前郭县交通运输局部门预算.docx
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前郭县交通运输局部门预算
前郭县交通运输局2018年部门预算
二〇一八年四月十七日
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分预算表格
一、收支预算表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、项目支出绩效目标表
第三部分情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
前郭县交通运输局是县人民政府主管公路交通的职能部门,主要负责全县公路路网规划、交通基础设施建设、管理和养护、交通运输管理、交通规费征收及交通战备等工作。
二、机构设置
根据上述职责,前郭县交通运输局部门内设9个机构,分别为党委办公室、行政办公室、公路管理科、乡村公路管理科、安全科、法制科、财务审计科、纪检监察室、质量监督科。
下设3家预算单位,分别为前郭县公路管理段、前郭县农村公路管理所、前郭县运输管理所。
第二部分预算表格
收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
1,592.68
一、一般公共服务支出
财政预算拨款收入
1,592.68
二、外交支出
非税收入
三、国防支出
二、政府性基金预算拨款
四、公共安全支出
三、事业收入
五、教育支出
四、上级补助收入
六、科学技术支出
五、附属单位缴款收入
七、文化体育与传媒支出
六、事业单位经营收入
八、社会保障和就业支出
120.09
七、其他收入
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
1,420.89
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
51.70
二十、粮油物资储备支出
二十一预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本年收入合计
1,592.68
本年支出合计
1,592.68
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结余
收入总计
1,592.68
支出总计
1,592.68
收入预算表
单位:
万元
功能分类科目
总计
本年收入
用事业基金弥补差额
上年结转
科目编码
科目名称
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
事业收入
上级补助收入
附属单位缴款收入
事业单位经营收入
其他收入
合计
财政预算拨款收入
非税收入
小计
教育收费收入
其他事业收入
合计
1,593
1,593
1,593
208
社会保障和就业支出
120
120
120
20805
行政事业单位离退休
120
120
120
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
120
120
120
214
交通运输支出
1,421
1,421
1,421
21401
公路水路运输
1,421
1,421
1,421
2140101
行政运行
163
163
163
2140106
公路养护
752
752
752
2140112
公路运输管理
506
506
506
221
住房保障支出
52
52
52
22102
住房改革支出
52
52
52
2210201
住房公积金
52
52
52
支出预算表
单位:
万元
功能分类科目
总计
基本支出
项目支出
事业支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
事业单位经营支出
其他支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
1,592.68
957.68
839.58
118.11
635.00
208
社会保障和就业支出
120.09
120.09
120.09
20805
行政事业单位离退休
120.09
120.09
120.09
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
120.09
120.09
120.09
214
交通运输支出
1,420.89
785.89
667.78
118.11
635.00
21401
公路水路运输
1,420.89
785.89
667.78
118.11
635.00
2140101
行政运行
162.97
162.97
152.97
10.00
2140106
公路养护
752.11
117.11
117.11
635.00
2140112
公路运输管理
505.81
505.81
397.70
108.11
221
住房保障支出
51.70
51.70
51.70
22102
住房改革支出
51.70
51.70
51.70
2210201
住房公积金
51.70
51.70
51.70
财政拨款收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入
1,592.68
一、一般公共服务支出
财政预算拨款收入
1,592.68
二、外交支出
非税收入
三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
120.09
120.09
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
1,420.89
1,420.89
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
51.70
51.70
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本年收入合计
1,592.68
本年支出合计
1,592.68
1,592.68
上年结转
二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
收入总计
1,592.68
支出总计
1,592.68
1,592.68
一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
单位:
万元
功能分类科目名称
总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
1,593
957.68
839.58
118.11
635.00
208
社会保障和就业支出
120.09
120.09
120.09
20805
行政事业单位离退休
120.09
120.09
120.09
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
120.09
120.09
120.09
214
交通运输支出
1,421
785.89
667.78
118.11
635.00
21401
公路水路运输
1,421
785.89
667.78
118.11
635.00
2140101
行政运行
163
162.97
152.97
10.00
2140106
公路养护
752
117.11
117.11
635.00
2140112
公路运输管理
506
505.81
397.70
108.11
221
住房保障支出
52
51.70
51.70
22102
住房改革支出
52
51.70
51.70
2210201
住房公积金
52
51.70
51.70
一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
单位:
万元
部
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- 前郭县 交通运输 局部 预算