奶牛养殖场扩建项目可行性研究报告.docx

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奶牛养殖场扩建项目可行性研究报告

奶牛养殖场扩建项目可行性研究报告

1第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

XX乡XX奶牛养殖场扩建项目

1.1.2承办单位概况

XX乡XX奶牛养殖场始建于2002年，注册资本2000万元，地处东平县XX乡，是一家具有独立法人资格的私营养殖场，经营范围包括奶牛良种繁育和销售、奶牛饲料加工、优质牛奶销售。

该场占地70亩，总投资6000万元，建筑面积10000平方米，划分为管理区、青贮区、饲料加工区、养殖区和挤奶区，建有奶牛牛舍、饲料厂房、挤奶大厅、办公室、宿舍等生产生活建筑，库房、配电室、锅炉房等基础设施一应俱全。

该场现有职工46名，其中管理人员3人，专业技术人员15人。

1.1.3可行性研究报告编制依据

《奶业整顿和振兴规划纲要》发改委、农业部等；

国务院第536号令《乳品质量安全监督管理条例》；

十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；

国发〔2007〕31号《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》；

农业部2007年关于贯彻《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》的通知；

农业部《全国农业和农村经济发展十一五规划（2006-2010年）》、《全国畜牧业发展十一五规划（2006-2010年）》；

国家发展改革委、科技部、农业部《全国食品工业十一五发展纲要》；

《投资项目可行性研究指南》；

《中华人们共和国环境保护法》；

《中华人民共和国节约能源法》

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

项目建设单位提供的基础资料；

国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。

1.1.4项目提出的理由与过程

改革开放30年，随着城乡人民生活水平的提高，生活质量不断地得到改善，人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化。

但与发达国家相比，我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差距，含有丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大。

2006年我国人均牛奶消费不足22千克，仅为世界平均水平的19%。

世界许多国家都高度重视乳业（包括牛奶的生产和加工）在国民经济中的地位和作用，把乳业作为农牧业的支柱产业，把发展乳业作为提高国民的营养水平，增强国人体质的大事来抓，牛奶及乳制品已经成为人们日常生活中不可缺少的食品。

另一方面，在三鹿事件发生后，全社会对奶源安全的重视提高到一个前所未有的高度，因此，在今后一个相当长的时期内，大力发展我国奶牛饲养业和严格奶制品加工业已经成为相当紧迫和重要的任务。

2009年东平县畜牧工作坚持以科学发展观统领全局，认真贯彻党的“十七大”和省、市、县农村工作会议精神，立足县情，以农民增收、农业增效为目标，通过发展规模养殖，扶持龙头企业，建设养殖小区，推行健康养殖、环保养殖，创建名牌产品，开拓畜禽产品市场，积极探索畜牧产业化经营的路子，使全县畜牧业生产经营保持了良好的发展势头。

到2009年底，全县牛、羊、生猪、家禽饲养量分别达到7万头、94.3万只、65.1万头、1405万只，其中奶牛存栏量达到6200只，特种动物总兽群达到80万只。

通过大力扶持规模养殖场（户），建设规模养殖专业村，加快养殖基地建设步伐，突出发展标准化养殖小区，积极发展畜牧龙头企业和农民合作经济组织，全面促进畜牧养殖业从向规模化、标准化、产业化方向迈进。

依据自然、经济和社会资源优势以及良好的政策环境，建设奶牛养殖场不仅可以满足市场需求，提高企业效益，充分利用当地饲草料资源，而且能有效增加农民经济收入，促进农牧结合、提高农业综合效益。

基于此，东平县XX乡XX奶牛养殖场提出了该扩建项目。

1.1.5项目建设的必要性

（1）符合国家及行业政策

《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》等一号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加快发展畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平，引导有条件的地方发展养殖小区；国务院《关于促进奶业持续健康发展的意见》国发〔2007〕31号文件、农业部农牧发〔2007〕14号文件均对促进奶业持续健康发展也提出了明确的要求。

为规范市场和行业准入，2008年3月和5月，国家发改委连续发布了《乳制品加工行业准入条件》（国家发改委第26号公告）和《乳制品工业产业政策》（国家发改委第35号公告），要求提高乳制品行业的准入门槛，以期达到整治目前存在的乳制品行业的无序竞争和混乱局面。

