部门预算.docx
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部门预算.docx
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部门预算
2018年部门预算
情况说明
单位:
中共成都市新都区委员会统一战线工作部
填报人:
_____________________________________
财务负责人:
_____________________________________
单位负责人:
_____________________________________
成都市新都区委统战部
2018年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
区委统战部的主要职责是:
1.贯彻执行统一战线的方针政策和法律法规,提出开展统一战线工作的意见和建议。
2.负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3.调查研究党外知识分子的情况,联系党外知识分子代表人士。
4.开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同组织、民族宗教等有关部门做好少数民族干部和宗教界代表人士的培养和举荐工作。
5.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。
6.开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,做好台胞、台属、华侨、归侨、侨眷有关工作。
7.负责党外代表人士在人大、政协的安排有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8.指导下级党委统一战线工作,协助管理镇(街道)统战委员,做好统战委员、统战联络员以及统战工作负责人的培训工作;协调政府有关部门做好统一战线工作;协助做好民族宗教等部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。
9.承办区委交办的其他事项。
区民宗局的主要职责是:
1.贯彻执行中央和省、市民族宗教工作方面的方针政策和法律、法规、规章。
2.开展民族宗教政策、法规宣传教育工作;对全区民族宗教方面的重大问题及难点、热点问题进行调查研究,向区委、区政府提出政策性建议;处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。
3.协调处理民族关系中重大事宜,保障少数民族合法权益;协调指导做好城市民族工作。
4.联系少数民族干部和宗教界人士,协同有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用,协同有关部门做好民族宗教界代表人士的政治安排。
5.依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益;会同有关部门共同防范利用宗教进行的非法、违法活动。
6.指导、帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员,依法加强管理,帮助宗教团体搞好自身建设和办好自养事业;办理宗教团体需由政府协助解决或协调的事务;引导宗教与社会主义社会相适应。
7.协同有关部门妥善处理民族宗教方面的涉外事宜,反对和抵制敌对势力的分裂渗透活动。
8.推动民族宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大民族宗教界人士为改革开放和经济建设服务。
9.承办区政府公布的有关行政审批事项。
10.承办区委、区政府交办的其他事项。
区委台办(区台侨办)的主要职责是:
1.贯彻执行中央台侨工作方针政策和省市委、省市政府台侨工作部署的意见。
2.负责全区台侨宣传、教育、交流、经济和投诉协调工作;协调有关部门贯彻执行国家制定的涉台涉侨法律法规和地方性涉台涉侨法规;会同有关部门做好台胞台属归侨侨眷管理服务工作;处理本区涉台涉侨的重大活动和重大事件。
3.组织、指导、管理、协调区级部门与镇(街道)的台侨工作。
4.负责中共成都市新都区委对台工作领导小组的日常工作。
(二)2018年重点工作
(一)组织统一战线广大成员和统战系统干部学习宣传贯彻党的十九大精神,加强党外人士思想政治建设。
学习贯彻全国、全省、全市统战工作会议精神,并结合新都实际,制定贯彻落实措施;
(二)贯彻落实区委《关于加强区委与区级民主党派基层组织开展协商的实施意见》和区政府《关于在政府工作中进一步加强同民主党派联系的通知》。
协助民主党派基层组织抓好成员发展和民建新都总支换届工作,举办党外人士培训班2期。
组织党外代表人士围绕市区中心开展调研,建言献策。
(三)围绕服务招商引资“一号工程”,抓好中发[2017]25号《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》的贯彻落实,努力促进“两个健康”。
抓好非公有制经济统战示范点建设,指导非公企业抓好党组织建设工作。
(四)在宗教界学习宣传贯彻新修订的《宗教事务条例》,做好全区教职人员教育、培训和年轻优秀宗教界人士的培养。
协调、推进泥巴沱天主教堂的迁建工作。
(五)持续开展新都-云林乡镇产业对接工作,突出农业产业对接项目。
加强与台湾及海外重要工商团体和重点企业联系交流,吸引台侨资企业和产业项目落户新都。
妥善处置涉台涉侨投诉,切实维护好台侨界的稳定工作。
(六)扎实推进援藏工作五年规划落实,进一步推动“十百千万”对口帮扶工程的实施。
二、部门预算单位设置及人员情况
(一)机构设置
新都区委统战部属行政单位,内设6个科室。
区委统战部设3个内设机构:
1.办公室(挂干部科牌子)
2.联络科(挂知工科牌子)
3.民宗台侨科
4.援藏科
(二)区民宗局设2个内设机构:
1.办公室
2.民族宗教科
(二)人员情况
截止2017年12月,共有编制15人,实有在职人员19人。
其中:
行政编制15名,实际19人。
三、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算3605.95万元。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入993.31万元、文化体育与传媒收入100万元、社会保险和就业收入45.97万元、医疗卫生与计划生育收入10.67万元、援助其他地区收入2456万元;支出包括:
一般公共预算当年拨款支出993.31万元、文化体育与传媒支出100万元、社会保险和就业支出45.97万元、医疗卫生与计划生育支出10.67万元、援助其他地区支出2456万元;。
四、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都市新都区委统战部2018年一般公共预算当年拨款3605.95万元,比2017年预算数2280.23万元增加1325.72万元,增长58.14%,变动的主要原因:
