TS16949审核准备要点概要.docx
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TS16949审核准备要点概要
TS16949审查重点(准备重点
一、最高管理者审查重点:
1.组织的质量目标是什么?
是如何制定出来的?
制定的依照是什么?
有书面的质量目标吗?
能否交流到组织的全体职工?
2.组织的质量目标有哪些?
能否包含组织的总目标?
各职能部门目标和各层级的目标为何?
制定质量目标的依照是什么?
目标能否能够丈量?
制定的质量目标能否在限期内达到?
制定的质量目标能否切合顾客的希望?
3.当前质量目标的达成状况如何?
关于未达成的质量目标能否采纳了有关举措?
4.最高管理者是经过什么方式把顾客的要乞降法律法例的要求交流到组织的各个层级和全体职工的?
我们是如何恪守这些法律法例的?
5.最高管理者是如何知道组织的资源需求?
能否供给了合用的资源?
6.最高管理者如何理解以顾客为中心的理念?
是经过什么门路什么方式认识顾客的满意度?
关于顾客不满意项是如何办理的?
7.顾客投诉是如何办理的?
假如没有发生顾客投诉,能否就意味顾客满意呢?
8.组织有哪些激励职工的举措?
最高管理者认识职工的满意度吗?
9.最高管理者是如何分派各个部门的职能?
如何分派各级管理人员权责?
10.最高管理者如何理解连续改良?
有哪些地方需要连续改良?
能否有详细规划?
连续改良的有效性如何?
11.最高管理者是如何监控产质量量的?
监控的结果能否能达到预期的成效?
12.最高管理者是如何监控职工工作的绩效?
当前采纳的手段有效吗?
13.最高管理者是如何监控职工的工作质量?
又是如何提高职工的工作技术?
14.能否制定了经营计划?
哪些人知道公司的经营计划?
质量目标能否包含在经营计划中?
15.所有的生产过程、各个班组(包含白班与晚班,能否设置了质量控制人员?
当出现重要质量事故时,负责质量的人员能否有停止生产的权益?
负责质量的人员能否开具过生产歇工单?
最高管理者参加了吗?
16.当出现质量问题,该信息能否第一时间报告到有采纳纠正举措权益的管理阶
层?
17.能否设置了管理代表?
管理代表的职责是什么?
管理代表参加了哪些质量活
动?
18.能否设置了顾客代表?
顾客代表的职责是什么?
顾客代表能否参加了组织内一些质量会议或质量活动?
顾客代表能否就选择特别特征、拟订质量目标、实行纠正与预防举措、产品的设计等方面发布过自己的建议或建议?
采用了吗?
二、管理者代表审查重点:
1.组织能否成立了书面化内部审查程序?
内部审查的有关记录能否被保持?
2.组织能否对审查的方案进行策划?
方案能否考虑到过程的重要性,地区的重要性以及过去审查的结果?
3.能否规定了审查的准则,范围,频率和方法?
内部审查能否涵盖了所有与质量管理有关的过程活动和班次?
4.审查员是如何选择的?
选择的依照是什么?
审查员有无审查自己的工作?
5.受审地区发现的不切合项能否采纳了纠正举措?
审查员能否追踪及考证了纠正举措的有效性?
6.能否有制造过程的审查计划,能否已经进行了制造过程审查?
审查结果如何?
7.组织能否规定了适合频率在生产的各个阶段对产品进行审查?
审查结果如何?
8.管理者代表是如何提高整个组织对顾客需求认知水平的?
9.管理者代表能否不按期或按期的向最高管理者报告了质量系统的运转成效?
提出了哪些改良的建议?
10.当组织发生重要的质量事故时,管理者代表能否参加了办理?
三技术办的审查重点
1.能否成立了质量手册?
质量手册能否规定了质量管理系统的范围?
能否规定了过程的次序和过程的互相关系?
2.能否成立了书面的文件控制程序,质量记录控制程序,不合格品控制程序,内部审查控制程序,纠正举措程序,预防举措程序与培训程序?
3.能否对证量管理系统所要求的文件进行控制?
如何控制?
4.文件发放前能否经过赞同?
文件改正时能否从头评审与赞同?
