食品安全管理体系表格文件清单.docx
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食品安全管理体系表格文件清单
食品安全管理体系表格文件清单
序号
IS02200
条款号
文件名称(程序文件)
文件
编号
版号
支持性文件
记录
部门
表格名称
表格代号
1
文件控制程序
COP01
A/0
《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》
文件取号登记表
C0P01-01-A/0
《受控文件的范围规定》
文件分发清单
C0P01-02-A/0
《技术文件编号规则》
文件归档编目清单
C0P01-03-A/0
受控文件分发回收纪录
C0P01-04-A/0
文件领用申请表
C0P01-05-A/0
文件更改通知单
C0P01-06-A/0
文件评审表
C0P01-07-A/0
文件借阅登记表
C0P01-08-A/0
文件外发纪录
C0P01-09-A/0
C0P01-10-A/0
C0P01-11-A/0
C0P01-12-A/0
C0P01-13-A/0
C0P01-14-A/0
2
记录控制程序
COP02
A/0
《文件控制程序》
食品安全纪录汇总表
C0P02-01-A/0
《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》
文件借阅登记表
C0P02-02-A/0
《食品安全纪录目录及其保存期》
文件销毁申请单
C0P02-03-A/0
文件销毁登记表
C0P02-04-A/0
C0P02-05-A/0
C0P02-06-A/0
C0P02-07-A/0
C0P02-08-A/0
C0P02-09-A/0
C0P02-10-A/0
3
沟通控制程序
COP03
A/0
《纠正和预防措施控制程序》
信息联络单
COP03-01-A/0
《文件控制程序》
COP03-02-A/0
《应急准备和响应控制程序》
COP03-03-A/0
《产品召回控制程序》
COP03-04-A/0
《更新控制程序》
COPO3-O5-A/O
《顾客服务控制程序》
COPO3-O6-A/O
COPO3-O7-A/O
COPO3-O8-A/O
4
顾客服务控制程序
COP04
A/0
《顾客要求的确定与评审控制程序》
客户意见、投诉登记表
COPO4-O1-A/O
《纠正和预防措施控制程序》
信息联络单
COP04-02-A/0
《顾客退换货管理规定》
客户的书面投诉
COP04-03-A/0
《产品召回控制程序》
服务总结报告
COP04-04-A/0
顾客满意度调查表
COP04-05-A/0
COP04-06-A/0
COP04-07-A/0
COP04-08-A/0
COPO4-O9-A/O
COPO4-1O-A/O
5
应急准备和响应控制程序
COP05
A/0
《不合格品控制程序》
消防演习总结报告
COPO5-O1-A/O
《产品召回控制程序》
事故调查与处理报告
COP05-02-A/0
《纠正和预防措施控制程序》
纠正和预防措施要求单
COP05-03-A/0
《火灾扑救、疏散处理方案》
COP05-04-A/0
《事故(事件)报告、调查与处理管理程序》
COP05-05-A/0
COP05-06-A/0
COP05-07-A/0
COP05-08-A/0
COP05-09-A/0
6
管理评审控制程序
COP06
A/0
《纠正和预防措施控制程序》
管理评审计划
COP06-01-A/0
《记录控制程序》
管理评审报告
COP06-02-A/0
《文件控制程序》
纠正和预防措施报告单
COP06-03-A/0
各类评审输入资料
COPO6-O4-A/O
COPO6-O5-A/O
COP06-06-A/0
COP06-07-A/0
COPO6-O8-A/O
COPO6-O9-A/O
7
人力资源管理程序
COP07
A/0
《岗位任职要求》
培训计划
COPO7-O1-A/O
《人员招聘、录用和解雇管理规定》
考试试卷
COP07-02-A/0
《记录控制程序》
员工培训记录表
(内含职位、工作变动情况)