一是2018年援助其他地区支出2456万元,比2017年1500万元增长956万元,增长63.73%,增长的原因是依据《川委厅﹝2016﹞67号》文件精神,增长帮扶资金956万元;二是一般公共性服务支出、社会保障、就业支出和医疗卫生与计划生育支出分别增长,增长的原因是依据《新都委办﹝2016﹞37号》文件精神,统战部、民宗局和台办三个单位合并;三是单位科室与人员增多。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出993.31万元,占27.55%;文化体育与传媒收入100万元,占2.77%;社会保险和就业收入45.97万元,占1.27%;医疗卫生与计划生育收入10.67万元,占0.3%;援助其他地区收入2456万元,占68.11%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.201(类)24(款)02(项)预算数为44万元,比2017年预算数22.62万元增加21.38万元,增长94.52%,变动的主要原因是依据《新都委办﹝2016﹞37号》文件精神,统战部、民宗局和台办三个单位合并。
主要用于机关商品和服务支出。
2.201(类)34(款)01(项)预算数为258.11万元,比2017年预算数148.28万元增加109.83万元,增长74.07%,变动的主要原因:
一是依据《新都委办﹝2016﹞37号》文件精神,统战部、民宗局和台办三个单位合并;二是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
3.201(类)34(款)02(项)预算数为210.2万元,比2017年预算数0万元增加210.2万元,增长100%,变动的主要原因是依据《新都委办﹝2016﹞37号》文件精神,统战部、民宗局和台办三个单位合并。
主要用于机关商品和服务支出。
4.201(类)34(款)99(项)预算数为446万元,比2017年预算数493.43万元减少47.43万元,降低9.61%,变动的主要原因是项目调配,主要用于援助地区工作保障经费支出。
5.201(类)36(款)02(项)预算数为15万元,比2017年预算数0万元增加15万元,增长100%,变动的主要原因是依据《新都委办﹝2016﹞37号》文件精神,统战部、民宗局和台办三个单位合并。
主要用于机关商品和服务支出。
6.207(类)02(款)04(项)预算数为100万元,比2017年预算数0万元增加100万元,增长100%,变动的主要原因是是依据《新都委办﹝2016﹞37号》文件精神,统战部、民宗局和台办三个单位合并。
主要用于机关商品和服务支出。
7.208(类)05(款)05(项)预算数为32.83万元,比2017年预算数19.16万元增加13.67万元,增长71.35%,变动的主要原因是:
一是依据《新都委办﹝2016﹞37号》文件精神,统战部、民宗局和台办三个单位合并;二是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于机关工资福利支出。
8.208(类)05(款)06(项)预算数为13.13万元,比2017年预算数7.66万元增加5.47万元,增长71.41%,变动的主要原因是:
一是依据《新都委办﹝2016﹞37号》文件精神,统战部、民宗局和台办三个单位合并;二是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于机关工资福利支出。
9.210(类)05(款)06(项)预算数为10.67万元,比2017年预算数6.23万元增加4.44万元,增长71.27%,变动的主要原因是:
一是依据《新都委办﹝2016﹞37号》文件精神,统战部、民宗局和台办三个单位合并;二是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于机关工资福利支出。
10.219(类)99(款)99(项)预算数为2456万元,比2017年预算数1500万元增加956万元,增长63.73%,变动的主要原因是依据《川委厅﹝2016﹞67号》文件精神,增长帮扶资金。
五、2018年一般公共预算基本支出情况说明
成都市新都区委统战部2018年一般公共预算基本支出314.75万元,其中:
人员经费265.61万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金支出;
公用经费49.07万元,主要包括:
邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用支出;
对个人和家庭的补助0.07万元,主要是奖励金。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元,较2017年0万元与2017年预算持平,无任何变化。
根据2018年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。
(二)公务接待费
2018年预算安排1.5万元,较2017年预算增加/减少0万元,增长100%,变动的主要原因是增加了援藏工作,援助地区来我区考察、参加、学习人员增多。
(三)公务用车购置及运行维护费
新都区委统战部核定车编4辆,目前实际车辆保有量为1辆。
2018年预算安排公务用车购置及运行维护费12.45万元,较2017年预算增加8.3万元,增长200%,变动的主要原因是依据《新都委办﹝2016﹞37号》文件精神,统战部、民宗局和台办三个单位合并。
2018年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。
其中:
购置特种专业技术用车(生产用车)0辆,安排经费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费12.15万元。
用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
成都市新都区委统战部2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计3340.27万元。
(二)政府采购情况
2018年成都市新都区委统战部政府采购预算总额0万元,其中:
政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
2017年,成都市新都区委统战部共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
八、名词解释
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金:
指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。
