送货员制度流程图.docx
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送货员制度流程图.docx
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送货员制度流程图
送货员工作制度,流程,图文
一、送货前预备工作
一、统一着装,保证服装干净和整洁、不准留胡须。
二、店长,助理,确认定单信息(包括货物品种、数量、规格、收款方式等),并确认客户是不是在公司,约定送货时刻和收货地址,必需用一般话和客户沟通。
3、依照定单位置散布及各定单送货时刻拟定配送线路。
4、检查随身携带物品,包括用于记录客户意见及需求的笔记本,商品发票(如客户不索要就无需预备),收款包,送货单,计算器等。
二、对客户送货的工作流程
一、问候客户
送货员:
XX女士/先生,您好!
我是广聚贸易公司的送货员,很快乐为您效劳,您订购的商品已经给您送到,麻烦您清点并对商品包装质量进行核实。
(如遇客户正在和他人说话,或其他情形,应将商品轻轻放下,维持微笑耐心等待。
)
客户确认商品无误后,主动将商品一件一件的送进客户指定存货点,并帮客户放进存货点归类。
二、现金付款客户:
送货员:
您的货款是XX元,请您支付现金并在那个地址(双手递上送货单)签名,这是找您的XX元,请您查对收好。
3、电子结算客户:
送货员:
您的货款已从网银支付,麻烦您查收确认收货,谢谢您。
4、客户评判
双手递上“客户评判表”并热情的指导客户对咱们的效劳进行评判。
三、继续进行送货效劳
四、就近就餐
五、饭后继续送货效劳
六、送货终止返回公司工作
1.清点、整理货款,查对后上交店长或店长助理。
2.汇总和整应当日搜集的信息,填写工作日记,配送输送情形配送表。
3.整理第二天送货单据和内务,清洗车辆,下班。
七、送货员注意事项与规定
一、不开赃车,不开赌气车,不酒后驾驶,不开超速车,保证文明行驶,
二、送货期间不准办私事,不准和顾客高声说话,不能随意拿顾客家东西,
3、天天对自己的车辆进行检查,机油、汽油、水、轮胎、刹车灯、行车灯、转向灯、经常使用工具箱。
4、自己的车辆必需保留好车的相关手续,保证及时的验车、做二保的车辆主动去做,不许诺过时,不然后果自大。
五、不准让他人驾驶配送车辆,若是出事后果自大。
六、不送货时必需保证自己的车辆平安,不许诺乱放在门外,谁的车谁负责。
7、店长要及时的把所卖的货,单,票交给送货人员。
8、送货之前必需认真的查对好,客户姓名、地址、、所送商品、出车时刻、千米数、送货日期,然后检查所送货物是不是装齐、所需要的工具,方可出车。
九、货送到顾客哪里,主动与顾客打招呼,第一说“您好”再说明你的身份,多争取顾客意见商品如何摆放适合,同时在拿出你的摆放方案,要轻拿轻放,做到让顾客中意为止。
临走时必需向顾客辞别。
10、送货人员送货回来后,第一把回来时刻、千米数填好、把整理相关单据后、当即交由店长或店长助理,由店长或店长助理安排去财务交钱。
1一、送货员有义务保管好自己所配送之货物,不管任何情形货物丢失,损坏致使公司财产损失,都必需按公司进货本钱价全额补偿。
1二、送货员工作中必需无条件服从店长,店长助理安排的送货任务,不得以路程远近而拒绝工作安排。
店长/助理天天工作标准流程
营业时刻:
营业时刻视具体状况而定,一样情形为:
8:
30—18:
00
(一)营业前
1.人员到店,打卡、改换工作服、整理仪容、仪表。
2.人员出勤、列队、早会、店长训话;清洁店内卫生。
2.检查货物是不是完好,整理货物、货架。
3.检查维修保养设备,如有损坏及时修理或上报。
4.检查店内公共设施,如有损坏全部员工都有义务修理或上报。
5.备好当日所需各类票据,如小票、发票、收据等。
6.预备所需零钱,所需金额及面值依据实际情形来定。
7.了解当天新上产品及其价钱。
(二)营业中
1.了解当天临时的商品调价及促销活动,新品、特卖品及标志的放置。
2.巡视负责区域内的货架,了解销售情形,是不是需要紧急补货。
