吉林电科院管理手册0401.docx
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吉林电科院管理手册0401.docx
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吉林电科院管理手册0401
质量、环境、职业健康安全
管理手册
《省电力科学研究院有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册》
颁布令
《省电力科学研究院有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册》符合GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准和相关法律法规,是阐述本公司质量、环境、职业健康安全管理方针、目标和管理体系的纲领性文件。
对内作为本公司质量、环境、职业健康安全管理的准则和法规;对外用作质量保证,持续改进、污染预防、改进职业健康安全绩效的承诺和第三方认证的依据。
为了有效地贯彻本公司的质量、环境、职业健康安全管理方针,实现管理目标,本手册规定了管理体系的构成、管理职责以及管理体系各主要过程及过程之间的相互作用,以保证本公司提供的产品或服务满足规定的要求。
现将本手册予以颁布,自2010年04月01日起付诸实施。
凡我公司职工都应认真学习本手册,并坚持贯彻执行。
省电力科学研究院有限公司
总经理郑良华
2010年04月01日
管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准和相关法律法规,加强对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的领导,推动管理体系的正常有效运行和持续改进,及时处理管理体系运行中所发生的问题,特任命副总经理王海军同志为管理者代表,授予其对体系运行的充分性、适应性、有效性全面管理的权利。
管理者代表的职责和权限如下:
1.确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持并持续改进;
2.组织内部审核活动,向最高管理者汇报质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况以供评审,并为管理体系的改进提供依据;
3.确保在整个公司内提高满足顾客和其他相关方要求的意识;
4.就质量、环境、职业健康安全管理体系中的有关事宜与外部方进行联络;
5.行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业健康安全职责和权限。
省电力科学研究院有限公司
总经理郑良华
2010年04月01日
管理手册目录与GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001之间的
关系对照表
管理手册目录
GB/T19001-2008
GB/T24001-2004
GB/T28001-2001
●颁布令
●管理者代表任命书
●管理手册目录与GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001之间的关系对照表
1范围
1.1总则
1.2应用
1范围
1.1总则
1.2应用
1范围
1范围
2引用标准
2规范性引用文件
2规范性引用文件
2规范性引用文件
3术语和定义
3术语和定义
3术语和定义
3术语和定义
4质量、环境和职业健康安全管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.2管理手册
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
4质量管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.2质量手册
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
4环境管理体系要求
4.1总要求
4.4.4文件
4.4.5文件控制
4.5.4记录控制
4职业健康安全管理体系要素
4.1总要求
4.4.4文件
4.4.5文件和资料控制
4.5.4记录和记录管理
5管理职责
5管理职责
5.1管理承诺
5.1管理承诺
4.2环境方针
4.2职业健康安全方针
5.2以顾客及相关方为关注焦点
5.2以顾客为关注焦点
4.3.1环境因素
4.3.2法律法规和其他要求
4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
4.3.2法规和其他要求
5.3管理方针
5.3质量方针
4.2环境方针
4.2职业健康安全方针
5.4策划
5.4策划
4.3策划
4.3策划
5.4.1环境因素
4.3.1环境因素
5.4.2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
5.4.3法律法规和其他要求
4.3.2法律法规和其他要求
4.3.2法规和其他要求
5.4.4目标
(1)质量目标
5.4.1质量目标
(2)环境目标
4.3.3目标、指标和方案
(3)职业健康安全目标
4.3.3目标
5.4.5管理方案
5.4.6管理体系策划
5.4.2质量管理体系策划
4.3.3目标、指标和方案
4.3.4职业健康安全管理方案
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3沟通、协商与信息交流
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出
4.1总要求
