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财政支出绩效评价报告
财政支出绩效评价报告
评价类型:
实施过程评价完成结果评价■□
经费项目名称:
春、秋季重大动物疫病集中免疫工作
疫站区发动物防疫检项目单位:
洋浦经济开
展局经济发发区主管部门:
洋浦经济开
日日至价时间:
年月年月评11652320182018
位单项主管部方式:
组织财政部门门目■
中介机构组专家组评价机构:
价目项单位评□■
位(盖章):
评价单
日上报时间年月:
2018611
附件2
项目基本信息表
一、项目基本情况
项目实施单位
洋浦经济开发区动物防疫检疫站
主管部门
洋浦经济开发区经济发展局
项目负责人
唐浩义
联系电话
28829018
地址
洋浦新英湾区新英湾小区4栋一单元501
邮编578101
项目类型
经常性项目(√)一次性项目()
计划投资额(万元)
12
实际到位资金(万元)
12
实际使用情况(万元)
9.76375
其中:
中央财政
其中:
中央财政
省财政
省财政
市县财政
12
市县财政
12
9.76375
其他
其他
二、绩效评价指标评分(参考)注备金目额(元)项序号具体实施
一级指标1
分值防疫用品
二级指标置购
分值
三级指标4247.5
分值
得分
2
费差旅
项目目标
4
目标内容1140
4
2
决策依据33决策过程项目决策208决策程序55
分配办法22资金分配8分配结果66
到位率33资金到位5到位时效22
资金使用77资金管理项目管理2510财务管理33
组织机构11组织实施10管理制度99
产出数量55产出质量44项目产出15产出时效33产出成本33
项目绩效经济效益5588社会效益88
项目效益环境效益8840
可持续影响88
服务对象满意度88
总分98100100100
优评价等次三、评价人员单位项目评分签字职务姓名/职称
……
评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字并单位盖章):
日月年.
财政支出项目绩效评价报告
洋浦经济开发区财政局:
洋浦经济开发区动物防疫检疫站(以下简称动检站)春、
秋季重大动物疫病集中免疫工作经费项目资金使用与绩效
评价情况如下:
一、项目概况
(一)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
根据《动物防疫法》,为了切实做好我区年春、秋季2017
重大动物疫病防疫工作,实现全年无重大动物疫病发生,确
保畜禽产品卫生质量安全。
动检站将在全区范围内开展为期
四个月的春季和秋季动物集中免疫工作,对区内饲养的畜禽
在高致病性禽流感、口蹄疫,高致病性蓝耳病、猪瘟、鸡新城
疫等重大动物疫病免疫密度达到,确保全区不发生区100%
域性重大动物疫情,维持产业持续发展。
(二)项目绩效目标
项目绩效总目标1.
该项目为经常性项目,截止年底已完成年的20172017
动物防疫工作,未指定明确的跨年度项目总目标。
项目绩效阶段性目标2.
截止年月日,项目已基本完成对兽用注射31122017
器、棉花、酒精、针头、猪三联疫苗、灭菌注射用水、消毒灵、
鸡新城疫疫苗、储存疫苗冰柜的购买、人员培训、宣传等春
动物疫病集中免疫工作。
秋季重大.