3.卖场中是不是有污染品、废气物、破损品,如有发觉应及时清理。
4.是不是进行半途存取款,是不是进行半途换零。
5.价钱卡与商品陈列是不是一致。
6.交交班人员注意:
交班人员准时到岗,交班人员不得早退,事前沟通交接工作。
7.协助顾客做好效劳,如回答顾客询问,同意顾客的建议。
8.注意卖场内顾客的行为,有礼貌的制止顾客的不良行为。
9.为顾客做结帐及产品包装效劳。
(三)待机工作时刻
所谓待机工作时刻,确实是商店已经营业但临时没有顾客光临之前,员工边做销售预备,边等待接触顾客的机遇。
1.确定待机姿势:
使自己不容易感觉疲劳,而且举止大方。
2.正确的待机位置:
正确的待机位置,是站在能够照顾到的区域,并最容易与顾客作初步接触的位置为宜。
3.待机工作内容:
在待机时刻内能够检查展区和商品;整理与补充商品、擦拭保养设备等其他预备工作。
4.以顾客为重,一旦有顾客上门,应有热情招呼。
5.不正确的待机行为有:
(1)躲在产品后面看杂志、化妆;
(2)聚在一路谈天,喧哗嘻笑;
(3)动作懒惰、无神;
(4)背靠着墙或货架,无精打采地胡思乱想,发愣,打呵欠;
(5)吃零食或专注的整理商品,无暇注意顾客。
(四)营业后
1.是不是仍有顾客滞留。
2.卖场射灯、招牌灯、空调等设备是不是关闭。
3.当日营业现金是不是全数收好(锁好),当日现金结算清楚,现金帐簿必需做到当日记录及帐物查对。
4.整理各类单据及当日促销物品。
5.店面助理填写销售日报表,天天定单任务表。
调色组记录好调色任务明细表。
送货组记录送货任务表,汇总呈报店面领导,实各项任务分派与跟进。
6.整理卫生。
7.关店:
由负责人/店面领导开晚会,总结当天工作,做好关店平安工作。
调漆技术员工作业务流程
(一)目的:
制定调色的工作流程,保证调色作业进程中处于受控状态。
(二)具体流程:
1.接待:
礼貌接待每一名顾客,耐心听取顾客提出的各类问题和要求,并给予热情的解答;认真认真地进行判定,快捷周到地办理调色作业,倾听顾客对色板颜色的描述与要求,检查车辆外观、负责妥帖保管好顾客的随车物品。
2.确认:
调色人员完成对顾客调色作业和需求的问询工作后,对顾客详细说明项目及收费标准,倾听顾客要求,与顾客达到共识。
3.开单:
依照公司定额标准,实行明码标价、合理收费,开具销售单,列明项目、费用、等,
4.作业施工:
严格依照调色作业操作规定进行操作,并注意正确标准的利用相关设备。
5.查验:
完工后实行自检、复检,严格把关,确保调色质量。
6.收费:
严格依照公司制定价钱表项目核算费用,不乱加价,不欺瞒顾客。
并给客户提供相应的单据及发票(如有特殊要求)。
7.送货:
将客户色板,样板,货物,完好无损的交给客户,合理回答客户提出的问题,要求客户检查,并在销售单据上签字确认。
大方礼貌的送别客户。
8.质量保证:
色漆正常保2-3年,客户如提出质量保证,可如此回答,但白色漆例外(因白色油漆,会有少量发黄,变暗)。
店长/助理日常业务工作流程
调漆员业务工作流程
送货员业务工作流程
库存货物要紧业务流程图
(一)残劣货品治理
任何一件产品,因质量上显现问题或因人为缘故致使不可用的,不能销售给顾客,称为劣货。
1.假设发觉劣货,应当即移离货架,以避免阻碍店铺整体形象;
2.移离货架后的劣货。
3.用白纸写明劣货缘故标注在问题处,交由店铺负责人或店面处置。
(二)退换货品管理
1.退换货程序(向供给商退换货)
(1)换货:
在许诺的比例、时刻内进行,而且要维持产品的包装整洁、完整。
填写申请单至公司,由公司安排执行即可。
(2)退货:
填写申请单,并注明退货理由至公司,经同意后进行退货。
2.退换货制度(处置顾客退换货)
(1)售出的产品如号型不对或有质量问题,可在xx天内办理退换;
(2)xx月质保期后不予办理;
(3)如所调换产品价钱低于原商品价钱,顾客可挑选其它商品补充,直到与原商品价钱持平,如价钱不足,调漆中心一概不赊欠、不退款;
(4)如所调换产品价钱超出原产品价钱,顾客需支付超出金额;
(5)因人为利用不妥造成产品破损,不在退换货范围内。
