技术经济项目可执行性研究报告.docx
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技术经济项目可执行性研究报告
企业能源监测及管理系统项目可行性研究报告
电信12-3班第3组
成员:
姓名学号
张佳卫26
张军政27
张前领28
张首奇29
张育江32
祝君33
谢伟
一、项目兴建理由与目标
1.1项目兴建理由
企业能源监测及管理系统(全名为:
企业能效在线监测及节能优化管理系统)是节能项目中国家大力扶持的对象之一,具有强大生命力。
电能是各行业的命脉,针对大型耗电企业,巨大电能消耗与浪费也持续困扰着国家的发展,无论是从单位能耗,还是从能源系统效率或单位产品能耗水平来看,我国的能源效率都属于世界上最低的一类。
目前我国的总体能源效率为33%左右,比发达国家低约10个百分点。
我国能源效率低下的重要原因是以煤为主的能源结构造成的,落后的煤炭转化方式,生产工艺落后,用能设备效率不高,管理水平低,高耗能的第二产业在产业结构中占据主导地位等因素共同造成了我国能源效率低的严峻事实。
随着能源问题的约束和环境问题的日益突出,如何能提高能源利用效率实现可持续发展变得尤为迫切,国家也把万元能耗作为衡量各级政府和部门工作成效的硬性指标。
企业能源监测及管理系统是专门针对生产型企业能源浪费而研发的节能技术及产品,是电能综合管理控制系统,本系统的技术核心是我们自主研发的综合性节能管理控制软件及相关的节能产品,节能软件平台具有数据监视、分析、存储的功能,根据所管理控制设备的种类和数量,自动对采集的数据进行分析、优化生产设备的运行,达到最大程度的能源节约。
企业能源监测及管理系统按照电能经济运行原则,建立系统能量平衡现场测试、计算标准。
从能量的供给、使用和监视管理等方面入手,进行系统能量利用效率研究、分析、开发系统优化运行数学模型,通过模拟与计算,判别并评价系统当前能量利用效率指标,结合生产工艺要求,提出系统过程能量优化解决方案,达到节能降耗目的。
结合当下节能减排的政策对城市、企业能源的利用效率进行分析和评价,并提出较为合理可行的方案,对我国的节能减排和可持续发展工作具有一定的指导作用。
1.2项目预期目标
在项目创建初期阶段,我们的目标是从哈尔滨走向东北市场,采用合同能源管理协议方案,使企业能源监测及管理系统逐步取代旧有传统系统,来积聚资金和提高产品的知名度,树立品牌形象,逐步在东北建立健全的销售网络。
中期,在初期基础上直击华北、华中、西北、西南,以建立覆盖全国的销售网络,根据产品销售趋势,扩大生产规模,同时,加强企业文化建设,为品牌打入国际市场做好准备。
后期,将企业能源监测及管理系统的技术扩大,加强企业的质量和销售管理。
在此基础上,研发相关产品,扩大产业领域,参与国际竞争,将产品推向世界舞台,力争在十年内成为国际知名品牌。
1.3项目建设基本条件
市场条件:
目前,国内能源管理系统发展较晚,而且也没形成一定规模,虽说有提供服务的企业,但产品大多是面向供电管理部门,其功能大多不能满足一般工业企业的需求。
随着能源资源的日趋紧张和能源需求量的日益增加,能源成本在各企业操作成本中的比例逐步加大,这也使得企业管理者和生产操作者不得不从降低企业经营成本、提高企业综合竞争力的角度出发,努力加强企业能源管理工作的力度。
由于能源问题的日益紧迫以及国家相关部门的引导宣传,已经有越来越多的公司开始涉足这个领域,但大多企业提供的产品种类比较少,尤其是软件产品,其产品也大多是满足于电力需求管理的电力负荷管理终端产品、远程的电力设备检测产品,只有少部分过去曾经面向供电部门提供产品和服务的企业,也开始借助于他们在电力行业多年的经验,开始对其产品功能进行细分,以满足普通生产型企业的需求。
随着不可再生能源的日益枯竭,国家和企业对企业能耗的重视程度也将越来越大,各种综合节能产品的应用将越来越广。
因此企业能效管理及电动机集群节能优化系统市场广阔,未来发展的趋势将越来越好。