5.文件的改正和文件现行版本状态能否能够辨别?
6.使用处所能否能够获取文件的最新版本?
现场有无效文件吗?
7.外来文件能否能辨别?
能否在受控下公布?
8.因为累积知识或法律需要而保存的旧版文件可否辨别?
9.能否对记录表记,储藏,保护,保存限期和处理方法做出了有关规定?
10.能否成立了文件总清单?
文件总清单能否认期的改换?
11.对顾客的工程标准或工程规格,包含顾客提出工程标准改正,,能否在不超出两周工作日达成评审,散发与履行?
12.能否保存了工程标准改正后,生产实行的日期记录?
13.工程改正达成后,有关的控制计划,FMEA等文件能否有作相应改正?
14.顾客,法例和当地政府能否规定了某些质量记录的最低保存限期?
能否按规
定履行?
15.关于不合格品,采纳了哪些办理方式?
不合格品被纠正能否进行从头考证?
为防止近似不合格品再次发生,能否采纳了纠正举措?
16.关于退步使用的不合格品如何控制?
能否经过顾客赞同?
17.当不合格品在交货或开始使用后被发现,能否依据其影响采纳了适合行动?
18.返工产品有控制吗?
如何控制?
返工作业指导书和有关人员简单获取吗?
22.当产品或过程与当前已经被顾客赞同的产品或过程不一样时,能否向顾客报告
并获得顾客特许或误差允许?
23.组织能否形成纠正举措的书面程序?
有无规定采纳预防举措的机遇与步骤?
当前组织采用了哪些预防举措?
成效如何?
24.能否拟订了预防举措的书面程序?
有无规定采纳预防举措的机遇与步骤?
目
前组织采用了哪些预防举措?
成效如何?
25.能否对顾客退回产品进行试验/剖析,如何剖析?
剖析以后能否实时报告顾客?
退回产品剖析的资料能否被保存?
26.产品放行,产品交托和产品交托后的活动能否实行控制?
是如何控制的?
27.能否对产品的系统、子系统、零零件或资料的各层次拟订了控制计划?
33.能否有试产控制计划和量产控制计划?
这些控制计划获取很好的履行吗?
34.当出现过程不稳固或过程能力不足时能否采用了指定的反响计划?
这些采纳
的反响计划成效如何?
35.当有任何的改正影响到产品、过程、丈量、运输、供给根源或改正FEMA
时,能否从头评审和更新控制计划?
36.当顾客要求时,更新后的控制计划能否提交顾客评审与赞同?
37.在控制计划中规定的统计技术,组织能否在应用,是如何应用的?
38.所有的生产过程、各个班组(包含白班与晚班,能否设置了质量控制人员?
当出现重要质量事故时,负责质量的人员能否有停止生产的权益?
负责质量的人员能否开具过生产歇工单?
四综合办的审查重点
1.能否成立并保持了书面的培训程序?
关于影响产质量量的工作人员,其能力是如何识其他?
识其他依照是什么?
2.职工能力不够时,能否供给了适合的培训?
培训的有效性有评论吗?
3.组织如何来提高职工的认知水平?
如何要求职工为达成质量目标做出贡献?
详细有些什么有效的举措?
4.能否对新进职工,转岗职工,暂时工,合同工进行了培训?
5.能否对影响质量的岗位进行了资格判定,如:
内审员,质量控制人员,实验室人员,设计人员,特别过程人员,重点设备操作人员,量具校验人员,其余影响产质量量的人员的等?
6.有保持适合的教育,训练,技术和经验的记录吗?
7.有哪些公共设备?
这些设备设备当前的状况如何?
可否知足使用的规定要求?
9.产品需如何的工作环境?
这些工作环境能知足要求吗?
组织是如何管理这些工作环境的?
工作环境能否考虑到人员的安全?
10.本部门有量化的质量目标吗?
目标的达成状况如何?
11.本组织的内部交流有那些方式?
这些方式交流的有效性如何?
12.能否有激励职工的举措?
是如何去激励职工的?
这些激励举措的有效性能否进行过程评估?
13.能否采用多方论证的方法(即“项目管理方法”来拟订工厂、设备及设备的计
划?
能否针对工厂、设备及设备策划的有效性指定了评论操作和过程成效的方法?