三鹿事件发生后，加速了国家对乳业政策制定的速度和重视程度，2008年10月发布了国务院第536号令《乳品质量安全监督管理条例》；11月国务院办公厅又批转了由国家发改委、农业部等13个部门联合制定的《奶业整顿和振兴规划纲要》，要求以建设现代奶业为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿乳制品生产企业和奶站、规范养殖为重点，努力开创奶业发展新局面，并推动食品行业的质量安全和监管水平的全面提升。

目前全国乳业处于快速恢复阶段，国家对乳业发展全程保驾护航，本项目建设政策环境和建设时机有利。

（2）满足不断增长的市场消费的要求

乳业市场前景良好，吸引了国内企业、国外资本大鳄纷纷抢滩。

随着大量资本的迅速涌入，大批乳制品加工厂相继开工投产，乳业生产能力迅速扩张。

然而，作为乳业发展的第一道工序——奶源建设却相对滞后。

虽然奶牛存栏数以10%-15%以上的高速度增长，但还是远远赶不上乳品加工能力的增长。

专家预测未来5-10年甚至更长的时间，奶牛的增长速度将至少保持在10%以上，奶牛养殖场规模的扩张和奶源基地建设力度的增强成为必然。

东平县XX乡XX奶牛养殖场坚持诚信、优质、高效的经营方针和以人为本、科学管理的经营理念，积多年来的生产技术及管理经验，为企业的发展创造了一定的基础。

但随着我国市场经济的进一步完善和发展，市场竞争越来越激烈，企业必须在产品的质量、效益和品牌上提高档次，才能在市场上有生存和竞争的能力。

因此企业在现有生产能力的基础上，需要进一步扩大生产能力。

结合该场发展实际，扩建奶牛养殖场成为满足市场需求和企业自身发展的现实选择。

（3）促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展

按照本项目奶牛养殖规模计算，需要大量的苜蓿、玉米等青饲料。

农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达100元左右。

本项目的实施，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位，产生经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业的信心和积极性。

通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，扩大畜产品的市场需求，改善城乡群众的膳食结构，就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。

同时，项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。

同时，该项目还带动加工业、运输业、高效饲料种植业等相关产业的发展，有力地促进地方经济的发展。

综上所述，本项目的建设符合国家有关产业政策，增加养殖规模和产量，提高养殖场经济效益；调整农业产业结构，增加农民收入；有利于农业资源的利用，改善农业生产条件和生态环境，促进畜牧业发展；能够带动相关产业的发展。