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.3信息交流
4.6管理评审
4.1总要求
4.4.1结构和职责
4.4.3协商和沟通
4.6管理评审
6资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力、培训和意识
6.3基础设施
6.4工作环境
6资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力、培训和意识
6.3基础设施
6.4工作环境
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.2能力、培训和意识
4.4.1结构和职责
4.4.2培训、意识和能力
7实施和运行
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关的要求的评审
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关的要求的评审
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
7.2.3顾客沟通
7.2.3顾客沟通
4.4.3信息交流
4.4.3协商和沟通
7.3设计和开发
7.3.1设计和开发策划
7.3.2设计和开发输入
7.3.3设计和开发输出
7.3.4设计和开发评审
7.3.5设计和开发验证
7.3.6设计和开发确认
7.3.7设计和开发更改的控制
7.3设计和开发
7.3.1设计和开发策划
7.3.2设计和开发输入
7.3.3设计和开发输出
7.3.4设计和开发评审
7.3.5设计和开发验证
7.3.6设计和开发确认
7.3.7设计和开发更改的控制
7.4采购
7.4采购
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
7.4.1采购过程
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
7.4.1采购过程
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.2过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量设备的控制
7.7环境和职业健康安全的运行控制
7.8应急准备和响应
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量设备的控制
4.4.6运行控制
4.5.1监视和测量
4.4.7应急准备和响应
4.4.6运行控制
4.5.1绩效测量和监视
4.4.7应急准备和响应
8测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客/相关方满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.2.5环境和职业健康安全绩效的监视和测量
8.2.6合规性评价
8.3不合格(不符合)控制
8.3.1不合格品控制
8.3.2事故、事件和不符合控制
8测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格品控制
4.5检查
4.5.1监测和测量
4.5.2合规性评价
4.5.5内部审核
4.4.7应急准备和响应
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
4.5检查和纠正措施
4.5.1绩效测量和监视
4.5.4审核
4.4.7应急准备和响应
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
8.4数据分析
8.5改进
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
8.4数据分析
8.5改进
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
4.5.1监测和测量
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
4.5.1绩效测量和监视
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
●颁布令
●管理者代表任命书
●管理手册目录与GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001之间的关系对照表
●目录
0公司概况…………………………………………………………………1
1范围………………………………………………………………………4
2规范性引用文件…………………………………………………………4
3术语和定义………………………………………………………………5
4质量、环境和职业健康安全管理体系…………………………………5
4.1总要求…………………………………………………………………5
4.2文件要求………………………………………………………………7
4.2.1总则…………………………………………………………………7
4.2.2管理手册……………………………………………………………8
4.2.3文件控制……………………………………………………………8
4.2.4记录控制……………………………………………………………9
5管理职责………………………………………………………………10
5.1管理承诺……………………………………………………………10
5.2以顾客及相关方为关注焦点…………………………………………10
