安全生产双基建设对标考核标准.docx
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安全生产双基建设对标考核标准.docx
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安全生产双基建设对标考核标准
附件1:
河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全“双基”建设考核标准
一、河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准
(1)
序号
项目
考核内容
考核办法
评分标准
一
基本
要求
1、制定安全“双基”建设实施办法,成立安全“双基”建设工作领导小组,厂长任领导小组组长,明确工作职责,每月至少召开一次会议,协调解决安全“双基”建设存在问题。
查文件
会议记录
无办法、无小组或厂长未按要求召开会议各扣2分,会议内容不落实扣1分/项。
单位重大安全隐患未在会议上安排扣1分/项,应参会人员无辜不参会扣0.5分。
2、加强安全管理学习交流。
参加公司组织的外出安全考察学习和安全经验交流会,考察报告规范,交流会有安全管理创新。
查记录
没有参加扣2分,没有上报考察报告扣1分,考察报告不规范扣0.5分,年度无安全管理创新扣1分。
二
基层
建设
1、单位安全、生产、设备等副职配备齐全,正职“抓系统”、副职“系统抓”职责分工明确。
查文件
查记录
单位安全生产副职缺1人扣2分,职责分工不明确或有漏项各扣1分。
2、安环系统人员配备齐全,安全主任专职负责安全,班组有兼职安全员,安全主任、班组长、兼职安全员认真履行岗位职责。
查文件
查现场
安环系统人员配备缺1人扣2分,1人岗位素质不符合要求扣1分,1人次岗位职责履行不到位1条扣0.5分。
三
基础
建设
1、认真执行上级单位及公司各项安全生产基础管理制度,相关单位人员必须熟知制度内容;并根据上级及公司要求,完善单位管理制度,形成制度汇编。
查制度
查记录
单位制度脱离实际或公司一项制度执行不到位扣1分,未形成制度汇编扣1分;每次抽查5名相关人员,一人次不熟悉扣0.5分。
2、按照安全“双基”考核体系建设和安全管理“抓系统,系统抓”的工作要求,制定单位安全“双基”建设标准及考核办法,逐月考核,与每月15日前形成月度考核报告报公司安环部备案。
查文件
查记录
未结合单位实际情况制定考核标准扣2分;考核不认真扣0.5分,考核结果不兑现一处扣0.5分。
四
重点
工作
1、执行公司五自管理体系,研究建立分厂自治、班组自理、员工自律“五自”管理办法,实现单位自主管理。
查资料
未执行公司五自体系、未究建立单位自主办法扣1分,一个环节不落实0.5分。
2、按照“抓系统,系统抓”的工作要求,推行安全工作计划管理。
落实公司月度安全工作计划,并逐月制定单位月度安全工作计划,计划内容全面,可操作性强,总结、考核到位。
查资料
查现场
未制定计划扣1分;工作计划有缺项扣0.5分;公司计划一项未完成扣0.5分,单位一项计划未完成或质量差扣0.3分,工作计划总结、考核不到位扣0.5分/项。
3、加强现场作业管理,严格办理动火、登高、受限空间、活动楼板等各种票证,逐级落实现场确认及审批手续;执行监护人管理制度,现场监督管理到位;所有票据分类建档管理,保存期一年。
现场检查
未办票证一项扣2分,票证未经审批、超时作业、代签每次扣1分,票证填写不全、辨识错误,每项扣0.5分;监护人条件不符要求、职责履行不到位、一项措施未落实各扣1分;票证使用后未收回一次扣0.3分。
河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准
(2)
序号
项目
考核内容
考核办法
评分标准
四
重点
工作