3.退换货注意事项(态度)
1)维持微笑,有礼貌、有耐性;
2)查询及聆听对方退换货缘故;
3)礼貌地请顾客出示收据并检查顾客带回的货物状况;
4)如符合要求,依照退(换)货处置原那么办理手续;
5)对新换取的货物,应请顾客检查质量,确认后再离店;
6)应填写相应的单据,以便财务人员做帐务处置。
在顾客过失性退换货眼前,咱们能够酌情考虑,宁愿捐躯自己的利益,顾客的不满,可能会致使咱们更大的损失。
(三)清点流程与规那么
1.清点流程
清点日期:
每一个月底
负责人:
店铺负责人
方式:
分区负责,初盘加复盘
规那么:
(1)初盘时,按品种、规格等分类清点,并填写清点表。
(2)初盘后,交叉对产品进行复盘(抽点)。
(3)复盘如发觉过失,针对其产品进行重盘。
(4)实物清点完成后,拿实物清点表和财务部门的库存商品帐簿进行对照,如发觉过失,再由销售部门和财务部门别离查对。
财务人员可查对日销售报表、当月进货单和库存帐是不是记录有误。
(5)清点终止后总结清点报告,除留档备份外另按时上报公司。
2.库存货物治理
(1)每日检查库存,及时补货,确保天天有足够的产品供给(补货单须留档备份)。
(2)天天查看日出库货物报表,方便按期整理。
(3)每一个月月初5号之前,将上月出库、库存报表反馈到公司,如遇新品上市应以每周上报一次,以便公司及时把握销售及库存情形。
(4)店铺负责人应每日作缺货检查,按期(每一个月)对滞销货,破损、丢失货做分析与汇报,并及时采取相应方法。
(三)资金治理
1.各店现金及银行存款的业务,和有价证券的保管由店面领导负责。
2.支票、电汇单、票汇等到帐凭证,填制时认真审核。
3.各店的发票,收据,由店面助理负责保管,成立领用制度,用完的收据及作废的支票要妥帖保管。
(四)备用金治理
1.店面备用金留存金额,应严格执行总公司财务部门制定的相关制度。
2.各店人员因公出差或采购材料、物品,需要借款或借用支票,需本人填制借款单,写明用途,经有审批权限的领导签字后,到财务部门办理借款手续。
3.购物品除小额款项外一样通过支票进行结算。
4.借款人在完成任务后,借款人原那么上及时清账,如因特殊缘故不能马上清账,应一周内到财务办理报账手续。
(五)营业收入治理
1.全数店面现金收入,必需由财务部收银员统一收款,并开具正式财务收款凭证,严禁其他人员代收款,严禁非正式收款凭证收款。
2.收款凭证由财务部门保管,收银员领历时必需详细签收凭证起止号,并负责保管好所借用的单据,遗失单据追究收银员责任,收款收据不许诺用铅笔或涂改液,假设需更改数据必需用红线更正后,并加盖私章。
3.店面助理结算现金收入必需严格依据系统《销售单》及收据汇总结算,并作为收款凭证附件转交财务部门,由财务部门负责稽核,发生过失遗漏由店面助理和店长承担全数责任并补偿损失。
4.当日营业收入当日下班前及时结账,店面助理必需将全数收入、单据、营业收入日报表向店面领导交结清楚,店面留存相应备用金后,其余现金、单据必需当日交与店面领导保管。
5.任何产品打折时必需由审批人在相应收款单据签批,并严格依照折扣权限签批,不得越权打折或擅自加大折扣比例。
特殊情形必需有总部领导决议作财务附件。
6.新客户设立应收帐款帐户时,应将合同、对方营业执照(个人身份证)复印件、担保人身份复印件、店面领导签字交财务存档。
7.应收帐款结帐时一样不许诺收取现金,特殊情形必需由俩人以上持公司证明接收现金,转账收入必需汇入公司指定账号,违者追究经办人法律责任。
(六)本钱核算治理
1.各门店单独核算内部经营功效对要紧经济指标(包括销售收入、本钱毛利率、费用水平、商品周转天数)实行量化治理纳入考核体系。
2.各店日常经营费用及治理费用应严格执行总公司财务部门相关费用制度,不得越权利用,不得坐支营业款。
3.财务每一个月28日为财务结算日,库房必需进行实物盘存,下月3号报出盘存报表和材料消耗月报表,5号出财务月报,10号提出上月本钱分析。
客户单据账款治理工作标准流程
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