14.当出现公共设备中止,劳工欠缺,主要设备故障时,组织能否准备了紧迫应变计划?
这些应变计划启动后,能否保证准时交货?
A、人力资源
1.人力资源规划
2.公司用工制度
3.核心人材建设
4.人员招聘、甄选与录取
B、培训
1.岗位素质描绘
2.实行素质现状检查
3.形成人员素质状况矩阵
4.编制年度职工培训计划
5.实行培训资料汇总
6.实行培训有效性评论
7.未达到培训成效的办理
8.新职工/转岗职工培训资料
9.新产品/新工艺的投产前培训
10.特别过程人员清单→资格证明
11.特别人员的顶岗计划
12.个人培训档案
C、内部、职工满意度、激励体制
1.职工激励政策的策划
2.形成职工激励政策方案
3.职工满意度检查(问卷、公司公司人力资源管理信息
4.职工满意度剖析报告
5.职工满意的改良举措
6.内部(工序间满意度检查、剖析、报告、改良举措。
D、质量成本
1.质量成本的科目设置
2.质量成本计划
3.质量成本的核算
4.质量成本的开销范围
5.质量成本的剖析和报告
6.质量成本控制和查核(按产品、工序、发生时间进行剖析,并由有关部门采纳纠正预防举措
7.质量成本报告
五销售办的审查重点
1.当前有哪些产品/服务?
这些产品/服务的要求是什么?
有没有与产品有关的法例法律的要求?
这些要求是如何恪守的?
2.在供给产品前,时否对标书,合约或定单进行了评审?
评审了那些内容?
评审的结果有记录吗?
这些记录能否被保持?
3.在合同评审时,能否对制造的可行性进行了评论,能否对风险进行了剖析?
4.有没有口头或其余书面申明的合约或定单?
这种合约或定单如何办理?
5.当产品要求发生改正时如何办理?
改正办理的记录能否被保持?
6.组织如何与顾客交流?
有哪些交流的方式?
交流的成效如何?
7.有顾客指定的特别性吗?
这些特别性如何控制?
8.经过什么方法来获取顾客感觉(满意感觉,不满意感觉的有关信息?
这些信息剖析过吗?
是如何来办理有关满意或不满意信息的?
9.能否对顾客满意度进行了连续评论,而不是一年评论一次或两次?
10.关于在组织控制下的顾客财富是如何管理的?
当发生异样时,能否第一时间报告顾客?
异样报告的记录能否被保持?
11.当接到顾客反应的信息时,能否快速地通告制造,质量,工程和设计部门?
这些信息(如客诉办理后能否答复客户?
12.能否对服务人员进行了培训?
13.顾客投诉是如何办理的?
A、营销质量
1.市场检查表
2.新产品市场调研报告
3.新产品市场营销计划
4.公司整体市场调研报告
5.产品建议书
B、外面顾客满意度
1.外面顾客满意度检查
2.外面顾客满意度剖析报告
3.外面顾客满意度的改良举措
4.与竞争敌手、行业水平比较(年度业务计划的输入
C、合同评审
1.生产能力检查资料
2.顾客订货信息登记
3.重要、特别、一般合同评审资料
4.合同/订单100%履约率月报及趋向剖析、举措。
5.合同/订单/销售计划改正、改正信息传达
10.发货审查
11.年度、月份销售计划的传达
12.顾客档案的成立
13.销售人员/合同评审人员受权书
14.新产品招标、报价管理
15.收发存的交接手续
16.包装破坏统计、纠正举措
D、售后服务
1.顾客接见计划
2.顾客接见单
3.服务报告(包含年度
4.顾客质量信息反应门路、办理方法、闭环。
E、物流
超额运费的统计
1..有那些公共设备与生产设备?
这些设备设备当前的状况如何?
可否知足产品
的规定要求?
2.设备能否被保护吗?
是如何保护的?
保护的成效如何?
3.能否对制造过程中的机器设备进行预防性养护?
4.假如工装的设计与制造被分包,能否实行了控制?
如何控制?