4、有厂应急救援小组,重大风险、重大危险源、重点岗位均编制有现场处置预案;加强应急培训,相关人员了解汇报程序、预案内容和应急流程;厂综合演练每季度演练一次,厂专项预案每月演练一遍,演练各项记录齐全,并总结、整改问题;
查资料
现场提问
无应急小组扣1分,预案缺少一个扣1分,预案不符实际扣0.5分/个;预案未培训扣0.5分,1人不了解扣0.3分;一项预案未演练扣0.5分,记录、总结等缺一项扣0.3分,一项问题未整改扣0.5分。
5、单位领导、技术员发挥服务、指导职能,领导干部下现场次数符合公司“四到”规定,对各级领导提出的“四到”问题,3天内回复,并形成闭环。
查记录
下现场不符合公司要求扣1分/人次,没有填写隐患、问题记录或质量不高的扣0.5分/人次,“四到”问题未回复扣0.3分/条,未闭环扣0.5分/条。
6、建立技术员以上领导包保制度,并及时修订;每月每人全部参加包保班组危险预知训练活动,提出要求或建议。
查记录
无制度扣1分,少参加1次扣0.5分,没有提出具体要求扣0.2分,本人不了解活动内容扣0.3分/次。
7、副科级及以上领导干部每月检查发现内部“三违”至少一人次,并按规定程序上报安全信息平台。
查资料
查记录
当月未查三违扣0.5分/人,本人连续2月未查三违扣1分/人,本人连续3月未查三违扣3分/人。
8、认真落实隐患排查治理制度。
单位正职每月组织一次隐患排查,建立重大隐患管理台帐,并按“五定”原则和“闭环”管理要求落实。
查记录
查台账
无台账、未排查一次扣2分,一般隐患一项未闭环扣1分,重大隐患一项未闭环扣2分,会议记录、排放台账不规范扣0.5分。
9、每月进行一次综合安全检查(每月10日),检查必须由厂领导带队,有记录、有签字、有台账、有落实,检查结果与次日报安环部备案。
查相关
资料
未检查扣2分,无领导带队、无记录等各扣1分,记录、签名不全一个扣0.5分。
10、厂每月23日前进行一次安全程度评估评价,确定安全等级,并将评价结果报送一线部室,每周进行一次自评价,并将评价结果报安环部。
查资料
评估评价未进行扣1分,评价内容不实或未报送扣0.5分;自评价未进行一次扣0.6分,评价不符合要求一项扣0.3分。
11、开展厂隐患自查自纠活动,努力杜绝现场隐患,确保安全小分队周查隐患数量呈下降趋势。
查台帐
每周安环部通报隐患总量上升一条扣0.3分,下降一条加0.2分,单周未发现隐患加0.3分。
12、建立隐患收购台账,跟踪收购隐患的落实整改,对于厂无力单独整改的隐患,上报专业部室落实整改。
查台账
查现场
无台账扣1分,收购隐患一项未落实整改扣0.3分,隐患虚假上报或虚假整改扣0.5分/项。
13、健全“两重点一重大”管理档案,明确管理范围,完善警示标示,做到心中有数;严格落实重大危险源三级检查制度,及时整改检查问题。
查资料
看现场
无档案扣1分,档案不齐全、内容不完整等扣0.5分/项;三级检查执行不严格扣0.5分/项。
河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准(3)
序号
项目
考核内容
考核办法
评分标准
四
重点
工作
14、对各种检查发现的隐患进行闭环管理,保证现场隐患处于可知、可控状态。
重大隐患由行政正职组织整改,制定整改方案,落实整改责任,跟踪整改,实行销号制度。
查记录
查台账
未纳入厂级管理,一般隐患0.5分/条;未按期整改的,进行闭环管理,一般隐患1分/条,重大隐患2分/条,上级单位发现加倍扣分。
15、落实安全约谈、通报、分析、挂牌督办四项安全管理制度和安全生产事故责任追究制度。
做到安全事故零容忍、安全隐患零容忍、不安全行为零容忍。
查文件
查记录
四项制度落实不到位一项扣1分,事故防范措施一项未落实扣0.5分,责任人处理意见一项未执行扣1分。
16、积极推行安全风险预控管理,按要求开展危险源辨识、进行安全风险评估、完善管理标准和措施,促进本质安全建设。
查记录
查现场
风险评估开展要求一处执行不到位扣0.5分。
