1万1万元公开取得报价单采购流程国内采购.docx
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1万1万元公开取得报价单采购流程国内采购
10万~100万元公开取得报价单采购流程(国内采购)
采购阶段
办理步骤流程/办理单位
使用表单
公文传递顺序
本组作业时间
注意事项
公开上网取得报价单
请购
1、确认预算来源、科目及金额。
(请购单位)
2、预估采购标的金额或洽厂商询价。
(请购单位)
3、确认采购所需之规格、交货条件、付款条件及其他履约必要条件(请购单位)
4、请购单位拟妥投标须知及招标规范,可至购运组网站下载修改使用(请购单位)
5、请购单位至政府采购网上网公告公开取得报价单,操作流程请详购运组网站「公开取得报价单或企划书公告(电子领标)作业流程」(请购单位)
6、收受厂商报价单及其投标相关资料(请购单位)
7、投标截止日後,依报价厂商资料择符合需要之厂商办理议价或比价。
(请购单位)
(1)公开取得达三家厂商以上报价单,择符合需要者办理比价或议价。
(2)公开取得未达三家厂商报价单,得经校长或其授权人核准,改采限制性招标(以报价最低厂商办理议价或邀请二家以上合格厂商办理比价);或者继续办理第二次公开取得,得不受三家限制。
8、请购单位将请购单,公告资料、投标须知(含招标规范)、厂商报价单、厂商设立或登记证明文件、厂商纳税证明文件、议比价理由书,送至购运组审核办理请购,陈核顺序如右。
(请购单位)
9、购运组审核请购单位采购文件(购运组)
10、请购案核定後移购运组。
(请购单位)
1、必备文件:
1.报价单
2.请购单
3.投标须知
4.招标规范
5.议比价理由书
6.公开取得公告
资料
*厂商所提供报价单日期,务必在公开取得报价单之公告期间内;报价单金额务必在公开取得报价单之预算金额内
1、60万元以上:
1.请购单位
2.购运组
3.会计室
4.总务处(核定)
5.购运组
6.请购单位
2、20~60万元:
1.请购单位
2.购运组
3.会计室
4.院长或一级单位主管(核定)
5.购运组
6.请购单位
三、10~20万元:
1.请购单位
2.购运组
3.会计室
4.系所或二级单位主管(核定)
5.购运组
6.请购单位
7天
1、规格不得限制竞争,不得指定厂牌。
若要指定厂牌,得列举厂牌,并载明或其同等品。
2、请购单应依据会计室请购系统请购金额额度使用
3、等标期五日以上
4、公告应勾选电子领标
5、公告决标方式原则上以最低标、订有底价、非复数决标。
6、预算金额应於上网公告前确认,请勿任意填写。
议比价
1、请购单位与老师、厂商、购运组确认议比价时间及地点。
2、请购单位通知厂商议价或比价时应携带厂商设立或登记证明文件、厂商纳税证明文件、公司大小章。
(请购单位、购运组)
3、购运组参考厂商报价单核定底价(购运组)
4、查询拒绝往来厂商纪录(购运组)
5、老师、厂商至购运组办理议价或比价程序(购运组)
(1)购运组审查厂商资格文件
(2)老师或其授权人审查厂商规格文件
(3)与厂商协议交货日期、付款方式、教育训练课程、保固期间等履约条件
(4)议价或比价
6、制作议价或比价纪录(购运组)
7、决标或废标(购运组)
8、决标後30日内刊登决标定期汇送(请购单位)
9、无法决标者刊登无法决标公告(请购单位)
1、必备文件:
1.底价单
2.议价减价单或比价减价单
3.形式审查表
4.厂商资格、规格审查表
5.议价或比价纪录
6.厂商声明书
7.决标公告
2、选用文件:
1.无法决标公告
1天
1、议比价时请购老师或其授权人应出席审查厂商履约规格文件及确认厂商履约交货条件,以确保老师之需求。
契约变更
(无则免)
1、当设备规格变更、履约期限变更、金额变更时,请购单位应叙明理由陈核,陈核顺序如右(请购单位)
2、核定後签呈影本送购运组(请购单位)
3、涉及金额变更,另须办理议价(购运组)