预期经济效益良好,不仅可为生产单位创造良好的经济效益,同时可为应用企业能效管理及电动机集群节能优化系统的企业降低生产成本,根据产品的成本与节能效果对比,使用该系统的企业投资回收期在3年左右。
与使用该系统前相比,节电率平均超过15%,可为国家和社会节约大量的电能,并促进节能减排,降低环境污染,具有重大的社会效益。
资金条件:
中国移动入股300万元,以技术入股和资金入股分别150万元;引入两家左右风险投资商,拟筹资金300万元;引入哈尔滨省范围内的两家大型器件生产代理商和能源管路公司作为战略伙伴,拟筹资金200万元。
以上三方共计实筹资金800万元。
二、市场预测
2.1市场预测内容
根据调查问卷(见附录)以及相关研究性报告的数据可得,能源监测及管理系统的市场现在处于进入期,市场份额还很小,有很大的发展空间。
下面从市场调查现状、产品供需预测、价格预测、竞争力分析、市场风险分析五个方面来对能源监测及管理系统进行市场分析。
2.2市场现状调查
根据有关研究数据统计,我国每百万美元的国内生产总值能耗为1274吨标准煤,是世界平均水平的2.4倍,美国的2.5倍,欧美的4.9倍,日本的8.7倍。
与世界先进水平相比,我国的能源效率低10%左右,这表明我国节能工作水平不高,潜力巨大。
2013年,全球能源管理系统的安装规模将达到167亿美元,预计到2017年,该数据将增长到231.4亿美元,也就是说,未来5年里,该行业的年复合增长率(CAGR)约为8.4%。
事实上,针对能源需求日趋紧张的情况,中国政府高度重视节能与环保,积极推进节能减排、发展绿色产业和绿色经济,建设部科技司司长赖明曾大致估算了建筑节能这个市场的市场值,“节能势在必行,节能市场容量很大,据测算,有5000亿元的空间。
”
有专家表示,“在节能方面,国家推出了一系列政策,统计表明,我国节能减排市场每年至少有3000亿~5000亿元的市场需求,2020年我国用于节能项目的投资至少是1.5万亿,能源管理系统的市场前景是很广阔的。
”
2.3产品供需预测
节能工作是一个系统性、综合性很强的工作。
由于缺乏相互联系、相互制约和相互促进的科学的能源管理理念、机制和方法,就会造成能源管理脱节。
使能源使用无依据、分配无定额、考核无计量、管理无计划、损失无监督、节能无措施、浪费无人管等现象。
一些思想前瞻的组织建立了能源管理队伍,在能源管理中,逐渐认识到开发和应用节能技术和装备仅仅是节能工作的一个方面,单纯的依靠节能技术并不能最终解决能源供需矛盾等问题。
应用系统的管理方法降低能源消耗、提高能源利用效率,推动行为节能,进行能源管理体系建设成为能源管理的关键。
有计划地将节能措施和节能技术应用于实践,使得组织能够持续降低能源消耗、提高能源利用效率,这不仅促进了系统管理能源理念的诞生,也推动了许多国家能源管理体系标准的开发与应用。
2.4价格预测
在品牌建设初期将实行跟随定价方法,在性价比例上占据优势;进入成熟期后将采用领导定价法,提高产品附加价值,使用户获得更大的顾客让渡价值。
综合以上因素,我们的产品初步的定价在3.5万元/件左右,根据市场因素略加调整。
2.5竞争力预测
竞争力预测分析(5Force分析):
项目的竞争力预测分析包括五个方面:
1、潜在进入者的威胁;2、买方讨价还价能力;3、供方讨价还价能力;4、替代品威胁;5、行业现有企业竞争。
供应商的讨价还价能力:
供应商影响企业竞争环境的主要方式是控制原材料资源,提高价格(以此榨取买方的盈利),降低所提供产品的质量,影响购买成本。
由于我们的产品的主要组成部件是STM32、GPRS和上位机分析软件三种产品。
我公司的节能监测硬件采取代加工的生产方式,由于原材料来源比较广泛,易获得,标准化程度高。
所以在选择代加工厂商的时候只要能给予代加工厂商一定的合理利润就能找到合作伙伴,而且采用代加工的生产模式由于有合同的约束,在合同期内对够公司的控制较小,在合同期内供应商的讨价还价能力发生在制定合同之前,且讨价还价能力较弱。