17、落实公司安全标准化达标规划,及时完善安全标准化工作,确保安全标准化工作日常化,始终保持安全标准化水平。
查资料
查现场
未按公司要求开展安全标准化工作一项扣0.5分。
18、严格落实安全费用使用计划,及时上报并执行厂月度计划,不得无故取消批复计划,并按程序办理安全费用。
查计划
查台账
月度计划未上报扣0.5分,批复计划无故未落实一项扣0.5分,已完成计划但未走安全费用一项扣1分。
19、一轮班开展一次班组危险预知训练活动,每月开展一次事故案例学习活动,建立危险预知训练台帐和事故案例学习台帐,
查资料
查台帐
缺一次活动扣1分,活动不规范一处扣0.5分,参加学习人员不了解内容0.3分/人次。
20、贯彻“十条规定”,做到现场张贴、全员熟知、措施落实,并加强员工日常安全培训,确保员工熟悉应急应会内容。
查现场
十条规定张贴、落实不到位一项扣0.5分,员工不了解应知应会、不熟知十条规定扣0.3分/人。
21、按公司要求组织、开展、参加安全活动;及时认真总结、上报相关材料,并确保材料质量。
查记录
未按要求参加、开展活动或上报材料的各扣1分,上报材料质量差或不按时扣0.5分。
五
环境
安全
1、执行公司放射源、危险废物等重大环境风险源专项管理制度,建立本单位岗位责任制。
查文件
制度要求未执行扣0.5分,未建立岗位责任制扣1分,一处不规范扣0.3分。
2、按照公司要求,制定放射源、危险废物、废水、废气现场处置预案。
(甲、气、动、水)
查文件
无应急预案或预案无可行性,扣1分;预案内容不全一处扣0.3分。
3、按照“雨污分流、清污分流”的原则排放生产生活废水,不私自改变排污路线;事故池液位保持1米以下。
查现场
未按要求排放废水,一次扣0.5分,造成影响的按事故处理;事故池液位无故高于1米一次扣0.5分。
4、配合做好个人剂量监测,每月监测一次放射源辐射泄漏量,发现异常及时上报。
(电仪)
查资料
一项工作配合不到位扣0.5分。
河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准(4)
序号
项目
考核内容
考核办法
评分标准
五
环境
安全
5、设置辐射警示标识,安全警戒线或防护网,保存好辐射防护用具,每天检查放射源情况,防止放射源丢失。
(气化、电仪)
查现场
警示标示、警戒线不全一处扣0.3分,辐射用具保存不到位,一次扣0.5分,检查情况未记录一次扣0.3分。
6、每月开展一次环境安全隐患排查,问题报送安环部,并以“五定”形式责任到人,实现闭环管理。
(甲、气、动、水、电、质)
查资料
未按规定进行隐患排查扣1分;迟报扣0.5分,不报扣1分,一项问题未闭环扣0.3分。
7、无重大环境安全隐患、无环境安全相关负面报道、无环境污染事故发生。
查资料和现场
出现重大环境安全隐患、负面报道一项扣0.5分、出现环境污染按事故考核,本项纳入总分考核
六
职业
卫生
1、建立职业卫生领导小组,设置兼职职业卫生管理人员。
查制度
无小组扣1分;无兼职管理人扣0.5分
2、建立职业危害防护设施台帐及检维修记录。
查记录
无台帐扣1分,无检维修记录扣0.5分
3、严格执行劳保用品管理制度,每月10号前上报下月劳保用品使用计划,计划周全,无漏项。
查台账查记录
计划不报扣1分,迟报扣0.5分,不全面0.3分/项,劳保用品未经安环部上报扣0.5分/项。
4、按照标准领取劳保用品,程序正确,及时反馈个人领取签字表,并建立健全劳保用品发放台帐,详细记录发放情况。
查记录
查台账
未经批准更改领用数量扣0.5分,未及时反馈个人签字表扣0.5分;无台账扣1分,台账不齐全0.3分/处。
5、公用劳保防护用品应专柜和专人负责,并每月检查,有记录,确保安全可靠,职工劳保用品穿戴正确。
查记录
查现场
未专柜、专人扣0.5分,,无检查记录扣0.5分,保存不到位扣0.3分/处,劳保穿戴不正确0.3分/人。
6、规范现场职业卫生警示标志,建立职业卫生警示标志一览表,每月检查和维护,有记录。