4、议价决标後制作议价纪录(购运组)
5、契约变更致原决标金额增加者,该增加之金额,亦应於决标後30日内办理公告或汇送(请购单位)
6、契约变更条文双方用印(请购单位)
7、契约变更条文与原契约妥善保存(请购单位)
1、必备文件:
1.签呈
2、选用文件:
1.履约期限展延通知书
2.底价表
3.议价纪录
4.变更契约
5.议价後单价分析表(配合决标调整)
6.决标公告或定期汇送
1、60万元以上:
1.请购单位
2.购运组
3.总务处(核定)
4.购运组
5.请购单位
2、20~60万元:
1.请购单位
2.购运组
3.院长或一级单位主管(核定)
4.购运组
5.请购单位
三、10~20万元:
1.请购单位
2.购运组
3.系所或二级单位主管(核定)
4.购运组
5.请购单位
7天
一、购运组订定契约变更签呈范本,供请购单位使用。
交货、安装及测试
1、货到学校,请购单位索取到货单,并点收无误後签注收货时间及学校收货人签名(请购单位)
2、发票正本应妥善保存,以利付款(请购单位)
3、请购单位检查厂商交货之数量、厂牌、规格、型号是否符合契约规定(请购单位)
4、设备拍照含厂牌、出厂序号(请购单位)
5、履约时厂商须负责设备安装及测试、教育训练,则须检附安装测试报告、教育训练证明,无则免附。
(请购单位、得标厂商)
(一)安装测试完成符合契约规定,厂商出具安装测试报告(加注完成日期),老师应确认无误後签名(请购单位、得标厂商)
(二)教育训练完成後,厂商出具教育训练完成报告(加注完成日期),老师应确认无误後签名(请购单位、得标厂商)
6、厂商逾期交货,请购单位通知购运组开立逾期罚款通知书通知厂商缴交逾期罚款,厂商缴交後才办理验收(购运组)
1、必备文件:
1.到货单
2.财物验收照片
2、选用文件:
1.安装测试报告
2.教育训练证明
3.逾期罚款通知书
依议比价纪录
1、购运组制作请购单位办理验收应注意事项供请购单位参阅。
2、有逾期时须检附逾期罚款通知书,无则免附。
3、厂商履约完成後应尽速通知购运组办理验收,请勿逾期,违反采购法。
验收
付款
结案
1、厂商履约完成,请购单位於5日内检附到货单、安装测试报告、教育训练证明、照片、发票及支出黏贴凭证、支出分摊表、财产增加单等,送购运组审核验收文件是否齐全(请购单位)
2、购运组审核验收文件是否齐全及制作验收纪录(购运组)
3、验收不合格时,厂商应於验收主持人指定限期内完成改善,改善完成通知购运组排定复验(购运组)
4、验收合格後,由请购单位检附请购案文件(报价单、请购单、投标须知、招标规范、议比价理由书、招标公告、议比价纪录、厂商声明书、厂商设立或登记证明文件影本、厂商纳税证明文件影本)、决标定期汇送、验收文件(验收纪录、财物验收照片)、发票及支出黏贴凭证、财产增加单、支出分摊表、分期付款表等陈核,陈核顺序如右(请购单位)
5、核定後由会计室及出纳组办理付款(会计室及出纳组)
1、必备文件:
1.请购案文件
2.决标公告
3.财物验收照片
4.发票及支出黏贴凭证
5.财产增加单
6.验收纪录
2、选用文件:
1.支出分摊表
2.分期付款表
1、60万元以上:
1.请购单位
2.购运组
3.保管组
4.会计室
5.总务处(核定)
6.会计室
2、20~60万元:
1.请购单位
2.购运组
3.保管组
4.会计室
5.院长或一级单位主管(核定)
6.会计室
三、10~20万元:
1.请购单位
2.购运组
3.保管组
4.计室
5.系所或二级单位主管(核定)
6.会计室
7天
1、若无法取得发票时,请购单位应填写支出证明单。
2、若经费来源有二个以上,则须检附支出分摊表,无则免附。
有二项经费须付二张,以此类推。
3、有分期付款时则须检附分期付款表,无则免付。
4、请购单应依据会计室请购系统列印支出凭证粘存单
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