5.3管理方针………………………………………………………………11
5.4策划……………………………………………………………………12
5.4.1环境因素……………………………………………………………12
5.4.2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划……………………13
5.4.3法律法规和其他要求………………………………………………15
5.4.4目标…………………………………………………………………15
5.4.5管理方案……………………………………………………………17
5.4.6管理体系策划………………………………………………………18
5.5职责、权限与沟通……………………………………………………18
5.5.1职责和权限…………………………………………………………18
5.5.2管理者代表…………………………………………………………29
5.5.3沟通、协商与信息交流……………………………………………30
5.6管理评审………………………………………………………………31
5.6.1总则…………………………………………………………………31
5.6.2评审输入……………………………………………………………32
5.6.3评审输出……………………………………………………………32
6资源管理………………………………………………………………32
6.1资源提供………………………………………………………………32
6.2人力资源………………………………………………………………33
6.2.1总则…………………………………………………………………33
6.2.2能力、培训和意识…………………………………………………33
6.3基础设施………………………………………………………………34
6.4工作环境………………………………………………………………34
7实施和运行……………………………………………………………35
7.1产品实现的策划………………………………………………………35
7.2与顾客有关的过程……………………………………………………36
7.2.1与产品有关的要求的确定…………………………………………36
7.2.2与产品有关的要求的评审…………………………………………37
7.2.3顾客沟通……………………………………………………………37
7.3设计和开发……………………………………………………………38
7.3.1设计和开发策划……………………………………………………38
7.3.2设计和开发输入……………………………………………………38
7.3.3设计和开发输出……………………………………………………39
7.3.4设计和开发评审……………………………………………………39
7.3.5设计和开发验证……………………………………………………39
7.3.6设计和开发确认……………………………………………………39
7.3.7设计和开发更改的控制……………………………………………40
7.4采购……………………………………………………………………40
7.4.1采购过程……………………………………………………………40
7.4.2采购信息……………………………………………………………41
7.4.3采购产品的验证……………………………………………………42
7.5生产和服务提供………………………………………………………42
7.5.1生产和服务提供的控制……………………………………………42
7.5.2生产和服务提供过程的确认………………………………………43
7.5.3标识和可追溯性……………………………………………………44
7.5.4顾客财产……………………………………………………………44
7.5.5产品防护……………………………………………………………45
7.6监视和测量设备的控制………………………………………………45
7.7环境和职业健康安全的运行控制……………………………………46
7.8应急准备和响应………………………………………………………47
8测量、分析和改进……………………………………………………47
8.1总则……………………………………………………………………47
8.2监视和测量……………………………………………………………48
8.2.1顾客/相关方满意……………………………………………………48
8.2.2内部审核……………………………………………………………49
8.2.3过程的监视和测量…………………………………………………49
8.2.4产品的监视和测量…………………………………………………50
8.2.5环境和职业健康安全绩效的监视和测量…………………………51
8.2.6合规性评价…………………………………………………………52
8.3不合格(不符合)控制………………………………………………52
8.3.1不合格品控制………………………………………………………52
8.3.2事故、事件和不符合控制…………………………………………52
8.4数据分析………………………………………………………………53
8.5改进……………………………………………………………………54
8.5.1持续改进……………………………………………………………54
8.5.2纠正措施……………………………………………………………55
8.5.3预防措施……………………………………………………………55
表1省电力科学研究院有限公司程序文件清单…………………57
图1省电力科学研究院有限公司管理体系组织机构图…………58
表2省电力科学研究院有限公司管理体系职能分配表…………59
图2省电力科学研究院有限公司生产和服务总流程图…………63
图3省电力科学研究院有限公司调试工程流程图………………64