二、项目资金使用及管理情况
春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费项目系动检站
负责实施。
(一)项目资金到位情况分析
春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费预算共计12
万元,其中:
办公经费元,防疫员劳务费。
7940040600
(二)项目资金使用情况分析
截止年月日,项目资金已确认支付数20171231
元,占预算指标的,其中剩余未支付部分办公设81%97637.5
备购置费、下村防疫员工作用车燃油费等。
具体情况如下:
劳务费其他744753
车员工作用下村防疫88504
费燃油
费传广告宣49255
费设备购置办公40006
计合97637.5
金管理情况分析资(三)项目金管理资在春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费,
人、《中华人民共和国会及项目运行上严格遵守《中华计法》
《海南省人民政府计制度》《行政单预算法》民共和国、位会、
关于政府投资项目管理的规定》(琼府号)等法律法〕55〔2004
规,对专项资金实行单独核算、专项使用原则,账务由洋浦
经济开发区国库支付局会计核算站统一核算,避免专项资金
被挤占、截留和挪用。
项目的实际支出符合财经规定和财务
管理制度,资金使用合理。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析(包括项目招投标情况、调整情
况、完成验收等)
根据海南省农业厅文件《海南省农业厅关于加强今冬明
春重大动物疫病防控工作的通知》(琼农字号)要求,1702016〕〔
洋浦每年进行春、秋季重大动物疫病集中免疫工作,工作经
费由动物防疫检疫站做预算,经管委会审核,由财政局进行
经费核拨。
截止年月日,洋浦年春秋季动201712312017
物防疫集中免疫工作已全部完成竣工验收。
(二)项目管理情况分析(包括项目管理制度建设、日常
检查监督管理等情况)
年月日,洋浦经济开发区经济发展局文件2017418
《关于年春季重大动物疫病防疫工作经费的请示》(浦2017
经字号),对经费的明细及金额做出了预算。
〕〔201750
年月日起实施《洋浦经济开发区村级畜牧兽医112008
员管理办法》、《洋浦动物防疫工作人员职责》、《洋浦动检站
。
职责》物免疫工作动.
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析
项目的经济性分析1.
()项目成本(预算)控制情况1
项目有明确的预算,经费合计万元,其中人员培训、12
宣传费元,防疫用品购置费元,下村防疫员工1060010000
作用车燃油费元,防疫员劳务费元。
7940020000
()项目成本(预算)节约情况2
动物防疫用品在海南海牧动物生物制品供应站购买,保
证价格合理性。
项目的效率性分析2.
度进实施()项目的1
截止年月日,已完成相关防疫用品的采购,20173112
并完成洋浦区内春、秋季动物防疫工作。
()项目完成质量2
项目动物防疫用品的采购、防疫员劳务费的发放等均合
理,质量符合标准。
项目的效益性分析3.
完成程度标预期目()项目1
春季动物防疫工作计划于月日月日之间完成,130-43
秋季动物防疫工作计划于月日月日完成。
在规定3191-10
时间内,目标完成。
100%
(和社会的影响对经济施实目项)2.
项目的实施是为了实现全年无重大动物疫病发生,确保
质量安全。
卫生畜禽产品
项目的可持续性分析4.
春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费为经常性项目,
为实现全年无重大动物疫病发生,确保畜禽产品卫生质量安
全提供保障,由财政安排专项拨款。
(二)项目绩效目标未完成原因分析
项目前期预算为万元,防疫用品购买元,差4247.512
旅费元,劳务费元,无车编公务用车运行维护744751140
费元,宣传广告费元,办公设备购置费元,492540008850
项目已基本完成,累计支出元。
97637.5
五、综合评价情况及评价结论
项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表,从项目决
策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价,对各
项指标进行综合打分。
经评价,春、秋季重大动物疫病集中
免疫工作经费项目综合得分分,评价等级为优,基本达到98
了预期设定的项目绩效目标(评价人员绩效评价指标评分表
见附件)。
1
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
及做法经验
(一)主要.
项目小组成员认真组织实施,加强监督,保障财政资1.
定的程规过程按照动检站防疫用品采购、动物防疫金安全和
序组织实施工作,并取得成效。
严格按照海南省财政厅和《行政单位财务规划》等相”2.“
关要求对该项目资金进行专款专用。
(二)存在问题
项目绩效指标未细化分解和未可衡量:
项目目标没有具
体量化,未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,未
设定清晰、可衡量的指标值予以体现。
(三)建议
项目实施单位设立绩效目标时应依据计划标准其他标1.
准而设定的质量、时效达标指数,以确保质量达标率真实、”“
准确地计算得分和反映绩效结果。
项目绩效目标值应设定可
能量化的目标值,以确保项目效果真实、准确。
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