上机分位软件由本公司研发团队针对不同耗电企业进行量身订做,拥有专业团队和核心技术。
基于以上的分析,供应商对本公司的影响较小。
购买者的讨价还价能力:
购买者也能为行业盈利性造成威胁。
购买者通过强行压低价格,要求更高的质量或更多的服务,从而降低产品的赢利水平和市场接受程度。
我们的购买者分为两类:
大中型耗电企业和代理商。
大中型耗电企业的购买行为具有以下特征:
(1)属于集团购买行为。
(2)其对于产品质量的敏感性较高,质量是其首要的关注点。
(3)从目前市场看,在同等性能标准下,替代品的替代程度很低。
(4)绝大部分的能源监测及管理公司并没有实行后向一体化战略,建立自己的配套下位机监测产品生产企业。
如果产品能够使用户从成本上相对降低、质量上有明显提升、服务上有超值回报,通过该产品的使用可以使企业获得更多的顾客让渡价值,购买者的讨价还价能力可以控制在合理的范围内。
代理商代理行为具有以下特征:
(1)属于合作伙伴。
(2)产品价格统一。
(3)对于产品的利润空间有较高的要求,对于产品知名度和未来前景也较为关注。
(4)对品牌并无明显的忠诚倾向。
针对此类购买者,应考虑到其对于持续利润的要求,在产品的市场进入期应该考虑独家代理的形式,这样能保证代理商的利益,才能保证服务的质量,在产品的成熟期,考虑到需要有更大的市场支持,对代理商的控制也进一步加强,所以在产品的成熟期应该采取多家代理的形式。
代理的形式也是有合同约束的,所以在合同期内代理商的讨价还价能力较弱。
新进入者的威胁:
行业新进入者有步骤、有目的地进入某一行业时,通常带来大量的资源和额外的生产能力,并会分割市场份额。
新进入者威胁的大小取决于一家新的企业进入该行业的可能性、进入壁垒、以及预期的报复等。
能源监测及管理行业目前仍处于观念引进阶段,严重的不饱和状态,供不应求,市场前景广阔,且属于国家政策重点支持行业,对于新进入者的吸引力较大。
新进入者的进入障碍是技术壁垒。
但是由于我们有技术专利支持,所以对新进入者会形成一定的技术壁垒。
替代品的威胁:
替代品将为我们的产品带来威胁,替代竞争的压力越大,对企业经营威胁越大。
目前我们的产品替代品主要包括:
(1)Acrel-2000电力监控系统:
上海安科瑞电气股份有限公司发研究水平较高,其业务范围由南至北,极其广泛。
所研发的分析软件安科瑞电力气监控组态软件Acrel-3000TM6.0结合了通用组态软件和电力专业技术,是使用先进的计算机软件编程技术开发的专业电力系统自动化的组态软件,适用于变站综合自动化、电厂气监控(ECS)、企业供配电自动化、水站综合自动化及楼宇配电自动化等后台监控系统,功能繁多。
(2)物联网(Zigbee)合同能源管理:
随着无线通信技术的不断发展,近年来出现了面向低成本设备无线联网要求的技术,称之为Zigbee,它是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适合于自动控制、远程控制领域及家用设备联网,应用广泛,生产者仍为上海安科瑞电气股份有限公司。
合同能源管理也是能源管理行业最常用的营销模式,且发展较早,从1998就从国外引进,但是由于缺少销售精英、服务质量不高,所以对企业的威胁不大。
行业现有企业竞争:
★国内竞争对手:
目前在能源管理市场上表现较突出的同类产品生产厂家集中在浙江、上海、三角洲一带,中西部地区较少。
如:
上海安科瑞电气股份有限公司,其研究开发水平在全国处于领先地位,开发了多种适合我国的耗电企业厂家,市场应用范围较广,和多家大型企业进行了广泛的合作,市场推广做的较好。
这一类企业主要集中于沿海发达地区。
缺点是:
产品覆盖地域集中于沿海地区,且由于规模原因,产量相对不足,缺少销售精英、营销模式较单一,价格较高。
★国际竞争对手:
CONECO是美国波士顿的一家电力公司即爱迪生公司(BostonEdisonCompany)的子公司。
