
二、部门决算单位构成
寒亭区技工学校决算包括:
技工学校本级决算。
第二部分
2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
700.87
事业支出
30
676.72
二、上级补助收入
2
31
三、事业收入
3
29.16
32
四、经营收入
4
33
五、附属单位上缴收入
5
34
六、其他收入
6
35
7
36
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
730.03
本年支出合计
54
676.72
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
年末结转和结余
56
53.31
28
57
合计
29
730.03
合计
58
730.03
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
730.03
700.87
29.16
2050303
技校教育
730.03
700.87
29.16
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
676.72
596.35
80.37
2050303
技校教育
676.72
596.35
80.37
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
700.87
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
656.72
6
六、科学技术支出
20
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
700.87
本年支出合计
23
656.72
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
44.15
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
700.87
合计
28
700.87
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
656.72
596.35
60.37
2050303
技校教育
656.72
596.35
60.37
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:
万元
经济分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
596.35
577.71
18.64
2050303
技校教育
596.35
577.71
18.64
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
空表说明:
寒亭区技工学校无政府性基金,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:
万元
合计
因公出国(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
1.91
1.91
注:
决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2015年收入总计730.03万元(其中本年收入730.03万元),包括:
财政拨款收入700.87万元,2015年初结转和结余0万元。
2015年支出总计676.72万元(其中本年支出676.72万元),包括:
一般公共服务支出(类)676.72万元。
社会保障和就业支出(类)0万元,2015年结余分配0万元,年末结转和结余53.31万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计700.87万元,包括:
本年财政拨款收入合计700.87万元,其中一般公共预算财政拨款700.87万元、政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余0万元,其中一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
2015年财政拨款支出决算总计676.72万元,支出具体情况如下:
1、一般公共服务(类)支出676.72万元,主要用于教职工工资及正常教学经费。
2、年末结转和结余44.15万元,主要是项目和经费结余。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出656.72万元,比年初预算数增加168.47万元,主要原因是人员经费和公用经费增加。
支出具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出656.72万元,主要用于教职工工资及正常教学经费,比年初预算数增加168.47万元,主要原因是人员经费和公用经费增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算656.72万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费581.11万元,主要包括:
基本工资350.80、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费105.34元、伙食补助费0万元、绩效工资18.12万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0.05万元、生活补助2.57、医疗费0万元、助学金3.4万元、奖励金0万元、住房公积金14.86万元、住房补贴85.97万元、他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费75.61万元,主要包括:
办公费21.12万元、
手续费0万元、水费3.14万元、电费7.16万元、邮电费0.8万元、取暖费13.36万元、物业管理费1.34万元、差旅费2.03万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费12.34万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费2.39万元、委托业务费0万元、工会经费4.79万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费1.91万元、其他交通费用0万元、办公设备购置费4.73万元、其他商品和服务支出0万元。
(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,比年初预算数增加(或减少)0万元;年末结转和结余0万元。
寒亭区技工学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
汇总2015年度寒亭区技工学校,机关运行经费支出0万元。
我校为事业单位,非行政机关单位。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额0万元,其中:
政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。
2015年度我校无政府采购事项。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年寒亭区技工学校一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.91万元,其中公务用车购置及运行维护费1.91万元。
2015年“三公”经费决算比年初预算数减少0.09万元,主要是与2015年预算基本持平。
2、“三公”经费支出相关情况说明
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:
公务用车运行维护费1.91万元。
主要用于汽车加油及车辆维护。
2015年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
其中:
国内接待费0万元。
共计接待0批次。
(境)外接待费0万元。
共计接待0批次,0人次。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由省级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:
指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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