COP07-03-A/0
会议/培训签到表
COP07-04-A/0
考核成绩汇总表
COP07-05-A/0
上岗证
COP07-06-A/0
上岗证签发纪录
COP07-07-A/0
培训需求申请表
COP07-08-A/0
外部培训申请表
COP07-09-A/0
培训效果评价表
COPO7-1O-A/O
员工档案
(包括培训纪录、学历证明、资格证书、工作简历等)
COP07-11-A/0
员工履历表
COP07-12-A/0
员工面试登记表
COP07-13-A/0
员工评核表
COP07-14-A/0
调休单
COP07-15-A/0
请假单
COP07-16-A/0
COP07-17-A/0
COP07-18-A/0
8
设备设施管理程序
COP08
A/0
有关《设备的操作、维护与保养规程》
申购表
COP08-01-A/0
设施台账
COP08-02-A/0
设备、设施保管纪录本
COP08-03-A/0
设备验收单
COP08-04-A/0
设备日常保养纪录
COP08-05-A/0
设备疋期保养纪录
COP08-06-A/0
年度设备、设施保养计划
COP08-07-A/0
设备检修单
COP08-08-A/0
固定资产报废申请单
COP08-09-A/0
机械、设备、动力运行事故报告单
COP08-10-A/0
机械动力设备(维修)保养验收单
COP08-11-A/0
机械动力设备技术改造申请单
COP08-12-A/0
设备报废申请单
COP08-13-A/0
设备登记卡
COP08-14-A/0
设备分类鉴定表
COP08-15-A/0
设备购置技术经济论证书
COP08-16-A/0
设备购置申请单
COP08-17-A/0
设备故障报(停)修单
COP08-18-A/0
设备台帐
COP08-19-A/0
电气设备完好状况评定表
COP08-20-A/0
机械动力设备兀好率统计表
COP08-21-A/0
机械设备维修费用记录表
COP08-22-A/0
设备点检记录表
COP08-23-A/0
9
工作环境管理程序
COP09
A/0
《设备、设施管理程序》
清洁卫生检查表
COP09-01-A/0
《个人卫生管理规定》
COP09-02-A/0
《生产车间卫生管理制度》
COP09-03-A/0
《糕点生产企业卫生规范》
COP09-04-A/0
《前提方案(PRP》
COP09-05-A/0
《操作性前提方案(OPRP》
COP09-06-A/0
COP09-07-A/0
COP09-08-A/0
COP09-09-A/0
10
产品防护和交付控制程序
COP10
A/0
《产品包装作业指导书》
产品收发卡
COP10-01-A/0
《仓库管理制度》
领料单
COP10-02-A/0
《物料盘点管理规定》
出货单
COP10-03-A/0
发货指令单
COP1O-O4-A/O
物资库存台账
COP1O-O5-A/O
原辅料库存台账
COP1O-O6-A/O
添加剂库存台账
COP1O-O7-A/O
包装材料库存台账
COP1O-O8-A/O
备品备件库存台账
COP1O-O9-A/O
产成品库存台账
COP1O-1O-A/O
补料单
COP10-11-A/0
退库单
COP10-12-A/0
入库单
COP10-13-A/0
验收单
COP10-14-A/0
COP10-15-A/0
COP10-16-A/0
COP10-17-A/0
COP10-18-A/0
COP10-19-A/0
COP1O-2O-A/O
11
危害分析与HACC计
划建立控制程序
COP11
A/0
《确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序》
危害分析工作单
COP11-01-A/0
《记录控制程序》
HACC时戈U表
COP11-02-A/0
《HACC时戈U表》
COP11-03-A/0
COP11-04-A/0
COP11-05-A/0
COP11-06-A/0
COP11-07-A/0
C0P11-08-A/0
12
确认、验证、验证结果的评价与分析控制
程序
C0P12
A/0
《食品女全管理体系内部审核控制程序》