查记录
标志不规范扣0.5分;无一览表扣0.5分;无检查和维护记录扣0.5分。
7、按照公司规定组织员工积极体检。
查资料
组织不认真扣0.5分,一人无故不体检扣0.3分。
七
教育
培训
1、有专(兼)职培训管理人员,且职明确,人员配备和岗位素质要求符合规定。
查资料
查现场
人员配备不足缺扣0.5分,岗位素质不能满足工作需要扣0.3分,岗位职责履行或有关制度规定落实不到位1条扣0.3分。
2、建立各厂的《安全教育与培训制度》,完善学员管理、教师管理、教学管理、档案管理等各项规章制度,并汇编成册。
查制度
无制度扣1分,制度缺一项扣0.3分,未形成制度汇编扣0.5分(含文件电子版),制度脱离实际、缺乏可操作性或落实不到位扣0.3分/项。
河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准(5)
序号
项目
考核内容
考核办法
评分标准
七
教育
培训
3、制定年度培训计划,明确培训方式、方法和内容。
培训有教案,培训注重实操、实用,并每月有计划和小结,年底有总结。
按培训机构要求选派各级兼职教师,参培学员遵守培训纪律。
查资料
查现场
无教案、无培训计划、无总结、培训计划未完成或完成质量差、培训内容缺乏针对性各扣0.5分/项。
未按要求选派兼职教师1人次扣0.3分;,参培学员迟到、早退1人次扣0.3分,旷课1人次扣0.4分,喝酒、替学替考、考场作弊等严重违纪1人次扣0.5分。
4、月度组织对各专业培训开展情况进行检查、考核;定期对专兼职培训老师进行考核,确保师资队伍教学质量。
查资料
查现场
未对专业培训进行检查考核扣0.5分,学员试卷批改有重大错误扣0.3分;培训不合格每人次扣0.3分;未对专兼职老师进行考核扣0.3分。
5、员工熟练掌握应知应会、必知必会及“四懂三会”专业知识,做到作业人员人人取证,持证上岗。
现场抽查
作业人员一人次无证扣0.5分,现场人员不熟知应知应会、必知必会知识,每人次扣0.3分。
6、组织开展各专业培训效果评估评价,积极改进培训方式,提高培训效果。
查记录
和资料
培训工作没有评估和改进措施扣1分;因专业知识能力缺失导致出现“三违”或没有倒查安全培训责任的扣0.5分。
7、认真开展领导干部和工人技师上讲台活动。
查资料
分厂领导上讲台次数达不到规定扣0.5分,工人技师讲课次数达不到要求扣0.5分,内容不切合实际、走过场的,扣0.3分/次。
八
消防
气防
1、层层签订消防安全管理责任书;每月底向消防队报本单位消、气防器材的使用、更换、完好情况;人员、设备变更后,防火档案及时更新;气防器材纳入交接班管理,并有记录;按时填写气防器材检查记录卡。
查记录
查现场
未签订消防安全管理责任书,无防火档案扣1分;未向消防队报本月消气防器材的使用、更换情况扣0.5分;内容未及时更新扣0.3分;无交接记录扣0.3分;记录卡未及时填写或丢失扣0.5分。
2、消防体系:
设立行政一把手为组长的消防领导小组;建立义务消防队组织;建立健全消防安全管理制度及职责。
查资料
一项不符合要求扣0.5分
3、消防器材专人管理,齐全配备、定置摆放;建立使用台账,及时更新消防器材摆放地点并上报消防队;班组设立义务消防员,器材箱及器材定期检查、维护,保证标识清楚,卫生清洁,压力正常,并填写检查记录卡;灭火器材不得转借外单位使用。
查资料
查现场
一项不符合要求扣0.5分;灭火器按照配置数量少一具扣0.3分;记录卡未及时填写或丢失扣1分。
河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准(6)
序号
项目
考核内容
考核办法
评分标准
八
消防
气防
4、事故柜非事故状态下保持铅封、清洁干净;室内消防栓封条不得私自开启,水带水枪不得擅自挪用。
查现场
一处不合格扣0.5分;室内消防栓无封条扣0.3分。