近年来美国的电力公司正在进行重组,打破了以往的电力供应的地区垄断,电力客户可以自由选择某一家电力公司为自己提供电力。
为了在电力市场中争夺客户,电力公司都纷纷向客户承诺,在提供优质稳定的电力供应外,同时为客户提供合理使用电力的帮助,也就是说,电力公司不仅为客户提供电力,还帮助客户节能。
缺点是:
对于目前我国能源管理行业现状了解不深入,需要较长时期磨合;产品价格昂贵;营销网络建设和我国市场状况不太切合。
2.6市场风险预测
★ 代理商对于所操作市场的开发不能达到预期效果,其对于生产商的忠诚度不能保证;
★ 用户市场购买决策过程复杂,开发难度较高,对我们的产品细分和市场推广技巧提出更高要求;
★ 用户对于新进入市场的产品的接受能力和反应不确定;
★ 同类产品的模仿和用户对技术更新速度的要求提高导致产品生命周期缩短。
三、资源条件评价与原材料供应
3.1项目合理性
随着不可再生能源的日益枯竭,国家和企业对企业能耗的重视程度也将越来越大,各种综合节能产品的应用将越来越广。
因此企业能效管理及电动机集群节能优化系统市场广阔,未来发展的趋势将越来越好。
预期经济效益良好,不仅可为生产单位创造良好的经济效益,同时可为应用企业能效管理及电动机集群节能优化系统的企业降低生产成本,根据产品的成本与节能效果对比,使用该系统的企业投资回收期在3年左右。
与使用该系统前相比,节电率平均超过15%,可为国家和社会节约大量的电能,并促进节能减排,降低环境污染,具有重大的社会效益。
3.2资源利用量
节能服务产业的入门门槛低是该行业的基本属性。
这一基本属性不变的情况下,该类行业的金字塔形生态分布就不太会变。
也就是说,永远会有庞大基数的底层企业在不断的进入这个领域,或者被淘汰,或者被往金字塔的上端整合。
同时,国家节能减排的长期趋势决定了该产业的整体扩张趋势将会维持相当长的一段时间,利用量极高,可达百分之20左右。
3.3资源开发价值
事实上,针对能源需求日趋紧张的情况,中国政府高度重视节能与环保,积极推进节能减排、发展绿色产业和绿色经济,建设部科技司司长赖明曾大致估算了建筑节能这个市场的市场值,“节能势在必行,节能市场容量很大,据测算,有5000亿元的空间。
”
3.4原材料供应
硬件技术部提供设计图,招标可加工在线测试终端的厂商,与其签订合同,商议买卖价格,原材料部分由夺标厂商自行采购。
每件在线测试终端我方予以交付1200元。
软件自主开发分析及优化系统,系统采集各种用电设备运行参数和耗能情况,上传给服务器。
生产周期软件开发周期14天,硬件OEM15天。
四、建设规模与产品方案
4.1产品方案
自主研发:
电子技术和软件开发院科研人员和设备,进行新产品的开发,并结合中国能源监测及管理的发展,制定研发方向。
战略伙伴合作研发:
和各大电子和软件开发科研所或能源管理企业进行合作,同时产品销售方面与中国联通形成长期的战略伙伴,特别是在GPRS网络通信方面,优势互补、强强联合进行研发。
v技术措施:
加强对国内外有关技术资料的搜集和加工整理、对科学实验成果和数据的研究、对同类节能产品的技术分析等项工作。
在新产品设计中尽量采用标准化、通用化零部件,扩大产品结构的继承性。
v组织措施:
提高各设计科室的科学管理水平,广泛采用网络计划技术矩阵组织形式等先进的管理方法,协调各设计阶段和各有关部门的工作,并在保持正常设计程序的基础上,实现合理的平行交叉。
改进设计方法:
采用电子计算机辅助设计,可以大大缩短设计周期,提高设计的可靠性,有利于提高产品设计质量
4.2产品结构及功能
1.在线监测终端
实时采集企业各种用电设备的运行参数和耗能情况,上传给服务器。
2.能效分析优化软件
运行在服务器上,根据某一企业内部各种用电设备上采集来的运行数据,进行分析计算,形成能耗报告、提供节能空间估算、提供节能管理建议等。
本产品下位机以32位增强型闪存微控制器STM32F103ZE作为控制核心即采集终端,与各耗电设备一一对应。