经济效益、生态效益、社会效益明显，项目的建设是必要的。

1.2项目概况

1.2.1拟建地点

山东省东平县XX乡

1.2.2建设规模

目前，该场奶牛饲养量1218头，年生产饲料2万吨，优质鲜奶3000吨。

项目建成后，奶牛饲养量可达2000头，年生产饲料4万吨，年产优质鲜奶5000吨。

主要扩建内容：

乳牛舍、犊牛舍、育成牛舍、产舍、隔离牛舍、青贮窖、干草棚、饮水池、奶站、沼气站等。

1.2.3主要建设条件

1、区位优势：

XX乡位于东平县西部，北距济南市平阴公里，南距济宁市梁山县20公里，西邻黄河，东靠东平湖，群众自来有养殖鲁西黄牛的传统，发展奶牛养殖业具有得天独厚的优势。

2、交通优势：

220国道横贯全镇与济宁梁山、济南平阴相连，镇区内有多条与220国道相通的村道，从而为产业发展提供了条件。

3、农业基础优势：

东平县现有14个乡镇，716个行政村，总人口76.8万人。

农业人口66.5万人，其中农村劳动力31.7万人。

总耕地面积94万亩，人均占有耕地1.41亩。

土质肥沃，水源充沛，气候适宜，瓜菜、粮油、畜禽、水产品等物产丰饶，是一个农业大县。

农业和农村经济迅速发展。

粮食和油料总产常年稳定在7亿斤、4500万斤左右，是全国粮油商品生产基地县。

4、电力优势：

乡区电网共有10KV线路9公里，0.4KV线路17.8公里，低压配电台区12个，配电总容量1300KVA，年用电量489万千瓦时，供电系统配套完整。

5、通信优势：

固定电话已普及全乡，无绳移动电话拥有量占总人口的80%以上，移动电话信号覆盖全镇。

1.2.4项目投入总资金

本项目投资1500万元，其中固定资产投资1400万元，流动资金100万元。

本项目建成后每年向社会提供优质生鲜奶5000吨、犊牛1500头、淘汰牛200头、沼气15万m3、有机固体肥300吨、液体肥料1万吨。

1.2.5资金筹措

本项目总投资1500万元，其中企业自筹900万元，申请国家扶持资金600万元。

1.3问题与建议

（1）在项目启动阶段，需要资金较为集中且数额较大，企业自筹资金有限，建议企业除自筹资金外，应当积极向国家申请相应的资金支持以及银行贷款。

（2）该项目一次购进种牛数量较大，且种牛的品质对项目的实施效果影响较大，建议项目单位通过正规渠道购进经过检验检疫合格的种牛，确保种牛品质优良，优质高产。

（3）养殖项目中疫病风险较大，建议项目单位提早做好疫病防疫工作，避免损失。

2第二章市场预测

2.1产品市场供应预测

牛奶含有几乎全部已知的维生素以及多种免疫活性因子，是营养最全面的食品，被称为“白色血液”，不但婴儿受益，成年人长期饮用也能强身健体，延年益寿。

所以说，奶牛业是同人类生存与发展关系极为密切的“健康产业”，又是饲料转化率最高、物质与能量利用最节约、最有效的产业。

科学研究表明，牛奶是饲料转化率最高的优质营养源，奶业是节粮、经济、高效产业。

单就补充人体蛋白质一项，养奶牛可比养猪节约粮食65％。

发达国家牛奶产值占农业总值20％以上，法国奶业总产值甚至高出汽车工业总产值。

奶业已成为发达国家农业的主导产业。

牛奶产值和人均占有量被视为一个国家经济发达程度与综合国力的标志之一。

2.1.1世界乳业发展状况

世界奶业的发展呈现不平衡发展态势，发达国家奶业在畜牧业产值中比重较高，美国占21％，加拿大占26％，澳大利亚占31％，新西兰占48％，牛奶产值占农业总值20%以上，奶业已成为发达国家农业的主导产业，而世界部分地区奶业的发展仍然落后，甚至达不到世界平均水平。

基本发展状况见表2-1、表2-2。

表2-1世界主要国家和地区近十年奶类产量表（单位：

百万吨）

国家

1995年

2000年

2005年

2006年

奶类产量

比率

奶类产量

比率

奶类产量

比率

比率

全世界

535.92

574.17

629.24

印度

65.25

12.17

80.83

14.08

91.94

14.61

15.09

美国

70.44

13.14

76.02

13.24

80.15

12.74

12.88

中国

9.11

1.70

11.99

2.09

28.67

4.56

5.24

俄罗斯

39.31

7.33

32.28

5.62

30.86

4.90

4.84

巴基斯坦

19.01

3.55

25.57

4.45

29.47

4.68

4.58

德国

28.63

5.34

28.35

4.94

27.63

4.39

4.35

巴西

17.13

3.20

20.53

3.58

23.46

3.73

3.89

法国

26.09

4.87

25.74

4.48

26.13

4.15

3.78

英国

14.4

2.77

14.49

2.52

14.58

2.32

2.26

新西兰

9.29

1.73

12.24

2.13

14.63

2.32

2.20

乌克兰

17.27

3.22

12.66

2.20

13.80

2.19

2.19

波兰

11.64

2.17

11.89

2.07

12.40

1.97

意大利

12.26

2.29

13.30

2.32

11.60

1.84

荷兰

11.29

2.11

11.16

1.94

10.53

1.67

1.68

澳大利亚

8.46

1.58

11.18

1.95

10.15

1.61

1.41

日本

8.38

1.56

8.50

1.48

8.26

1.31

1.27

加拿大

7.92

1.48

8.09

1.41

8.10

1.29

1.24

韩国

2.01

0.37

2.26

0.39

2.24

0.36

0.34

智利

1.90

0.35

2.00

0.35

2.37

0.38

其他国家及地区

155.69

29.05

165.11

28.76

213.13

33.87

表2-2世界各地区牛奶产量（单位：

百万吨）

地区

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

非洲

16.65

19.59

20.08

21.10

21.66

21.24

21.52

亚洲

79.46

95.76

99.64

104.13

112.19

119.35

122.05

中美洲

9.60

11.98

12.19

13.37

13.67

13.84

13.91

欧洲

222.29

209.64

210.49

212.32

212.05

209.26

209.68

欧盟15国

122.67

123.06

122.08

122.25

122.77

欧盟25国

141.52

142.52

中、北美洲

89.46

97.60

96.91

100.07

100.75

100.99

103.95

南美洲

38.76

45.15

46.39

46.91

47.30

47.43

47.80

大洋洲

17.82

23.49

24.06

25.55

24.50

24.97

24.84

全球

464.43

491.23

497.57

510.08

518.44

523.24

529.83

2.1.2全国乳业发展状况

改革开放以来，我国奶业发展大体经历了两个阶段。

上世纪80年代初到1999年，我国奶业开始起步并得到较快发展，奶牛存栏由64.1万头增至442.8万头，奶类产量由136.7万吨增至806.7万吨。

进入新世纪后，我国奶业发展进入了高速增长阶段。

奶类产量、乳品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数的年均增长速度，奶业的生产规模和产品质量不断提高，综合生产能力显著增强。

