年度计划模板.docx
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年度计划模板
XXXPlanningVx.x
1部门宗旨和职责
1.1宗旨
Ø提供稳定性符合规模商用要求的产品1、产品2
Ø客户支持满意度行业前
1.2职责
Ø积累核心技术及研发能力:
XXX;
Ø完善研发管理系统:
流程建设、质量管理系统、研发基础平台产品线的项目管理和监控;
Ø强化产品线客户支持&客户项目管理;
2产品规划及实施策略
2.1产品队列及关系图
2.2客户策略
2.2.1总体策略:
2.3产品1
2.3.1市场定位及生命周期规划
Ø市场定位:
满足产业化需求的主打平台
Ø生命周期:
x年时间
2.3.2产品里程碑计划
TaskID
里程碑点
结束时间
达成的目标
备注
2.3.3实施策略
2.3.3.1抓住重点应用,把产品做精;
2.3.3.2收集行业需求,创建产品需求库,积累应用经验,推动市场产品规划;
2.3.3.3锻炼产品化团队:
2.3.4项目依赖
TASKID
输出物
质量及进度要求
责任部门
2.3.5质量目标
TaskID
指标
优先级
阶段目标(某个时间满足某个要求)
责任人
备注
3核心技术积累
3.1现有核心技术
TaskID
新技术
达到的目标
所需资源(包括人员和设备)
转入产品
备注
3.2公共模块积累
3.2.1现有模块化
TaskID
模块化
达到的目标
所需资源(包括人员和设备)
转入产品
备注
3.2.2计划模块化和公用基础模块建设
TaskID
模块化
达到的目标
所需资源(包括人员和设备)
转入产品
备注
3.3研发系统积累
TaskID
产品化
达到的目标
所需资源
转入产品
3.4新技术
TaskID
新技术
达到的目标
所需资源(包括人员和设备)
转入产品
Ø除了上述计划内新技术和应用,需考虑应对市场变化的资源需求
3.5新标准
TaskID
新标准
达到的目标(UNIT)
所需资源(包括人员和设备)
责任人
转入产品
4人力资源计划
4.1资源现状
4.1.1胜任能力分析
实际人员数
胜任人员数
(1)
半年内可培养为胜任人员数(0.8)
实际胜任人员数(前两列加权)
差距说明
M&S
无
E08
无
E07
无
E06
5
4
1
4.5
参见DES1
E05
无
E04
参见DES2
E03
无
E02
无
DES1:
PS包含一名新入职的E06员工,需要熟悉环境
DES2:
4.1.2具体员工胜任能力和需要培养的内容,FM/TeamLeader依据上一年度考核结果制定员工的培养计划
4.2资源计划
4.2.1人员培养及招聘计划
实际人员数
2008年6月期望人数
2008年12月期望人数
内部培养
招聘
备注
E05
11
16
9
5
E04
E03
E02
ResourcePoll
总计
ØE6以上工程师比例为10%(9/90),希望通过内部培养和招聘补充一定比例高级别人员,带动内部团队的成长;
Ø2008年人员新增需求招聘占60%,明年上半年的招聘压力会比较大;
Ø测试人员缺少研发经验,希望增加熟悉研发的测试人员,提高测试分析能力。
4.2.22008年期望人员结构比较
UNIT2007与2008各级别比较表:
级别
E05
2007年
人数
11
比例
10.68%
2008年
人数
22
比例
12.50%
Ø为FAE培养一名M级别人员
Ø2008年人员采用小组化管理,分解管理工作到开发小组,不增加额外管理成本
2008年,各Group期望人数各级别比例比较:
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
M&S
Group1
Group2
2008年,各Group期望人数各级别人数比较:
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
M&S
总数
2008年,各Group期望招聘各级别人数比较:
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
M&S
总数
4.2.3各Group提升人员比例及人员增长幅度
Group
2007人数
得到提升人数
计划提升比
2008期望人数