OPRF确认纪录表
COP12-01-A/0
《产品监视和测量控制程序》
HACC计划确认记录表
COP12-02-A/0
《HACC时戈U表》
OPRP佥证纪录表
COP12-03-A/0
《更新控制程序》
HACC计划验证记录表
COP12-O4-A/O
PRP验证纪录表
COP12-O5-A/O
验证结果分析报告
COP12-O6-A/O
监视设备内校记录表
COP12-O7-A/O
COP12-08-A/0
COP12-O9-A/O
COP12-10-A/0
COP12-11-A/0
COP12-12-A/0
13
产品标识和可追溯性控制程序
C0P13
A/0
《进货检验控制程序》
进料标识卡
COP13-01-A/0
《检验状态控制程序》
半成品标识卡
COP13-02-A/0
(成品)内、外标识卡
COP13-03-A/0
生产流程单
COP13-04-A/0
生产日报表
COP13-05-A/0
COP13-06-A/0
COP13-07-A/0
COP13-08-A/0
COP13-09-A/0
COP13-10-A/0
COP13-11-A/0
COP13-12-A/0
COP13-13-A/0
COP13-14-A/0
COP13-15-A/0
COP13-16-A/0
14
纠正和预防措施控制程序
C0P14
A/0
《产品召回控制程序》
纠正和预防措施报告单
COP14-01-A/0
《文件控制程序》
纠正和预防措施报告单
(HACCPOPRP失控时用)
C0P14-02-A/0
《记录控制程序》
供货质量反馈单
COP14-03-A/0
COP14-04-A/0
COP14-05-A/0
COP14-06-A/0
COP14-O7-A/O
COP14-O8-A/O
COP14-O9-A/O
COP14-10-A/0
COP14-11-A/0
COP14-12-A/0
15
不合格品控制程序
C0P15
A/0
《产品召回控制程序》
原料检验单
COP15-01-A/0
《纠正和预防措施控制程序》
纠正和预防措施报告单
COP15-02-A/0
退料单
COP15-03-A/0
半成品化验单
COP15-04-A/0
车间完工品检查表
COP15-05-A/0
产品出货检查表
COP15-06-A/0
COP15-07-A/0
COP15-08-A/0
COP15-09-A/0
COP15-10-A/0
COP15-11-A/0
COP15-12-A/0
COP15-13-A/0
COP15-14-A/0
COP15-15-A/0
COP15-16-A/0
16
产品召回控制程序
C0P16
A/0
《不合格品控制程序》
产品召回演习总结报告
COP16-01-A/0
《纠正和预防措施控制程序》
信息联络单
C0P16-02-A/0
产品召回建议报告
C0P16-03-A/0
产品召回通知单
C0P16-04-A/0
不合格品处理单
COP16-05-A/0
纠正和预防措施要求单
C0P16-06-A/0
C0P16-07-A/0
C0P16-08-A/0
C0P16-09-A/0
C0P16-10-A/0
C0P16-11-A/0
C0P16-12-A/0
C0P16-13-A/0
17
监视、测量设备和方法控制程序
C0P17
A/0
《监测设备校准周期的规定》
监测设备配置申请表
C0P17-01-A/0
有关《监测设备的内校校准规程》
监测设备内校记录表
C0P17-02-A/0
监测设备履历卡
C0P17-03-A/0
监测设备台账
C0P17-04-A/0
监测设备发放回收记录表
C0P17-05-A/0
年度监测设备校准计划
C0P17-06-A/0
监测结果的评估报告(监测设备偏离校准状态时)
C0P17-07-A/0
监测设备月抽查表
C0P17-08-A/0
固定资产报废单
C0P17-09-A/0
监测用软件确认记录表
C0P17-10-A/0
C0P17-11-A/0
C0P17-12-A/0
C0P17-13-A/0
C0P17-14-A/0
COP17-15-A/0
18
食品安全管理体系内部审核控制程序
C0P18
A/0
《记录控制程序》