一是奶类生产高速增长。

2006年，全国奶类总产量达3366.31万吨，其中牛奶总产量为3245.04万吨，人均牛奶占有量为24.69公斤，奶牛存栏1401.59万头，分别比2000年增长3.66倍、3.92倍、3.86倍和2.87倍。

二是乳品加工实力增强。

2006年，全国乳制品产量215.53万吨，比2000年增长2.6倍。

规模以上乳品企业年销售额862.57亿元、利润总额55.02亿元，分别比2000年增长3.46倍和6.57倍。

三是城乡乳品消费稳步增长。

2006年，全国人均年乳制品消费量为24.69公斤。

表2-1中国奶业基本情况表

项目

单位

2000

2004

2005

2006

乳牛存栏

万头

488.70

1107.96

1216.09

1401.59

奶类产量

万吨

918.90

2368.36

2864.83

3366.31

牛奶产量

万吨

827.40

2260.61

2753.37

3245.04

液态奶产量

万吨

134.10

806.74

1145.79

1244.04

乳制品产量

万吨

82.92

142.44

164.63

215.53

加工企业

个

377

636

698

717

利润总额

亿元

8.38

33.83

48.16

55.02

表2-2我国各地区牛奶产量及人均占有量（单位：

万吨、千克/人）

地区

1995

2000

2004

2005

人均

2006

人均

全国总计

576.40

827.40

2260.61

2753.37

21.12

3245.04

24.69

华北

138.40

244.3

949.76

1230.29

1488

东北

191.9

187.5

458.25

544.52

588.5

华东

70.7

127.6

308.23

337.07

431.06

中南

16.6

33.7

108.69

140.23

176.5

西南

52.7

65

111.83

123.04

135.2

西北

106.2

169.2

323.83

378.22

425.8

虽然我国牛奶产量逐年增加，但是人均占有水平较低，2000年仅为6.4千克，同期世界平均水平为人均100公斤，欧美达到了300公斤，同为发展中国家的印度也达到了60公斤。

经过几年发展，2006年人均占有量增加到24.69千克。

同时，我国乳品消费暂时比较落后。

世界平均乳品消费量为每人每年100公斤以上，我国不足7公斤，仅为世界平均水平的6%。

可以预测，我国对牛奶需求会逐渐增加，我国奶类市场潜力巨大，蕴藏着诱人的商机。

2.1.3山东省乳业发展现状

经过多年的积累，山东省乳制品工业取得了长足进步，近年来发展速度较快。

自2006年以来，我省乳制品总产量已连续3年位居全国第四位，其中液体奶居第三位。

2006年全省乳制品产量同比增长23．5％，实现销售收入和利税分别增长27．69％和19．74％。

2007年全省乳制品产量同比增长37．84％，产品销售收入和利税分别增长45％和52．2％。

2008年，在国际金融危机、“三聚氰胺事件”等不利因素的影响下，全国乳制品产量同比下降0．5％，其中液体奶下降3．63％，而我省乳制品总产量达到152．38万吨，同比增长15．1％，其中液体奶126．35万吨，同比增长14．9％。

2008年全省乳制品工业经济效益增长放缓，实现销售收入131．9亿元，同比增长14．07％，实现利税10．8亿元、利润5．6亿元，同比分别下降1．97％和13．8％。