1.设备管理台帐
2.设备养护保护要乞降内容
3.设备养护保护计划
4.设备养护保护后检查记录
5.各种设备平时点检
6.设备完满率、非计划停机时间/率、设备利用率、设备总效率等指标汇总、剖析、改良。
7.重点设备备件清单和制造、外购计划,供给商名单等。
8.闲置设置保护规定
9.设备能力测定(CMK≥
10.养护维修记录汇总、剖析、改良
11.重点设备表记
12.设备操作规程
13.设备操作证(全体职工持证上岗
14.设备故障剖析
15.设备档案、设备简历卡
16.设备大中维修管理
17.重点设备故障应急计划
18.设备润滑、冲洗换油计划与实行。
生产办:
1.能否拟订了生产计划?
生产计划拟订的依照是什么?
有哪种生产计划,比方:
年度生产计划,季度生产计划,月生产计划,周生产计划和日生产计划?
2.是如何来监控生产计划的履行状况的?
当不可以达成生产计划时有哪些应急措
施?
3.能否有常常性的暂时插单?
这些暂时插单如何办理?
4.有无生产库存品,为何有不按定单生产的状况?
为何要生产库存品?
5.当前生产计划的达成率是多少?
造成生产计划不可以达成的原由有哪些?
有改良的举措吗?
6.有无依据产能工时来指定生产计划?
生产办及工段:
1.能否对生产和服务的供给进行了策划?
策划时输入了什么?
输出了哪些文件?
(铝管子过程中识其他有
2.当生产和服务供给过程的输出不可以由后续的监督或丈量加以考证时,组织能否对这样的过程(特别过程实行了确认?
是如何确认的?
特别过程控制时的记录能否被保持?
3.当可行时,能否在产品实现的全过程用适合的方法进行表记产品?
有哪些表记方法?
监督与丈量后能否有产品状态的表记?
当有追忆要求时,可否独一的辨别出来?
4.在生产过程中,对产品的切合性供给了哪些防备举措?
5.所有的过程操作的职工能否有书面的作业指导书,这些指导书能否在工作场所简单获得?
作业指导书能指导作业吗?
成效如何?
6.看作业开始,资料改正、作业改正时,能否进行了作业准备考证?
7.能否有易损工装的改换计划?
能否对工装进行状态表记,如生产中、维修中、处理中?
8.能否进行了工装的入库查验、平时养护及预防性维修?
12.能否排定每日的生产计划?
如何监控生产计划的达成?
生产计划达成的如何?
当不可以达成生产计划时,有哪些应急举措?
13.组织能否履行了顾客生产赞同程序所赞同的过程能力?
当过程不稳固或过程
能力不足
时能否提出了适合的反响计划,当顾客要求时,该计划能否交顾客赞同?
14.控制计划和过程流程图能否被履行?
(PPAP资料里有
15.工具变换、机器维修等重要过程事件能否摘记在控制图上?
16.当有外观项目时,能否在外观检查时有充分的照明、标准的样件?
能否对从事外观判断的人员进行了资格判定?
17.生产现场的齐整与洁净能否被保持?
产品所需求的工作环境(如湿度、温度等物理环境能否能知足?
18.在生产过程中发生了重要质量事故或屡次地发生了一般的质量问题时,生产办是如何办理的?
19.生产过程中产生的不合格品是如何办理的?
八、综合实验室的审查重点
1..组织能否确认了需要实行的监督和丈量?
能否供给了监督和丈量的装置?
这些
装置能否切合产品丈量的要求?
2.监控和丈量装置在使用前能否进行了校准或考证,这些校准可否证明追忆至国
家或国际标准?
这些记录能否被保持?
3.当发现监控和丈量装置不切合规定要求时,能否对过去丈量结果的有效性进行
评论和记录?
4.组织能否对控制计划规定的丈量设备进行丈量系统剖析?
剖析的结果如何?
5.丈量系统剖析能否采用参照手册规定的内容与方法?
假如顾客要求,能否采用
了顾客规定的丈量系统剖析方法?
6.能否保存在校准的记录?
7.内部实验室能否切合有关的技术要求,照实验室程序、实验室人员、实验室能
力等?
8.对组织没法试验的项目,可拜托外面实验室,外面实验室能否切合ISO17025或
获取国家认同?