(下位机监测如下图所示)
3.应用软件
基于BS数据库开发软件,实现数据的接收、发送、统计和计算。
注:
软件内部算法需根据不同企业耗能设备进行现场统计后采用最优算法。
4.数据的采集与存储
数据的采集和存储是整个系统的基础,没有大量的数据就无法进行有效的分析,没有有效的分析就无法得到合理的优化方案,数据可通过采集。
数据内容:
设备环境参数、设备运行状态参数、各设备能耗数据等。
5.能源消耗参照和计算
按照世界能源委员1979年提出的“节能”定义:
采取技术上可行、经济上合理、环境和社会可接受的一切措施,来提高能源资源的利用率。
即尽量地减少能源的消耗,来达到同样的效果。
那么,企业能源的管理可以定义为:
在基本不影响企业正常运作的前提下,尽量减少能源消耗。
因此,评判某设备能量消耗是否超标或是否尚可优化,就需要参照物,通过对比才能得出结论,通常可以用同一条件下的历史能耗数据作为参照。
以下是目前在实际工程中常见的几种方式:
类比法、测试法计算法(通过建立能耗模型,设定参数,模拟计算其能源消耗。
此种方法,通过模型对各个设备能耗的计算所得,同实际采集的数据进行对比,分析差距所在,来给出合理优化方案,以上就是该系统软件依据。
但采用不同软件计算的能耗有所差距,目前计算出的能耗值准确性和权威性均存在争议。
)
6.能耗数据分析
通过对各个设备的能耗数据统计、分析、结合模型能耗对比,确定能耗对比,确定能耗状况和设备效率,从而给出优化措施。
能耗数据分析模块是能耗分析软件的精髓所在。
7.能源分析报表
用表格和图片的形式体现各设备能源的使用情况、设备能耗、设备运行效率、能耗历史曲线,以适应不同企业。
五、场址选择
厂址拟在哈尔滨市南岗区哈西万达广场,位于哈尔滨市哈西新区,于哈西大街、中兴大道、西宁南路和南兴街四条主干道的围合处,与哈尔滨西客站直线距离仅300米。
占地约18.66万平方米,总建筑面积86万平方米,是万达集团斥巨资打造建设的哈尔滨第三座万达广常作为万达第三代城市综合体,它集合了城市的商务办公资源、商业资源、景观资源、休闲娱乐资源、居住资源,各个业态之间强势互补,由量变转为质变,形成了一个成本低、效率高、活力强的生态链
距市中心较近,由于硬件产品OEM,需公路运输,此处交通便捷,投资环境优良,基础配套设施齐全。
产品采用汽车运输,运输量比较大,对道路要求不高;每月用水15吨左右,用电80千瓦,一般投资环境均能满足.
六、技术方案、设备方案和工程方案
6.1技术方案选择
1.生产原料:
主要元件为STM32、西门子MC55无线模块、传感器、BS开发软件等
2.生产工艺流程:
生产流程图
6.2主设备方案选择
1.本产品下位机信息采集终端采用ST公司基于Cortex-M3内核的32位增强型闪存微控制器STM32F103ZE作为控制核心,Cortex—M3内核是专门设计于满足集高性能、低价格、低功耗、实时应用、具有竞争性价格于一体的嵌入式领域的要求。
2.该产品数据传输采用西门子MC55GPRS无线模块,具备永远在线,随时收发运行设备数据、高速传输、组网简单、灵活、通信链路由专业运营商维护,免去后顾之忧、防雷击等一系列优点,克服了数据的不完整性、少可靠性、不连续性及难可获得性等一系列缺点。
3.上位机能源监测与分析软件,功能齐全,可对耗电设备进行能耗统计分析、报表图表管理、进行节能分析从而给出合理优化方案。
6.3工程方案选择
产品委托加工,即无需设置厂房及生产线。
在办公楼设计上,按其功能定位划分为前台区域、大小会议室、开放式办公区、财务及档案室、高层管理人员办公区以及其他辅助区域。
其中,开放式办公区420平米,占地达45%以上,最多可容纳70名员工在此办公。
设置多功能会议室80平米,可容纳30人召开会议,配备标准会议室设备。
讨论室30平米,最多可容纳15人召开小型会议。