2.2主要产品目标市场分析

项目主要产品生鲜奶供给中国伊利（济南）有限责任公司。

2.3产品市场价格分析与预测

2.3.1市场价格分析

虽然近年来乳制品消费持续增长，但牛奶生产与加工能力的增长将略快于消费，总供给与总需求将保持基本稳定。

随着加工能力与技术水平的提高，产品花色品种的增加，乳品市场总体价格水平将有所上扬，特别是低价位省区，但激烈的竞争，又将抑制价格的过度上涨。

总的看，乳品市场价格将呈现平稳中小幅度上涨的格局。

2.3.2本项目价格预测

由于产地不同、奶牛繁殖饲养方式不同、运输距离不同、季节不同，2009年全国原奶收购价格为平均每公斤2.40-2.50元。

本项目价格预测为2.70元。

3第三章建设规模与产品方案

3.1建设规模和建设方案

养殖规模为2000头。

主要建设内容：

乳牛舍、犊牛舍、育成牛舍、产舍、隔离牛舍、青贮窖、干草棚、饮水池、奶站、沼气站等。

3.2产品方案

产品方案见表3-1。

表3-1产品方案一览表

序号

产品名称

单位

数量

备注

1

生鲜奶

吨

5000

2

母犊

头

550

3

公犊

头

750

4

淘汰奶牛

头

200

5

沼气

m3

150000

6

有机固体肥料

吨

300

7

液体肥料

吨

10000

生鲜奶质量标准符合NY5045-2001《无公害食品生鲜牛乳》。

母犊、公犊、淘汰奶牛质量符合“中国荷斯坦奶牛”（又名“黑白花牛”）品种，定为项目产奶牛，品种标准为GB3517-82。

4第四章场址选择

4.1场址选择原则

奶牛养殖基地应选在饲料生产基地附近，交通发达，供水供电方便的地方，不要靠近工厂，居民住宅区。

（1）地势水位

场址内地势较高、干燥，背风向阳，最好北高南低，土质坚实（以沙质土为好），地下水位较低，具有缓坡的排水良好的开阔平坦地方。

严禁在平原的低洼地，潮湿地和丘陵地建场。

（2）水源、水质

水是养牛生产必需的条件，因此，在选择场址时要首先考虑有充足良好的水源，且取用方便。

同时，还要注意水中所含微量元素的成份与含量，特别要避免被工业、微生物、寄生虫等污染的水源。

井水、泉水等一般是水质较好的，河溪、湖泊和池塘等地面水要经过净化处理后达到国家规定的卫生指标才能使用，以确保人畜安全和健康。

（3）利于防疫和环境卫生

场址要离交通要道200m以上，离村庄500m以上，并避开空气，水源和土壤污染严重的地区以及家畜传染病源区，以利于防疫和环境卫生工作的发展。

留有发展余地，选择的场址要留有发展余地，以利养牛生产头数增加，生产经营规模扩大和畜产品加工生产之需求，从而便于集中经营管理，节省易地另建资金，增加经济效益。

4.2厂址现状

本项目场址地位于山东省东平县XX乡，场区及周围地势平坦，地下水丰富且水质好，能够满足本工程工艺建设设计用地需要。

4.3自然条件

4.3.1地理位置

东平县位于北纬35°46'24”至36°1O'2O”,东经116°02′52″至116°39′44″之间,东与肥城市毗邻,南与汶上县、梁山县接壤,西部隔黄河与东阿县、阳谷县,河南省台前县相望,北与平阴县搭界,全县土地总面积1330.44平方公里,折合2010661.2亩,地势东北高、西南低,县境内摇拥有多种地貌类型,山地、丘陵、平原、洼地、湖泊、河流兼而有之。

4.3.2气象条件

东平县处于鲁西南平原北部，东部受鲁中山区的阻挡，境内受季风的影响，属温带季风型大陆性气候。

具有四季分明的特点。

春季（3－5月），冷暖气团对峙，进退不定，骤冷骤热，盛行东南风，气候干燥，回暖迅速。

夏季（6－8月），炎热多雨，高温高湿，降水集中，常有暴雨涝灾。

秋季（9－11月）受大陆气团影响，气温迅速下降，降水减少，云淡风轻，日照充足。

冬季（12月－翌年2月），盛行偏北风，气压高，温度低，气候干燥。

历年极端最低气温-19℃

历年极端最高气温40.7℃

年平均气温13.4℃

年平均降水量701.5mm

年平均日照时数2679.3h

年平均相对湿度71%

年平均风速19m／s

4.3.3地形地貌

山地丘陵主要分布在我县北部地区,属鲁中南低山丘陵边缘。

最高点为旧县乡歪老婆顶,海拔451米（黄海高程）。

平原主要分布在南部地区,属大汶河冲积平原,地面高程在40米以上,多数土层深厚,土壤构型良好,适宜农业种植。

洼地主要分布在东平湖区,该区西边是黄河,东边是本平湖滞洪区,属黄河冲