人员增长幅度
4.2.4风险
Ø明年招聘人员增加70%,对团队管理工作提出了较高要求;
Ø新员工加入带来外部文化,需要加强团队理念和价值观的引导;
4.2.5Goup1人员培养及招聘计划
实际人员数
2008年期望人数
内部培养
招聘
备注
总计
17
40
23
5体系建设计划
5.1团队建设
5.1.1统一核心价值观,贯彻执行力,重点落实“责任&承诺、团队&协作”
5.1.2人才培养和培训
TaskID
活动
优先级
阶段目标(某个时间满足某个要求)
所需资源(包括人员和设备)
责任人
备注
TB-110
岗位培训
高
TB-120
学习型Team
高
TB-130
加强组间交流和培训
TB-140
培养TeamLeader管理技能
中
TB-150
培养技术专家
中
TB-170
建立培训管理机制
低
5.1.3完善KPI,明确奖惩机制
TaskID
优先级
阶段目标(某个时间满足某个要求)
所需资源(包括人员和设备)
责任人
备注
5.2质量体系建设
5.2.1客户满意管理
5.2.1.1客户满意度改进计划
5.2.1.2客户满意度改进计划(服务部分)
TaskID
客户满意度指标
优先级
阶段目标(某个时间满足某个要求)
责任人
备注
QS-200
培训的有效性和及时性
中
QS-280
客户问题解决效率
高
QS-320
客户响应速度(定位问题并给与反馈的时间)
高
QS-360
客户服务流程优化
中
5.2.1.3客户满意度管理
TaskID
优先级
阶段目标(某个时间满足某个要求)
责任人
人员培养及资源准备
备注
5.2.2推进流程
实现跨部门合作,保证流程从“初始阶段”向“职能优化阶段”平稳过渡
TaskID
活动
优先级
阶段目标(某个时间满足某个要求)
责任人
备注
5.2.3测试体系建设
5.2.3.1加强把关测试
5.2.3.2与研发互动,为研发提供测试支持
TaskID
优先级
阶段目标(某个时间满足某个要求)
所需资源(包括人员和设备)
责任人
备注
5.2.3.3测试设计
TaskID
优先级
阶段目标(某个时间满足某个要求)
所需资源(包括人员和设备)
责任人
备注
5.2.3.4测试管理
TaskID
优先级
阶段目标(某个时间满足某个要求)
所需资源(包括人员和设备)
责任人
备注
5.2.3.5研发测试
TaskID
活动
优先级
阶段目标(某个时间满足某个要求)
所需资源(包括人员和设备)
责任人
备注
5.2.4内部管理的文档化
TaskID
优先级
阶段目标
(某个时间满足某个要求)
所需资源(包括人员和设备)
责任人
备注
6预算控制综述
6.1项目总预算
项目预算
单位人月人力成本
产品1
产品2
产品3
人力成本
管理费用
研发费用
设备、仪器
合计
人力成本的比例
管理费用的比例
研发费用的比例
设备、仪器
非人力成本:
总成本:
6.2事业部预算
单位人月人力成本
产品1
产品2
产品3
研发公共人员
管理人员
人力合计(USD)
人力成本
管理费用
设备、仪器
部门管理费用
部门总预算
工作量(人月)
研发公共人员:
包括新技术开发、研发系统测试系统资源、架构设计人员
6.3关键研发仪器、设备需求
仪器、设备名称及数量
预算(USD)
要求到位的时间
对项目的影响程度
责任人
备注
6.4研发费用控制
研发费用
研发费用的比例
研发费用中的_失效成本
失效成本占研发费用的比例
6.5项目管理费用控制
管理费用
合计
管理费用的比例
管理费用中的_差旅费
差旅费占管理费用的比例
6.6管理费用控制策略
以下是占80%的管理费用
科目
Q1
Q2
Q3
Q4
FY2008
Pareto值
80%点
交通费
员工餐费
研发费
差旅费
团队活动费
培训费
业务招待费
通信费
外部服务费
低值易耗品
办公费
80%的管理费用占研发总费用的3.4%,折合人月数为78人月。
而78人月仅占全年工作的3.6%,即每天每人少浪费5分钟即相当于全年的管理费用了,所以象团队活动费、培训费这些激励员工、提高效率的费用根据管理需求给与增加。
7其他
7.1风险及应对
序号
风险描述
风险分类
影响
风险应对
责任部门
- 配套讲稿:
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