河北省林木种苗工程项目绩效评价报告.docx

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河北省林木种苗工程项目绩效评价报告

（2011年度）

评价类型：

口阶段评价■结束评价

项目编码：

@000001001

项目承担单位：

河北省林木种苗管理站

填报日期：

2012年4月10日

河北省林业厅

河北省林木种苗工程项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景资料。

项目名称：

河北省林木种苗工程

主要内容和用途：

该项目分两部分，一是林木良种基地建设;二是林木良种苗木培育。

该项目建设良种基地3处，40公顷；补助良种苗木培育单位5个，引进、培育良种苗木361万株。

资金来源与预算安排：

省财政补助300万元

（二）项目资金细化分配情况

该项目2011年省财政补助300万元，建设内容分两部分，一是林木良种基地建设。

二是林木良种苗木培育补贴。

建设单位为我省有关市县。

资金分配具体为：

1、涿鹿县林业局苗圃：

投资40万元，新建仁用杏良种基地15公顷，建设内容为资源收集圃、采穗圃、对比试验林、良繁圃、示范林的建设与管理。

2、盐山县林业局苗圃：

投资40万元，新建盐碱树种良种基地15公顷，建设内容为资源收集圃、采穗圃、对比试验林、良繁圃、示范林的建设与管理。

3、省林业示范场：

投资25万元，新建白皮松和柏树良种基地10公顷，建设内容为资源收集圃、采穗圃、对比试验林、良繁圃、示范林的建设与管理。

。

4、无极县苗圃：

投资25万元，培育杨树良种苗木60万株。

5、双峰寺林场苗圃：

投资40万元，引进驯化珍稀濒危树种1万株。

6、滦南县苗圃：

投资40万元，培育杨树良种苗木100万株。

7、武邑县林业局苗圃：

场投资40万元，培育杨树良种苗木100万株。

8、秦皇岛市海滨园艺场：

投资40万元，培育培育油松容器苗木100万株

（三）项目政策依据。

《种子法》明确规定：

“国务院和省、自治区、直辖市人民政府设立专项资金，用于扶持良种选育和推广”；“单位和个人因林业行政主管部门为选育林木良种建立测定林、试验林、优树收集区、基因库而减少经济收入的，林业行政主管部门应按国家有关规定给予经济补偿”。

因此，应当设立省级林木良种专项资金，用于扶持林木良种选育和良种基地以及良种苗木生产，并对林木良种基地建设和良种苗木生产实施补贴制度。

搞好林木种苗工程建设工作是调整农业产业结构保证农民增收的需要；是建设比较完备的生态体系和比较发达的林业产业体系的需要；是缩短与林木良种繁育先进省市差距的需要；也是落实《种子法》规定的需要。

本项目符合政府和省林业厅中长期规划，符合中央、省（市、县）政府有关政策情况。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

林木良种基地建设。

该项目建设良种基地3处，40公顷；指标设定为建设种质资源收集保存，对比试验，示范，林木良种生产等项。

林木良种苗木培育。

良种苗木培育单位5个，引进、培育良种苗木361万株。

指标设定为生产林木良种苗木。

绩效指标即为绩效目标。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的。

目的是使项目的实施达到预期的目标,并为今后项目的安排和调整提供依据。

（二）绩效评价标准和评价方法。

评价标准和方法是按照资金分配表中确定的建设内容，考核其是否按期完成，并评价其对林业建设所发挥的作用。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效情况分析。

林木种苗是造林绿化的物质基础，种苗质量的优劣直接关系到造林的成败和将来效益的发挥。

林木良种基地是林木良种建设的基础平台，在当前对良种苗木生产进行补贴是提高林木良种使用率重要手段。

该项目立项定位准确、预算编制可行、组织实施有效。

（二）项目结果绩效情况分析。

林木良种基地收集了大批优良种质资源，扩大了品种对比试验规模；生产林木良种苗木300多万株，提高了造林绿化林木良种使用率，具有较好的经济、社会和生态效益。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级（分优、良、可、差四个等级，分别对应不同的分值）。

综合评价得分为：

优

（二）项目综合评价结论。

项目实施情况表明，对林木良种基地进行财政补贴，有利于扩大种质资源收集和对比试验示范规模，提高良种基地建设的质量和速度。

对国有育苗单位培育林木良种苗木给予补贴，能够提高林木良种使用率，同时对苗木市场具有一定的调控作用，还可以提高国有育苗单位的经营管理水平。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（-）主要成效

实施林木良种补贴之前，由于缺少资金投入，对基地的经营管理粗放，只能维持不被破坏，种子产量很少，基地发展受到限制。

实施良种补贴政策后有效地改善了基地的生产条件，给基地建设带来了新机遇，新活力，基地经营管理水平提高，良种产量明显提高。

通过对林木良种苗木生产补助，降低了良种苗木生产成本,项目单位生产、经营管理水平明显提高。

良种苗木示范作用明显,项目区林木良种使用率明显提高。

（二）存在问题

项目投资少。

我省已经建设主要造林树种的林木良种基地30多个，2011年只对3个基地给予了补助；近几年我省每年造林绿化面积400万亩左右，义务植树1亿株，苗木需求量极大，300多万株的育苗补助远远不能满足造林绿化对良种苗木的需要。

