度日照市东港区行政服务中心部门决算.docx
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度日照市东港区行政服务中心部门决算
2016年度日照市东港区行政服务中心部门决算
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、机构设置情况
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
日照市东港区行政服务中心为区政府直属正科级事业单位,设有综合科、督查科、业务网络科、公开电话办理中心4个内设机构和科室。
主要职能包括:
1.对进驻中心大厅部门集中审批、收费事项的组织协调、管理监督和指导服务职能;2.投资服务职能;3.负责市长公开电话的办理、督促、协调。
二、部门决算单位构成
日照市东港区行政服务中心部门决算包括:
中心本级决算。
纳入日照市东港区行政服务中心2016年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
1、日照市东港区行政服务中心本级。
三、机构设置情况
包括内设科室4个,所属二级事业单位0个。
具体机构设置情况为:
(一)综合科:
负责中心日常事务联络协调工作;负责机关文秘、机要、保密、文印、档案等工作;负责政策研究、综合文稿起草、公文撰制等工作;负责新闻稿件、政务信息的收集、整理、编发、上报以及政务服务网相关栏目维护等工作,编发《政务服务工作简报》;负责机关学习、政务接待、会务组织等工作;负责政工人事、机关考勤、机关绩效考核、党务政务公开、信访维稳等工作;负责后勤事务、车辆管理、资产管理等工作;完成领导交办的其他工作。
(二)督查科:
负责监督检查中心各项工作制度、管理制度的执行落实情况;负责中心窗口以及工作人员日常工作、出勤、卫生、窗口展示、纪律、作风、效能、形象等方面的督查考核工作;负责客户的评议、回访以及协助受理处理服务对象的投诉举报等工作;负责窗口标准化服务的督促落实、检查考核等工作;负责督查工作相关信息的材料起草、数据统计等工作;完成领导交办的其他工作。
(三)业务网络科:
负责拟订中心业务管理制度和措施,规范业务运行机制;负责中心业务和镇(街道)、村(社区)便民服务工作的政策研究、业务指导工作,规范服务流程、服务方式;负责中心各进驻部门单位窗口和镇(街道)、村(社区)便民服务工作的培训、外联、信息材料起草、数据统计分析等工作;负责绿色通道、VIP服务制度的制定和服务措施落实等工作;负责与市中心和区编办等职能部门搞好政策和业务衔接;负责重大联审事项和容缺受理的协调处理,组织有关窗口单位开展联审联办和容缺受理业务;负责服务事项的咨询服务等工作;负责中心大厅卫生创建、安全保卫、消防、后勤保障等工作;负责中心窗口以及工作人员的业务考核工作和各镇(街道)、村(社区)便民服务工作的检查考核工作。
负责政务服务网的研发升级、技术维护、安全管理等工作;负责计算机软件研发、技术培训指导等工作;负责机房网络系统、屏显系统、电视系统、广播系统、取号机、查询机等电器设备及相关电源的管理维护工作;负责网络工作相关信息材料起草、收集、数据统计分析等工作。
完成领导交办的其他工作。
(四)公开电话办理中心:
负责区长信箱、市长公开电话受理室转来的办理事项的接收、转办、协调、催办、督办、回访、归档等工作。
对不属于政府部门职责范围内的问题,向市受理室说明情况。
负责向各镇街道、区政府各部门单位等网络单位转办受理的事项。
对热点、难点、职责交叉等重大问题或涉及多个部门、单位之间的问题,进行督促协调处理,并重点对区领导交办的事项进行跟踪督办和协调处理。
对久拖不办的责任单位,给予通报批评;对工作造成损失的,提出追究相关人员责任的建议。
定期对各网络单位办理情况进行通报,对有关问题及时总结,做好督办件的归档整理、分析研判,及时向区领导反映社情民意,为区领导决策提供参考。
负责对网络单位的检查、指导、协调、督促、考核及工作人员的业务培训。
完成领导交办的其他工作。
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
182.38
一、一般公共服务支出
30
153.21
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
24
53
本年收入合计
25
182.38
本年支出合计
54
153.21
用事业基金弥补收支差额
26
0.00
结余分配
55
0.00
上年结转和结余
27
33.86
年末结转和结余
56
63.03
28
57
合计
29
216.24
合计
58
216.24
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
182.38
182.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
182.38
182.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
182.38
182.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
90.78
90.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
91.60
91.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
153.21
94.91
58.30
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
153.21
94.91
58.30
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
153.21
94.91
58.30
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
94.91
94.91
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
58.30
0.00
58.30
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
182.38
一、一般公共服务支出
15
153.21
153.21
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
16
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
17
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
18
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
19
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
20
0.00
0.00
0.00
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
182.38
本年支出合计
23
153.21
153.21
0.00
年初财政拨款结转和结余
10
33.86
年末财政拨款结转和结余
24
63.03
63.03
0.00
一般公共预算财政拨款
11
33.86
25
政府性基金预算财政拨款
12
0.00
26
13
27
合计
14
216.24
合计
28
216.24
216.24
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
153.21
94.91
58.30
201
一般公共服务支出
153.21
94.91
58.30
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
153.21
94.91
58.30
2010301
行政运行
94.91