图4省电力科学研究院有限公司技术监督、技术服务流程图…65
图5省电力科学研究院有限公司设计和开发流程图……………66
图6省电力科学研究院有限公司采购流程图……………………67
表3省电力科学研究院有限公司主要过程分析表………………68
0公司概况
根据《中华人民共和国公司法》,由数家股东单位经协商一致,本着利益共享、风险共担、互惠互利、共同发展的原则,共同出资,将“省电力科学研究院”改组为“省电力科技有限公司”,后更名为“省电力科学研究院有限公司”。
至此,“省电力科学研究院有限公司”与“省电力有限公司电力科学研究院”、“省电力监督检测中心”、“省电力有限公司技术中心”是一个机构四块牌子,按照统一的管理体系同步运行。
公司在长春市高新技术开发区登记注册,并被政府主管部门认定为高新技术企业。
公司是省电力行业的技术监督中心、技术服务中心、技术开发中心和技术信息中心,是省电力有限公司重要的技术参谋部门和高科技知识密集型科学试验研究基地。
目前,公司在职职工223人,具有高级技术职称122人,中级技术职称48人,中央企业知识型先进个人1人,省有突出贡献专业技术人才2人,国家电网公司优秀工程技术专家2人,省第二批拔尖创新人才1人,省第二批高级专家1人,省经济技术创新标兵1人,省总工会五一劳动奖章获得者1人,东北电网中青年专家1人,东北电网有突出贡献专业技术人员1人,省电力系统专家3人,省电力有限公司三支人才8人。
公司设有电力技术监督中心、电力计量检测中心、电力系统工程技术研究所、高电压工程技术研究所、汽机工程技术研究所、锅炉工程技术研究所、热工自动化技术研究所、化学工程技术研究所、环保工程与职业卫生技术研究所、金属材料技术研究所和信息应用技术研究所共11个专业部门,19个较为完善的实验室,拥有系列化、标准化的国内乃至国际先进的仪器设备一千余台件。
MIS系统、OA系统建设为实施现代化办公创造了有利环境,实现了与INTERNET联通,开展了省电力科技信息港建设,将进一步搭建电力信息泊位,建设具有一定规模的网络电子图书馆。
公司以提高企业经营管理水平为目的,以质量为根本,千方百计提高技术水平和服务质量,尽力实现安全生产和零污染,建立了管理体系的自我检查、自我发现和自我改进机制,未发生过事故与投诉。
在政府有关部门和省电力公司的重视支持下,电力技术监督工作日渐深入和加强,领域范围不断拓宽,由六项技术监督扩展到“九项技术监督”和“三项管理”,并由系统内延伸到地方上网电厂,由发供电企业延伸到基建施工单位,技术监督工作管理范畴,已涉及从电力用户到电力产品生产企业等与电力相关的各个方面,全过程技术监督稳步开展。
“省电力监督检测中心”已获得省经贸委授权,承担全省电力工业技术监督检测工作。
公司还先后通过了国家实验室认可和省质量技术监督局的计量认证,获得了独立承担第三方公正检测/校准的资质。
公司在200MW和300MW机组基建调试能力方面取得了丰富经验,具有火电工程类和送变电工程类两个甲级调试单位资质。
公司积极转变观念,树立“市场意识”、“竞争意识”、“服务意识”和“打工意识”,加强与供电企业、各类不同投资主体的发电企业之间的协调和沟通,达成技术监督、服务合同或协议。
同时,重合同,讲信誉,保质量,严格履行合同要求,以“用户回访制”和“项目签证制”等方式征求意见和建议,切实保证合同进度和服务质量。
通过优质服务赢得了股东和客户的认同,形成了公司与发供电企业之间更加紧密的技术纽带联系。
公司确立了科技创新在发展中的定位,营造了良好的科技创新氛围,不断推进科研成果的产业化和市场化进程,科技开发正逐步成为公司发展新的经济增长点。
多年来,共获国家、省、网、省公司科技成果300余项,很多项目填补了专业领域的空白,达到了国内先进水平。
公司获得了国电公司“双文明单位”、东北电网“有突出贡献企业”、“省级文明单位”、长春市“守合同重信用”单位、省电力公司“双文明单位标兵”、省电力公司“科技进步先进单位”、“AAA级电力行业信用企业”等荣誉称号,实现了安全、文明生产达部标,并首批迈入全国一流电力科研院所行列。
公司的一贯宗旨是为顾客提供满意的知识产品。
随着电力体制改革的不断深入及中国正式加入WTO,电力市场的运作条件日趋成熟,公司将以全新的现代企业经营管理理念营造公司内外天时、地利、人和的氛围和环境,形成强大的竞争势头和实力基础。
依据ISO9001:
2008、ISO14001:
2004和GB/T28001-2001管理体系标准,结合实际工作,实施并完善管理体系建设,诚信守法,优质服务,努力提高竞争能力,构筑未来竞争优势,形成鲜明的质量品牌和知识品牌。
1范围
1.1总则
本手册依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准规定了质量、环境、职业健康安全管理体系要求,旨在:
(1)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客及相关方要求和适用的法律法规要求的产品;
(2)通过体系的有效运行,增强顾客、员工和其他相关方的满意程度;
(3)防范环境污染,减少环境影响,优化作业场所,控制职业健康安全风险并保持改进。
1.2应用
本手册描述的质量、环境、职业健康安全管理体系要求覆盖了公司的电力工程调试、技术监督、技术服务、设计和开发等活动,可作为第一方、第二方、第三方审核的依据。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。
然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T19000-2008《质量管理体系基础和
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- 吉林 电科院 管理 手册 0401