高层管理人员办公区设置于综合管理办公室,占地60平米,分别供财务经理、生产经理、研发经理、营销经理、物流经理、公关经理及副总经理使用,总经理设置独立办公室,占地30平米。
七、组织机构与人力资源配置
7.1组织机构设置及其适应性分析
该工程在发展过程中需要进一步鼓励创新,加强组织灵活性,减少管理层次,降低管理成本、增强产品的整体竞争力。
因此在项目发展的初期,组织结构应当降低管理层次、扩大管理幅度,向扁平化发展。
董事会
公司的股东代表组成,属于决策层,负责制定公司的总体发展战略,决定总经理的人选。
总经理
负责公司各方面的经营管理,对董事会负责,决定副总经理和部门经理的人选,制定和监督企业战略实施。
人事部
负责公司员工人事档案管理工作以及员工的培训工作;编制和执行公司人力资源管理计划,办理员工的聘用、调动、解聘制定公司人事劳动工作的规章制度并监督执行;通过组织一些有益活动营造良好的文化氛围,形成本企业文化;积极参与公益活动,树立公司良好形象,提高知名度;协调公司与政府机构、环保机构等部门的关系;该人员配置5人。
营销部
负责公司总体的营销活动,决定公司的营销策略和措施,并对营销工作进行评估和监控,包括市场分析、广告、销售、客户服务、安装维护等,人员设36名。
研发部
负责技术研发,负责产品的研究与开发工作,拓展产品线的广度和深度。
处理与产品有关的技术问题,并负责知识产权的具体管理,人员设置9名。
物流部
与供应客商保持紧密沟通,全面了解供应市场状况并制定采购计划和仓储计划;全面负责供应链管理工作,主导供应链过程和系统的持续改进;对采购市场进行预测,人员设置6名。
生产部
负责从原料到产品的整个生产管理过程,协调生产和销售矛盾及OEM委托加工的知识产权问题,人员设置2名。
财务部
负责资金的筹集、使用和分配,如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定,股利分配等等;负责日常会计工作与税收管理,人员设置5名。
公关部
负责对内、对外公共关系工作,建立企业和品牌形象,组织大型公关活动,人员设置4名。
在公司初创阶段,我们需要很好的法律顾问,因此我们和哈尔滨竞业律师事务所建立了良好的合作关系,为公司提供相应的法律咨询和帮助。
7.2人力资源配置
员工工作的好坏、绩效的高低直接影响着整体利益,因此对工作绩效的考评不但可以确定员工应得的薪酬,而且有利于获得员工工作的反馈信息,便于据此制定相应的人事决策与措施,调整和改进其效能。
表六为员工绩效考评:
为了使考级尽量客观、公正、全面,令被考评公司员工心悦诚服,欣然接受,我公司采用在国外各大公司采用的先进的360度绩效考评法。
考评模式如图十九所示。
7.3员工培训
八、项目实施进度
8.1建设工期
初期(1~3年)
伴随着我国对东北老工业基地的振兴,大连将逐步建成四大基地,即石化产业基地、船舶制造基地、现代装备制造基地、电子信息产业基地。
这对于我们来说无疑是一个难得的市场商机。
在企业创建初级阶段,我们的目标是从哈尔滨走向东北。
将产品打入东北市场,使企业企业能源监测及管理系统逐步替代传统的能源管理系统。
提高产品知名度,树立品牌形象,逐步在东北建立健全的销售网络。
中期(4~6年)
由于在东北已打下了坚实的基础,企业算是小有名气,产品已基本走向成熟,我们开始走出东北,向更广阔地区销售产品。
直击华北、华中、西北、西南,并向华东地区扩展,到第五年建立覆盖全国的销售网络。
根据产品销售趋势,扩大生产规模,力争在第五年市场占有率达到25%,与此同时,加强企业内部文化的建设,为品牌打入国际市场做好准备。
长期(7~10年)
将“企业能源监测及管理系统”的技术扩大化,加强企业的质量和销售管理。
在此基础上,研究与开发相关产品,使其能够应用到更广阔的领域,参与国际竞争,把产品推向世界舞台,拓展海外市场空间
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