9.在产品实现过程的哪些阶段对产品的特征实行监控和丈量?
比方:
来料、过程和最后产品?
产品丈量和监控的记录能否被保持?
10.产品能否在所有丈量达成,且经过有关受权人员赞同后才放行?
11.能否按控制计划规定频率进行全尺寸的查验与功能测试?
12.全尺寸检查能否进行了设计记录所有零件尺寸的完好丈量?
新乡铝管事业部13.能否有来料查验、过程查验、最后查验的规范或标准?
14.紧迫放行能否有权责人员赞同?
15.当出现重要事故时,综合实验室能否有停止生
产的权益?
综合实验室开具过《歇工生产单》吗?
组织能否拟订了不合格品控制
的书面程序?
九、采买的审查重点(综合办及新乡事业部招标采买办)采买的审查重点(综合办及新乡事业部招标采买办采买1.组织是如何早期评论和选择供给商的?
早期评论的依照是什么?
2.与供给商确立合格关系后,组织能否对供给商
进行连续评论?
连续评论的依照是什么?
是如何对供给商进行连续评论的?
3.早期评论与连续评论的记录被保持了吗?
4.对独占市场与顾客指定的供给商是如何控
制的?
控制的成效如何?
5.采买文件如何控制?
采买文件发放前能否经过有关权责人员的赞同?
6.采买产品考证了吗?
是如何考证的?
考证的准则是什么?
能否有未考证的产品而直接投入生产线使用?
7.假如组织到供给商处考证产品或顾客到供给商处考证产品,这种状况如何控制?
产品放行的方法有规定吗?
8.对一些水平
差的供给商如何办理?
能否屡次的改换供给商?
组织能否认期对供给商进行培训
或采纳其余方式提高供给商水平?
9.如出现归并、收买或加盟的供给商,能否对其
质量管理系统进行从头评审?
10.采买的产品或资料能否切合生产国和销售国法律
法例的要求?
11.能否有供给商质量系统开发的计划?
能否建议所有的供给商在某
一限期内一定切合ISO9001:
2000质量管理系统的要求?
12.能否要求所有的供给
商以切合本技术规范为目标?
13.对顾客赞同的供给商,如何控制?
控制成效如
何?
14.能否对进货产质量量进行控制?
如何控制?
控制方法是什么?
控制成效如
何?
15.能否对供给商的交货质量绩效,退货款、超额运费等进行监控?
16.能否要
求供给商监控自己的过程绩效?
17.当供给商不可以准时交货时,能否要求其提出纠正举措?
为保证供给商准时交货采纳了哪采集整理:
张慧瑞版权归铝管所有,禁止向金龙公司之外的公司供给
新乡铝管事业部些举措?
18.能否有外包过程,是如何控制的?
十库房的审
核重点1.能否规定了资料出入的管理方法并恪守?
2.能否规定了半成品,成品出入的管理方法并恪守?
3.能否规定了产品搬运的方法并恪守?
4.库房内资料,半成品,成品能否有表记?
库房的工作环境如何?
5.在内部过程和交货目的地期
间,能否对产品的切合性供给防备?
6.能否成立准时交货的生产计划?
7.库房资料的帐物能否一致?
能否认期清点?
8.资料的出入能否恪守先进先出的原则?
履行了吗?
9.为检测产品仓储不良,组织能否按计划周期性的评论库存状况?
当发现仓储不良时,如何办理?
10.库房能否拟订库存优化的指标?
当前库存状况如
何?
十一各职能部门共同的审查重点1各职能部门主管能否明确本部门的工作职责?
与其余部门的组织接口能否明确?
2.各职能部门的质量目标及实现目标的举措是什么?
此刻目标实现的程度如何?
3.各部门能否认期的对本部门的工作进行了剖析与总结?
针对工作中存在的问题能否采纳过纠正举措或预防举措?
有什么成效?
4.各部门能否规定了采集哪些数据和资料?
这些采集的数据和资料有剖析吗?
对剖析的结果如何应用的?
能否用于连续改良?
6.本部门是经过哪些方式来进行
连续改良?
成效如何?
连续改良能否包含产品特征,过程参数,价钱,服务等?
7.本部门下一步打当作什么改良?
采集整理:
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