94.91
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
58.30
0.00
58.30
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
80.93
302
商品和服务支出
12.31
310
其他资本性支出
0.22
30101
基本工资
28.98
30201
办公费
1.39
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
45.58
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.22
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
1.44
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
2.74
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
6.38
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
1.45
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.03
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
1.43
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
4.10
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
2.61
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.02
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
82.38
公用经费合计
12.53
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
无
无
无
无
无
无
无
无
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
东港区行政服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
3.10
0.00
2.80
0.00
2.80
0.30
2.64
0.00
2.61
0.00
2.61
0.03
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2016年度部门决算情况和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2016年度收入总计216.24万元,支出总计216.24万元。
与2015年相比,收、支总计各增加52.14、52.14万元,各增长31.77%、31.77%。
(二)收入决算情况
2016年度本年收入182.38万元,其中:
财政拨款收入182.38万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况
2016年度本年支出153.21万元,其中:
基本支出94.91万元,占61.95%;项目支出58.30万元,占38.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计216.24万元,其中:
一般公共预算财政拨款182.38万元,占84.34%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余33.86万元,占15.66%。
2016年度财政拨款支出决算总计216.24万元,其中:
一般公共服务(类)支出153.21万元,占70.85%;年末财政拨款结转和结余支出63.03万元,占29.15%。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为153.21万元,占本年支出合计的70.85%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长22.97万元,增长17.64%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.52万元,支出决算为153.21万元,完成年初预算的106.75%。
决算数与年初预算基本持平的主要原因东港区行政服务中心各类事项均能按照计划正常运转,突发情况较少。
其中:
(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
主要反映用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务、其他资本性支出。
年初预算为101.12万元,支出决算为94.91万元,完成年初预算的93.86%。
决算数小于年初预算主要原因是东港区行政服务中心人员有所调整,薪资发生变化。
(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。
主要反映用于东港区行政服务中心项目支出。
年初预算为42.40万元,支出决算为58.30万元,完成年初预算的137.5%。
决算数大于预算数主要原因是东港区行政服务中心一些项目中的配套设施设备需要更新换代。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算94.91万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费82.38万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.53万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
东港区行政服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
东港区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.64万元(含东港区行政服务中心本级及0个所属预算单位),其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费2.61万元,公务接待费0.03万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.46万元,主要原因是中心积极贯彻中央八项规定精神,本着勤俭节约的原则按照有关规定严格控制支出范围、标准。
其中:
因公出国(境)费
与2016年预算持平(均为0万元)、公务用车购置及运行费减少0.19万元、公务接待费减少0.27万元。
因公出国(境)费不变的主要原因是中心未安排因公出国(境)活动。
公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆运行情况良好,修理费用降低。
公务接待费减少的主要原因是公务接待的批次减少。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2016年使用财政拨款安排0个单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:
公务用车购置费0万元。
2016年东港区行政服务中心本级及0个所属预算单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.61万元。
主要用于燃料费、维修费、保险费等支出。
2016年东港区行政服务中心本级及0个所属预算单位财政拨款开
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