纠正措施预防措施实施记录表.docx
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纠正措施预防措施实施记录表
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门:
富源县体育活动中心纠正措施-01
(潜在)不符合事实:
体育馆:
1、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批;
2、板面局部未进行二次刮腻子;
3、通风管道安装预留洞口未及时修补;记录人:
李现乖
2017年5月27R
(潜在)不符合原因分析:
1、瓷砖粘贴未及时批灰缝;
2、区域狭小移动式脚手架无法进入;分析人:
李现乖
2017年5月27R
纠正/预防措施及实施计划:
1、瓷砖粘贴后应及时批灰缝并清洁干净;
2、对刮腻子漏刮部位检查统it及时修补;
3、预留洞口应及时修补,为下一道工序做准备;严禁一次性砌筑及抹灰、刮口;
制定人:
年月日
纠止/预防措施实施记录:
1、瓷砖粘贴已及时批灰缝并清理干净;
2、漏刮腻子还未修补;
3、预留洞口已修补,待下一道工序;
实施负责人:
年月日
纠正措施有效性评价、验证记录:
验证人:
年月R
(潜在)不符合事实:
1、挡土墙基础碇浇筑未对面层进行找平、压实;
2017年6月3R
2、足球场土方回填压实垃圾未清理干净;
记录人:
李现乖
(潜在)不符合原因分析:
1、栓浇筑振捣后,未对面层压实、找平,导致ft面不平整、光滑且有松散栓;
2、未安排人员清理垃圾;
2017年6月3R
分析人:
李现乖
纠正/预防措施及实施计划:
1、混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实;在挡土墙墙体模板安装询应把松散碗打凿干净,才可下一道工序。
2、足球场回填土压实以询清理垃圾,防止压实度达不到设计要求,造成返工处理。
制定人:
年月日
纠止/预防措施实施记录:
1、松散磴已打凿;
2、足球场垃圾已清理干净;
实施负责人:
纠正措施有效性评价、验证记录:
验证人:
(潜在)不符合事实:
体育馆环型大平台防水:
1、基层有灰尘、灰浆及异物;
2、成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀;
2017年6月6R
3、未采取保养措施;
记录人:
李现乖(潜在)不符合原因分析:
1、基层未用清水清扫干净;
2、涂刷涂料时基层未保持湿润且未采取保养措施;
分析人:
李现乖
2017年6月6R
纠止/预防措施及实施计划:
1、基层打扫干净,用清水冲洗;
2、开裂及空鼓得返工处理,涂刷前基层应保持湿润,无明显积水;
3、采取有效保养措施;
制定人:
纠止/预防措施实施记录:
1、基层用清水清扫三道;
2、涂刷前基层保持湿润,无明显积水;
3、已采取保养措施;
实施负责人:
纠正措施有效性评价.验证记录:
验证人:
(潜在)不符合事实:
1、预埋管沟回填土未分层压实;
2017年6月13R
2、管沟开挖后,未及时埋管,下雨积水严重;记录人:
李现乖
(潜在)不符合原因分析:
1、连续降雨无法压实;
2、盲U开挖预埋管沟,不能及时跟进埋管;
分析人:
李现乖
2017年6月13R
纠止/预防措施及实施计划:
1、雨污水管沟回填土应分层压实;
2、管沟开挖后及时埋管,防止下雨积水浸泡;制定人:
纠止/预防措施实施记录:
1、回填土未分层压实;
2、下雨积水严重未能及时埋管;
实施负责人:
纠正措施有效性评价、验证记录:
验证人:
(潜在)不符合事实:
(体育场栏杆安装)
1、半成品未采取防锈措施;
2、未及时打磨并有局部漏打磨现象;
2017年7月11R
3、焊接部位局部未满焊;记录人:
(潜在)不符合原因分析:
1、待除锈,涂刷防锈漆;
2、未对半成品自检;分析人:
纠正/预防措施及实施计划:
1、采取防锈措施;
2、检查漏打磨部位及时打磨;
3、满焊部位不可点焊;
制定人:
纠止/预防措施实施记录:
1、防锈措施还未采取,漏焊及未满焊部位已及时整改,局部还存在漏焊
及未满焊现象实施负责人:
纠正措施有效性评价、验证记录:
验证人:
(潜在)不符合事实:
(体育场交通沟钢筋安装)
1、基础上排筋及墙体外露面纵向筋未按设计要求设弯钩;
2、墙体纵向筋间距不符合设计要求;
2017年7月16R
3、使用未清除碗污染得钢筋;
记录人:
(潜在)不符合原因分析:
1、钢筋加工未详细参照图纸;
2、未按图施工;
3、未及时清理钢筋上得栓;
分析人:
纠止/预防措施及实施计划:
1、更换未设弯钩得钢筋;
2、间距不符合设计要求得加设钢筋;
3、钢筋上得栓及时清理干净;
制定人:
纠止/预防措施实施记录:
1、墙体外露面纵向筋已加设弯钩;
2、间距过大得已加设钢筋;
3、钢筋上得检已及时清理;
实施负责人:
纠正措施有效性评价、验证记录:
验证人:
(潜在)不符合事实:
年
月
R
(潜在)不符合原因分析:
年
月
R
纠正/预防措施及实施计划:
制定人:
年
月
日
纠止/预防措施实施记录:
实施负责人:
年
月
H
纠正措施有效性评价、验证记录:
验证人:
年
月
R
(潜在)不符合事实:
年
月
R
(潜在)不符合原因分析:
年
月
R
纠正/预防措施及实施计划:
制定人:
年
月
日
纠止/预防措施实施记录:
实施负责人:
年
月
H
纠正措施有效性评价、验证记录:
验证人:
年
月
R
(潜在)不符合事实:
年
月
R
(潜在)不符合原因分析:
年
月
R
纠正/预防措施及实施计划:
制定人:
年
月
日
纠止/预防措施实施记录:
实施负责人:
年
月
H
纠正措施有效性评价、验证记录:
验证人:
年
月
R
(潜在)不符合事实:
年
月
R
(潜在)不符合原因分析:
年
月
R
纠正/预防措施及实施计划:
制定人:
年
月
日
纠止/预防措施实施记录:
实施负责人:
年
月
H
纠正措施有效性评价、验证记录:
验证人:
年
月
R
(潜在)不符合事实:
年
月
R
(潜在)不符合原因分析:
年
月
R
纠正/预防措施及实施计划:
制定人:
年
月
日
纠止/预防措施实施记录:
实施负责人:
年
月
H
纠正措施有效性评价、验证记录:
验证人:
年
月
R
(潜在)不符合事实:
年
月
R
(潜在)不符合原因分析:
年
月
R
纠正/预防措施及实施计划:
制定人:
年
月
日
纠正/预防措施实施记录:
实施负责人:
年
月
H
纠正措施有效性评价、验证记录:
验证人:
年
月
R
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- 纠正 措施 预防措施 实施 记录