5、保证自身界区内建筑防火设施的完好性;室内外消火栓、火灾报警系统、泡沫系统、消防水炮、高架水炮等固定消防设施完好清洁;应急疏散通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通;发现问题及时汇报。
查现场
一处不合格扣0.5分;发现问题未及时汇报扣0.3分。
6、各级人员熟悉急救、自救、互救知识;懂消防常识,空气呼吸器、防毒面具岗位员工应熟练掌握使用方法;事故柜不得私自挪动;清楚应急电话号码。
查现场
回答不准确或不懂消防常识,每人次扣0.3分;其他一项不合格扣0.3分。
7、积极配合各项消、气防培训及活动;职工能熟练操作使用消防器材。
查现场
不配合各项消气防培训及活动扣0.5分;不能熟练操作使用消防器材扣0.3分。
8、按规定接受火灾隐患整改通知书,及时整改、反馈。
查记录
未及时领取通知书扣0.5分,消防隐患到期不整改扣1分,未及时反馈扣0.5分。
9、每旬开展一次防火自查工作:
重点部位开展防火隐患自查;上报检查情况及整改结果;杜绝消防隐瞒隐患、重复隐患。
查现场
查记录
未进行防火自查0.5分;隐患不上报扣0.3分,不整改扣1分,消防隐瞒隐患、重复隐患一项扣0.5分。
六
安全
效果
1、生产安全系统管理完善,现场无重大隐患。
查资料
查现场
生产安全系统不完善扣2分;重大隐患应查未查被查出,每条扣1-3分。
安全问题、隐患重复出现扣1分。
2、单位范围内无被上级停产的设备、设施、装置。
查资料
查现场
被上级停产的装置每次扣2分,停运设备一台扣1分,被责令停产整顿扣3分(直接进入单位总分考核)。
2、发生一起微小故障,一般未遂事故。
事故报告
发生一人(起),扣1分(直接进入单位总分考核)。
3、发生一起一般故障、轻微伤害。
事故报告
发生一人(起),扣2-3分(直接进入单位总分考核)。
4、发生一起三级非伤亡事故、轻伤事故、重大未遂事故。
事故报告
发生一人(起),扣4-10分(直接进入单位总分考核)。
5、发生一起二级及二级以上非伤亡事故、重伤事故。
事故报告
扣20分,安全结构工资全额扣除(直接进入单位总分考核)。
二、河南龙宇煤化工有限公司生产单位生产管理系统“双基”建设对标考核标准
(1)
序号
项目
考核内容
考核办法
评分标准
一
基础
基层
建设
1.各厂建立本单位“双基”管理办法,应对公司和生产技术部下发的各类生产工艺管理制度和规定,及时传达学习并认真执行
查记录
查现场
无本单位“双基”制度扣1分,不传达学习公司和生产技术部下发的制度扣1分,制度执行不到位扣2分,不执行扣3分,因不执行造成影响生产扣4分
2.各单位根据公司制度,可结合本单位实际制定本厂制度,落实岗位责任制,明确各技术人员职责,做到管理业务管生产必须同时管安全,体现系统抓系统的工作要求。
但各项制度不得与公司制度相抵触。
查资料
厂制度低标准并抵触公司制度,一处扣1分;没有建立岗位责任制扣1分,技术人员职责不明确扣1分,工作不能体现管理业务管生产必须安全扣1分,没有做到抓系统系统抓扣1分。
二
重点
工作
1.按照生产工艺编写操作规程,规程内容及时随生产工艺的更新而修订补充,并经本厂会审和初审。
查资料
查现场
岗位缺少操作规程一处扣2分,不及时更新扣2分,编写不规范、技术标准和操作标准不明确扣1分,本厂不会审和初审、内容存在错误下发执行的扣2分。
2.严格执行岗位操作标准和行为规范
现场检查
违章作业一次扣1分,违章指挥扣2分,因不执行标准操作造成事故按事故规定处理
3.严格执行《工艺月报管理制度》,按照正规格式要求每月2日12点前上报上月的工艺月报和分析月报,按时上报各类材料及完成其它临时性工作。
查资料
月报未按时上报扣1分,内容错误扣0.5分,未按照要求扣1分,未编制不上报扣3分。
没完成其它临时性工作并按要求上报材料扣一次1分。
4.严格执行装置开停车计划,并按《开停车方案管理制度》要求编制方案,操作人员能够按操作规程和方案进行操作,开停车严格执行安全确认制度。