不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
上缴上级支出:
指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:
指对附属单位补助发生的支出。
“三公"经费:
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
2018年部门收支总表
编制单位:
成都市新都区委统战部单位:
万元
收入
支出
项目
2018年预算数
项目
2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入
3605.95
一、一般公共服务支出
993.31
二、政府性基金预算拨款收入
0
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
0
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
100
八、社会保障和就业支出
45.97
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
10.67
十一、援助其他地区支出
2456
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务利息支出
二十八、债务发行费用支出
本年收入合计
3605.95
本年支出合计
3605.95
七、用事业基金弥补收支差额
二十九、事业单位结余分配
八、上年结转
其中:
转入事业基金
三十、结转下年
收入总计
3605.95
支出总计
3605.95
附件2
2018年部门预算收入总表
编制单位:
成都市新都区委统战部单位:
万元
项目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
……
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中:
教育收费
类
款
项
合计
3605.95
3605.95
0
201
24
02
一般行政管理事务
44
44
201
34
01
行政运行
258.11
258.11
201
34
02
一般行政管理事务
210.2
210.2
201
34
99
其他统战事务支出
466
466
201
36
02
一般行政管理事务
15
15
207
02
04
文物保护
100
100
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
32.83
32.83
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
13.13
13.13
210
11
01
行政单位医疗
10.67
10.67
219
99
其他支出
2456
2456
附件3
2018年部门预算支出总表
编制单位:
成都市新都区委统战部单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3605.95
314.75
3291.2
201
24
02
一般行政管理事务
44
44
201
34
01
行政运行
258.11
258.11
201
34
02
一般行政管理事务
210.2
210.2
201
34
99
其他统战事务支出
466
466
201
36
02
一般行政管理事务
15
15
207
02
04
文物保护
100
100
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
32.83
32.83
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
13.13
13.13
210
11
01
行政单位医疗
10.67
10.67
219
99
其他支出
2456
2456
附件4
2018年财政拨款收支预算总表
编制单位:
成都市新都区委统战部单位:
万元
收入
支出
项目
2018年预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、本年收入
3605.95
一、本年支出
3605.95
3605.95
0
0
一般公共预算拨款收入
3605.95
一般公共服务支出
993.31
993.31
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
二、上年结转
公共安全支出
一般公共预算拨款收入
教育支出
政府性基金预算拨款收入
科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入
文化体育与传媒支出
100
100
上年财政拨款资金结转
社会保障和就业支出
45.97
45.97
社会保险基金支出
……
债务还本支出
债务利息支出
债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
3605.95
支出总计
3605.95
3605.95
附件5
2018年一般公共预算支出分科目预算表
编制单位:
成都市新都区委统战部单位:
万元
项目
合计
机关工资福利支出
机关商品和服务支出
对个和家庭补助
科目编码
科目名称
小计
工资奖金
津补贴
社会保
障缴费
住房
公积金
小计
办公
经费
会议费
培训费
委托
业务费
公务
接待费
公务车运
行维护费
维修
(护)费,
其他商品
和服务支出
小计
社会福利和救助
类
款
项
合计:
3605.95
265.61
156.94
59.26
49.41
3340.27
91.52
25.5
45.5
53.8
1.5
12.45
1.2
3108.8
0.07
201
24
02
一般行政
管理事务
44
44
4.5
0.5
0.5
13
0.5
0
0.2
24.8
201
34
01
行政运行
258.11
208.97
156.94
2.63
49.41
49.07
36.62
12.45
0.07
0.07
201
34
66
其他统战事务
466
466
466
201
36
02
一般行政管理事务
15
15
4
4
7
207
02
04
文物保护费
100
100
100
201
34
02
一般行政管理事务
210.2
210.2
46.4
21
45
40.8
1
1
55
208
05
05
机关事务单位基本
养老保险缴费支出
32.83
32.83
32.83
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
13.13
13.13
13.13
210
11
01
行政单位医疗
10.67
10.67
10.67
219
99
其他支出
2456
2456
2456
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