三项彻查报告书.docx
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三项彻查报告书
附件4
危险化学品企业
安全生产管理要素“三项彻查”
报告书
企业名称:
出具日期:
主要负责人签字:
企业基本情况
企业注册地址:
行业分类:
主要负责人
电话
安全分管负责人
电话
技术负责人
电话
安全管理机构负责人
电话
诊断日期:
年月日至年月日
企业安全生产标准化等级:
企业基本情况:
注:
1、“行业分类”按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011);2、“企业基本情况”应说明企业涉及到的重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品、重大危险源的装置、部位、级别等;3、“企业基本情况”应包括机构设置情况(管理部门、车间的数量及名称)、从业人员情况(从业人员数量及大学以上、大学、大专、中专、高中、初中、初中以下各学历的人数)、外聘专家或机构情况等。
彻查工作领导机构
姓名
工作部门
职务
专业及职称
组长
副组长
成员
牵头部门
配合部门
部门名称
部门名称
部门负责人
部门负责人
部门名称
部门负责人
注:
如果小微企业未对部门进行设置,可不填写此表。
参加彻查工作的外聘专家或中介机构工作人员
序号
姓名
工作单位
专业
职称
取得的安全生产方面资格证书
1
2
3
4
5
…
对标诊断报告
检查日期:
月日
问题分类
存在的问题
检查人员
A级要素
B级要素
1
法律、法规和标准
1.1法律、法规和标准的识别和获取
1.2法律、法规和标准符合性评价
2
机构和职责
2.1方针目标
2.2负责人
2.3职责
2.4组织机构
2.5安全生产投入
3
风险管理
3.1范围与评价方法
3.2风险评价
3.3风险控制
3.4隐患彻查与治理
3.5重大危险源
3.6变更
3.7风险信息更新
3.8供应商
4
管理制度
4.1安全生产规章制度
4.2操作规程
4.3修订
5
培训教育
5.1培训教育管理
5.2从业人员岗位标准
5.3管理人员培训
5.4从业人员培训教育
5.5其他人员培训教育
5.6日常安全教育
6
生产设施及工艺安全
6.1生产设施建设
6.2安全设施
6.3特种设备
6.4工艺安全
6.5关键装置及重点部位
6.6检维修
6.7拆除和报废
7
作业安全
7.1作业许可
7.2警示标志
7.3作业环节
7.4承包商
8
职业健康
8.1职业危害项目申报
8.2作业场所职业危害管理
8.3劳动防护用品
9
危险化学品管理
9.1危险化学品档案
9.2化学品分类
9.3化学品安全技术说明书和安全标签
9.4化学事故应急咨询服务电话
9.5危险化学品登记
9.6危害告知
9.7储存和运输
10
事故与应急
10.1应急指挥与救援系统
10.2应急救援设施
10.3应急救援预案与演练
10.4抢险与救护
10.5事故报告
10.6事故调查
11
检查与自评
11.1安全检查
11.2安全检查形式与内容
11.3整改
11.4自评
12
本地区的要求
12.1危险化学品生产企业中负责人的学历和从业要求
12.2对未经正规设计的企业的要求
12.3安全评价检查查出问题或隐患的整改落实要求
注:
在“存在的问题”中填写详细的问题内容,并注明违反的法律法规、国家标准、文件的名称及具体款项。
风险评价报告
(表一:
“两重点一重大”装置存在的高风险)
装置名称:
序号
存在的高风险
风险值
拟采取降低风险的措施
评价人员
1
2
3
4
5
6
…
注:
1、“高风险”指风险值为15以上的风险;2、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写。
(表二:
危险作业活动存在的高风险)
危险作业活动名称:
序号
存在的高风险
风险值
拟采取降低风险的措施
评价人员
1
2
3
4
5
6
…
注:
1、“高风险”指风险值为15以上的风险;2、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写。
(表三:
六个重要过程存在的高风险)
重要过程名称:
序号
存在的高风险
风险值
拟采取降低风险的措施
评价人员
1
2
3
4
5
6
…
注:
1、“高风险”指风险值为15以上的风险;2、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写。
隐患治理报告
序号
发现的隐患
整改措施
是否完成整改
“五落实”情况
1
2
3
4
5
…
注:
发现的隐患按照已经整改完毕、正在整改中、制定整改计划等分类统计。
安全生产管理分析报告
报告内容要点:
1、本次对标诊断、风险管理、隐患治理等风险管理工作开展的总体情况;
2、召集企业相关人员召开专题分析会议的情况;
3、主要负责人安全生产履职情况报告,按照省政府260号令内容详述;
4、全员安全生产责任落实情况;
5、企业检查中发现的“三违”现象的情况,解决问题采取的措施;
6、
(1)企业重点监管危险工艺自控和安全联锁系统设置或改造、运行情况;
(2)重点监管危险化学品安全管理措施与总局《安全措施与应急处置原则》的一致性,以及改造情况;(3)重大危险源安全管理与总局40号令、《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ3036)、《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035)的一致性,以及整改改造情况;(4)企业化工装置设计安全诊断工作情况;(5)企业危险化学品输送管道运行情况;(6)企业检维修、危险作业、外来施工等管理情况;
7、目前安全管理中存在的突出问题、原因和解决措施;
8、其他需要说明的情况。
主要负责人签字:
日期:
年月日
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 彻查 报告书