（三）建议

林木良种基地建设具有长期性、连续性、公益性，按照《种子法》的规定，财政应该给予长期的扶持。

建议加大林木种苗建设的投资力度。

七、绩效评价结果应用

通过实施绩效评价，增强了项目实施单位的责任感，对实施好项目具有重要作用。

八、附件

（一）附表（表格附后）o

（二）其他资料。

主要包括以下几项内容：

1.相关单位项目验收报告和财务审计报告复印件。

2.项目实施过程中各项管理制度。

3.辅助说明事项的材料、图片（如调查问卷、访谈记录等）。

4.其他相关资料。

一、项目基本情况表

单位：

（万元）

项目名称

河北省林木种苗工程

项目编码

2011015012

项目负责人

汪民

负责人职务

站长

负责人电话

83996025

项目单位

河北省林木种苗管理站

主管部门

河北省林业厅

政府收支分类科目

农林水事务

项目类型

经济事务与建设类

项目计划实施时间

2011年1月1日

计划完成时间

2011年12月31日

项目实际实施时间

2011年4月15日

实际完成时间

2011年4月10日

项目评价开始时间

2012年4月10日

评价结束时间

2011年4月13日

项目概况

该项目2011年省财政补助300万元，建设内容分两部分，一是林木良种基地建设。

二是林木良种苗木培育补贴。

建设单位为我省有关市县。

具体为：

1、无极县苗圃：

投资25万元，培育杨树良种苗木60万株。

2、滦南县苗圃：

投资40万元，培育杨树良种苗木100万株。

3、秦皇岛市海滨园艺场：

投资40万元，培育培育油松容器苗木100万株。

4、涿鹿县林业局苗圃：

投资40万元，新建仁用杏良种基地15公顷，建设内容为资源收集圃、采穗圃、对比试验林、良繁圃、示范林的建设与管理。

5、双峰寺林场苗圃：

投资40万元，引进驯化珍稀濒危树种1万株。

6、盐山县林业局苗圃：

投资40万元，新建盐碱树种良种基地15公顷，建设内容为资源收集圃、采穗圃、对比试验林、良繁圃、示范林的建设与管理。

7、武邑县林业局苗圃：

场投资40万元，培育杨树良种苗木100万株。

8、省林业示范场：

投资25万元，新建白皮松和柏树良种基地10公顷，建设内容为资源收集圃、采穗圃、对比试验林、良繁圃、示范林的建设与管理。

、项目资金明细表

单位：

万元

项目资金来源

资金来源项目

计划安排

实际到位

实际支出

总资金

当年资金

总资金

当年资金

总资金

当年资金

合计

300

300

300

300

300

300

中央转移支付

省级预算资金

300

300

300

300

300

300

市县配套资金

项目承担单位配套资金

银行贷款

其他资金

项目资金支出

支出明细内容

规格型号

计量单位

数量

单价（元）

总金额

合计

种苗补贴

300

备注

项目资金来源和支出需要说明的情况等

三、项目管理绩效评价表

项目名称

河北省林木种苗工程

管理绩效指标

分值

执行情况描述

得分

扣分原因

立项定位（30分）

战略规划编制

7

编制了5年规划、确定了目标。

项目安排符合国家政策和我省林业发展规划

7

绩效目标设立

7

设立了绩效目标、目标科学、清晰、明确

7

绩效指标设定

7

设定了绩效指标标

7

绩效论证评估

9

项目符合原观要求，并进行了专家论证

9

预算编制（10分）

绩效预算编报

10

及时向财政编报、分配符合要求

10

组织实施（30分）

计划管理

6

有切实可行的实施计划，责任制健全，落实了实施计划管理

6

绩效监控

9

实施了绩效监控，未发现问题

6

项目绩效信息的收集和反馈机制不健全

风险控制

3

有评估措施。

不涉及配套。

3

资金到位情况

6

全部到位，及时支出，未发现问题

6

绩效制度建设

6

建立具体项目财务制度健全

3

绩效管理制度不健全

绩效评价（30分）

评价工作组织

10

按财政部门要求组织评价工作

10

评价报告

10

评价报告按要求按时提供

10

评价结果应用

10

评价结果与次年度预算安排挂钩

7

得分合计

100

—

91

—

评价等级

■优□良口可□差

专家签字（非专家评价项目，由部门项目评价负责人签字）:

四、项目管理绩效评分汇总表

项目名称

管理绩效指标

平均分

专家1

专家2

专家3

专家4

专家5

专家6

立项定位

战略规划编制

绩效目标设立

绩效指标设定

绩效论证评估

预算编制

绩效预算编报

组织

实施

计划管理

绩效监控

风险控制

资金到位情况

绩效制度建设

绩效评价

评价工作组织

评价报告

评价结果应用

总得分

评价等级

□优□良口可□差

注：

“专家”指参与打分的评价组成员，须填写姓名。

凡不便于定量评价的项目，须外聘专家进行评价，专家数量由部门根据项目情况酌情确定，一般在5-10名之间；对确实不必要聘请专家即可准确衡量绩效的项目，可说明充足原因后自行评价，此表不再填写。

五、项目结果绩效评价表

项目名称

河北省林木种苗工程

绩效评价指标

分值

预期目标

实际结果

得分

（产出一）

15

培育良种苗木300万株，

培育良种苗木300万株

15

（产出二）

15

引进驯化珍稀濒危树种1万株。

引进驯化珍稀濒危树种1万株

15

指标

（产出三）

15

建设良种基地40公顷

建设良种基地40公顷

15

（产出四）

10

良种基地达到国家建设标准，良种