开停车确认表单化,操作票、确认单保存1年时间。
查记录
查现场
无故推迟开车1小时扣1分,未执行开停车安全确认和未编制方案扣2分;操作票、确认单、丢失、不规范填写扣1分;保存不足1年时间,每丢失一张扣1分。
5.各厂装置原始(大修后的设备)开车,要有72小时的原始记录及开车总结,并在系统开车结束后5天内上报生产技术部。
查记录
无开车记录及开车总结,扣1分;未及时上报,扣1分。
6.严格执行《化工岗位交接班制度》,厂值班领导参加交接班会;交接班按照交接班程序和内容进行交接,填写交接班内容表。
查记录
查现场
无故少一次班前会扣1分,一次无领导参会扣1分,“十交五不交”内容执行不到位每少一项扣1分,记录不规范,员工签名一处不到位扣1分。
交接班和现场工作记录事项不全、不清晰、不工整或脏乱扣1分
河南龙宇煤化工有限公司生产单位生产管理系统“双基”建设对标考核标准
(2)
序号
项目
考核内容
考核办法
评分标准
二
重点
工作
7.严格遵守公司和厂制定的有关规章制度认真巡检,工艺技术员正常情况每天至少一次巡检,需在下现场记录本上签名;工艺技术员和设备技术员按要求做好联合巡检,建立巡检记录本;厂对巡回检查制度执行情况进行检查考核。
查记录
未按规定要求进行巡检,缺少一次扣1分,巡检不认真一次扣1分,未及时全面采集巡检参数、记录有误扣1分,工艺技术员未在关键岗位签名一次扣1分;联合巡检一处不符合要求扣1分。
查到的问题无处理意见,没做到闭环管理扣1分。
8.联锁报警修改、停运、需办理《工艺联锁修改、停运审批表》。
查台帐
每班接班没确认联锁报警投用,无记录扣1分,重要联锁未按要求投用、未经审批私自设置、修改和解除联锁扣2分,未按要求办理审批表扣1分。
出现报警不处理不调整扣1分,造成事故按事故管理规定处理。
9.严格执行工艺指标管理制度,每天及时统计工艺指标合格率。
对超工艺指标运行,要有风险分析及处理措施。
操作人员应严格执行操作规程,对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析,保证工艺参数控制不超出安全限值,偏差及时得到纠正。
查记录
不及时进行工艺指标统计一次扣1分,超参数未进行分析评估扣1分,无分析记录扣1分,现场或中控未及时发现参数不合格或未及时进行工艺调整扣2分。
工艺参数合格率达不到要求,每项扣1分。
10.厂每月进行一次工艺管理工作会议,对以上时间的工艺指标、各项单耗和工艺运行状况进行分析,对存在的工艺问题进行安全评估并拿出解决办法,落实公司工艺管理例会中安排的工作。
查记录
未召开会议扣2分,无原始记录每次扣1分;会议内容造假一次扣2分,参会人员无签名扣1分,未按要求执行会议内容,每项扣1分。
无评估扣1分,不及时报评估台帐扣1分。
11.现场操作应推行“手指口述”和“岗位描述”两项活动
查现场
月检查评比最后一名扣1分,上级领导检查,岗位描述不到位受到批评考核一次扣2分。
12.严格登记和办理工艺处理和盲板票,盲板票办理完后办理单位负责将票证第二联交到生产部,并妥善保管票证原件一年。
查资料
未办理票证扣2分,票证办理有误扣1分,现场未按要求执行措施一次扣1分。
出现事故按事故处理。
13.严格执行《主控室管理规定》。
查现场
未按要求执行主控室管理规定每次扣1分。
14.利用信息平台及时上传工艺生产周报。
及时整改工艺检查缺陷并按时按要求回复工艺检查事项。
配合生产技术部做好生产系统隐患排查,做到闭环管理。
查现场
和记录
生产周报一次不上报扣1分,1次不报隐患排查情况扣1分,对检查无故不整改每项扣1分,不按要求回复,形成闭环管理一次扣1分,弄虚作假回复一次扣2分
河南龙宇煤化工有限公司生产单位生产管理系统“双基”建设对标考核标准(3)
序号
项目
考核内容
考核办法
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- 安全生产 基建 考核 标准