年度内审方案
COP18-01-A/0
审核实施计划
C0P18-02-A/0
审核检查表
C0P18-03-A/0
不符合项报告表
C0P18-04-A/0
审核报告
COP18-05-A/0
C0P18-06-A/0
COP18-07-A/0
COP18-08-A/0
COP18-09-A/0
COP18-10-A/0
COP18-11-A/0
COP18-12-A/0
19
更新控制程序
C0P19
A/0
《文件控制程序》
更新活动计划
COP19-01-A/0
更新实施及验证报告
COP19-02-A/0
COP19-03-A/0
COP19-04-A/0
COP19-05-A/0
COP19-06-A/0
COP19-07-A/0
COP19-08-A/0
20
顾客要求的确定与评审控制程序
COP20
A/0
产品感官、口味测试表
21
事故(事件)报告、调查与处理管理程序
C0P21
A/0
事故报告
事故调查报告
22
产品监视和测量控制
程序
COP22
A/0
23
进货检验控制程序
COP23
A/0
24
检验状态控制程序
COP24
A/0
25
设备、设施清洗程序
COP25
A/0
26
设备、设施清洗效果检查程序
COP26
A/0
27
采购、采购验证程序
28
制程控制程序
29
30
出厂检验程序
序号
IS02200
条款号
文件名称
(操作性前提方案)
文件
编号
版号
支持性文件
记录
部门
表格名称
表格代号
1
生产用水卫生
OPRP01
A/0
《请水处理系统操作与维护规程》
水处理系统清洁和消毒记录表
0PRP01-01-A/0
《原辅材料内控标准》
储水设备设施清洁和消毒记录表
0PRP01-02-A/0
《GB5749生活饮用水卫生标准》
生产用水供水压力检查表
0PRP01-03-A/0
《储水设备设施清洗程序》
供排水管道检查表
0PRP01-04-A/0
《储水设备设施清洗效果检查程序》
水质检验报告
0PRP01-05-A/0
《不合格品控制程序》
纠正措施记录表
0PRP01-06-A/0
0PRP01-07-A/0
0PRP01-08-A/0
0PRP01-09-A/0
0PRP01-10-A/0
0PRP01-11-A/0
0PRP01-12-A/0
0PRP01-13-A/0
2
食品接触面卫生
OPRP02
A/0
《设备、设施清洗消毒操作规程》
生产车间清洗消毒记录
0PRP02-01-A/0
《油炸机系统清洗操作规程》
每日卫生检杳记录
0PRP02-02-A/0
《车间空气清洁度指标》
月度卫生检查记录
0PRP02-03-A/0
《食品接触面的卫生指标》
食品接触面卫生检测报告
0PRP02-04-A/0
《食品接触面的病原微生物指标》
纠正措施记录表
0PRP02-05-A/0
0PRP02-06-A/0
0PRP02-07-A/0
0PRP02-08-A/0
OPRP02-09-A/0
OPRP02-10-A/0
OPRP02-11-A/0
OPRP02-12-A/0
OPRP02-13-A/0
OPRP02-14-A/0
OPRP02-15-A/0
3
防止交叉污染
OPRP03
A/0
《卫生管理制度》
每日卫生检杳记录
OPRP03-01-A/0
《仓库管理制度》
车间班组管理工作检杳表
OPRP03-02-A/0
《不合格品控制程序》
废水处理运行记录
OPRP03-03-A/0
《工艺布局图》
油渣处理工作运行记录
OPRP03-04-A/0
废料处理工作记录
OPRPO3-O5-A/O
蛋壳处理工作记录
OPRPO3-O6-A/O
OPRPO3-O7-A/O
OPRPO3-O8-A/O
OPRPO3-O9-A/O
OPRPO3-1O-A/O
OPRPO3-11-A/O
OPRPO3-12-A/O
OPRPO3-13-A/O
OPRPO3-14-A/O
OPRPO3-15-A/O
OPRPO3-16-A/O
OPRPO3-17-A/O
4
洗手、手消毒和卫生设施的管理
OPRP04
A/0
《消毒液浓度
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