资料管理细则.docx
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资料管理细则
目录
1、总则
2、资料分类
3、资料管理
附件一、中电投阜平20MWp光伏发电工程监理文件类别内容分项表
附件二、中电投阜平20MWp光伏发电工程监理资料管理表
1.总则
1.1为贯彻执行公司质量体系文件的要求,促使文件资料的规范化管理,为监理人员开展工作提供准确、快速的信息服务,确保工程竣工后监理档案资料的规范移交,特编制本细则。
1.2本细则适用于中电投河北阜平平阳20MWp光伏发电工程施工阶段的监理工作,其编制依据为《中电投河北阜平平阳20MWp光伏发电工程监理规划》、公司质量体系文件和其他有关文件。
2.资料分类
2.1监理资料是指在进行施工监理的过程中所形成的文件、资料,业主提供的图纸和有关技术资料以及公司提供的质量管理体系文件和技术书籍等与工程有关的文件资料。
根据其性质、作用、题名,分为8类,59种。
(见附件一)
2.2部分文件资料应根据内容分别编号、分类建档和保存。
3.资料管理
3.1项目监理部信息管理员负责文件资料的管理和计算机、复印机、传真机、数码照相机的日常维护和管理。
3.2信息管理员负责文件、工程监理资料、技术书籍、公司质量管理体系文件、顾客提供的图纸及厂家图纸、技术资料等的收领、登记、发放、借用、保管、归档,根据现场情况每季或每月进行一次清查。
监理资料要做到“查得到,调得出”,确保资料完整、方便交流。
3.3工程质量、进度、投资控制资料由各专业监理工程师收集,并及时移交信息管理员。
3.4监理人员发出的通知、报告、总结、报表、记录等监理文件,经总监理工程师审阅后,由信息管理员统一编号、登录、打印、分发。
监理资料完成后及时归档,并将目录存入计算机内。
由监理部发出的文件应做出备份以免丢失。
3.5监理月报由监理工程师提供原始资料(监理工程师工作月小结),经总监理工程师审批后,由信息管理员编辑、打印、分发。
3.6监理部活动记录由总监理工程师负责记录。
监理合同完成后上交公司。
3.7监理大事记由总监理工程师负责记录,监理合同完成后上交公司。
3.8监理日志由监理人员每日填写,总监理师每日要及时审阅。
监理日志属监理活动的原始记录和监理部共有的信息资源,监理人员调离监理部时应交回监理日志。
3.9专业代码编目方式如下:
序号
专业名称
专业代码
1.
电气专业
DQ
2.
土建专业
TJ
3.
通迅专业
TX
4.
自控专业
RK
5.
技经专业
JJ
6.
临时设施
LJ
7.
质量
ZL
8.
安全
AQ
9.
调试
TS
10.
技术
JS
11.
综合
ZH
12.
安装专业
AZ
3.10每种文件资料建立相应的文档,并采用相同的编码和名称,每种文件资料如需细分,则采用分类码X1、X2、X3、……和标段码A、B、C……进行分类。
3.11针对每个文档,在微机中建立相应的文件、资料登记表,信息管理员应将形成的每份文件资料及时编号、登录,并运用《管理程序》定期统计、汇总。
3.12工程质量报验单(验收、签证齐全)编号由监理工程师负责填写。
填写方法:
3.12.1用铅笔在报验单右上角标注工程代码。
3.12.2工程代码=单位工程编号+分部工程编号+分项工程编号+分段工程编号
3.13资料编号前均应加“SXCX-JL-X”。
3.14专业监理工程师应根据监理程序的要求,督促建设单位、设计院、承建单位按时办理各种必要的手续,确保监理资料的完整性、有效性。
3.15有关文件资料的具体管理办法(见附件二)。
3.16向甲方移交的竣工资料如下:
3.16.1甲方对资料移交有规定的按甲方要求做。
3.16.2甲方资料移交未做规定的按以下内容:
⑴、监理规划
⑵、监理细则
⑶、工程投资支出统计台帐(按标段分类统计)
⑷、工程月付款申报表(要求承包商报原件,按标段分类)
⑸、整改通知单及整改报验单(整改报验单”要求承包商报原件)
⑹、监理工作联系单
⑺、工程联系单(要求承包商报原件,按标段分类)
⑻、停工通知单、复工申请及批复文件
⑼、专题报告
⑽、会议纪要(按分类码分类:
协调会议纪要、周例会会议纪要、专题会议纪要和图纸会审纪要等)
⑾、监理月报
⑿、整改完善记录
⒀、监理工作总结
⒁、工程质量事故报告、处理方案报审及处理结果(要求承包商报原件)
⒂、工程预算审核记录及付款签证记录(要求承包商报原件,按标段分类)
3.17向公司移交的资料
3.17.1向公司移交资料包括“文件类别内容分项表”中S4、S5、S6、G类、Z类、Y类、J类、L类共40种,组成40卷。
3.17.2总目录=卷目录+各册内容目录
3.17.3向公司移交资料一套
3.18竣工移交资料要求:
3.18.1表式规格统一,文字符号清楚,图文整洁,数据准确、齐全,不得漏项。
3.18.2用纸尺寸为A4型297mm×210mm(长×宽)
3.18.3印制要求:
用纸的天头宽20±0.5mm;地角20±0.5mm;订口宽25±0.5mm;翻口宽15±0.5mm;
3.18.4文字填写及绘图应使用碳素笔,不得采用复写的资料归档。
3.18.5竣工移交资料原则上应为原件。
3.19见证取样记录、台帐、旁站监理记录、各类收、发文台帐等由有关人员保存,工作完结后,交回资料室归档。
3.20顾客提供图纸资料的管理
3.20.1项目监理部信息管理员对业主提供的图纸资料的名称、数量、完好状态及有效性进行验证,并逐一登记造册和标识,同时负责监理过程中的使用管理。
3.20.2对设计变更等图纸资料的局部或小的更改,有关监理工程师应在本图纸上作出标记,并在相应的设计变更通知单上注明“已在图纸上修改”的字样,对于整张图纸的修改变更,则由项目监理部信息管理员负责收回已废止的图纸资料,加盖“作废”印章,并和正在使用的有效图纸资料隔离保管,以防混用。
3.20.3如图纸资料发生丢失或污损不能使用时,要及时向有关部门和领导汇报,及时处理,并做记录。
3.20.4如业主对所提供的图纸资料有保密要求,按业主的要求执行。
3.21项目监理部监理资料编码规定
项目监理部文件按以下规定编码
SXCX-00TJ-B1-001
工程联系单流水号(用001-999标识)
表式代码(见表式代码规定)
标段代码+专业代码(土建工程)
单位代码(陕西诚信)
举例说明:
文件名称:
中电投阜平20MWp光伏发电工程监理项目部监理监理工作联系单
SXCX-00TJ-B1-001
表一
文件类别内容
序号类别号代表文件类别
1FXX法律、法规性文件
2HXX合同性文件
3SXX设计文件
4GXX工程管理文件
5ZXX工程质量文件
6YXX设备、仪器文件
7JXX技术经济文件
8LXX监理工作文件
附件一
文件类别内容分项表
监理资料
F1中央部委(含司H1招标、投标文件S1设计基础资料G1施工组织
局协会)文件及其勘测报告设计/施工作业指导书报审资料
F2地方政府(含厅H2设计合同、协议S2初步设计及概算G2分包商及
局协会文件)主要材料供货商报审资料
F3设计规范H3施工承包合同、S3施工图设计及预算G3开工报告
协议
F4工程施工及验收H4监理合同、协议S4设计交底及图纸G4施工进度
规范会审记录计划
F5工程质量验评标准H5加工、订货合同协议S5设计变更单G5工程月度完成统计表
F6施工手册或规范H6设备及主要材料S6工程洽商单G6工程联系单
订货合同、协议
F7概(预)算定额取费H7其他合同、协议
标准
F8计量、器具检定规定
F9其他法规性文件
附件一
文件类别内容分项表
监理资料
设备、仪器文件
技术经济文件
监理工作文件
工程质量文件
Z1工程控制网测量报验Y1设备、仪器使用说明J1工程月价款申请L1监理规划
书、图纸、图片及随及核定资料L2监理细则
机文件L3质量检验项
Z2建筑、安装材料构配Y2工程设备开箱申请及J2合同规定允许费目划分表
件报验资料签证资料用调整、申请及
核定资料
Z3工程(隐蔽)检查验Y3设备缺陷通知及L4工程投资支
收签证资料处理文件出统计台帐
Z4试验、检测设备及特L5整改通知单及整改
殊工种人员报审资料报验单
Z5工程质量事故报告、L6联系单
处理方案及处理结果L7停工通知单
Z6中间交接签证资料L8复工申请及批复文件
Z7试运阶段形成的文件L9专题会议纪要
资料L10会议纪要
L11监理日志
L12监理工作月小结
L13文件资料统计汇总表
L14往来文件
L15监理总结
L16监理月报
L17内部管理规章制度
L18监理周报
L19其他文件
L20文件发放(接收)记录
L21罚款通知单
L22周安全检查通报
L23内部学习记录
L24其他文件
L25安委会汇报材料
L26安全例会会议纪要
附件二:
中电投阜平20MWp光伏发电工程监理资料管理表
文档编码
文档名称
资料管理办法
资料编号
F1
中央部委(含司、局协会)文件
信息管理员统一接收,有关人员传阅后,存档
文档编码—序号
F2
地方政府(含厅、局协会)文件
同F1
同F1
F3
设计规范
信息管理员统一保管,并负责办理借阅手续
同F1
F4
工程施工及验收规范
同F3
同F1
F5
工程质量验评标准
同F3
同F1
F6
施工手册或规范
同F3
同F1
F7
概(预)算定额、取费标准
同F3
同F1
F8
计量器具检定规定
同F3
同F1
F9
其他法规性文件
同F3
同F1
H1
招标、投标文件
信息管理员向业主领取一套,有关人员借阅后,应及时送回资料室存档
文档编码—序号
H2
设计合同、协议
同H1
同H1
H3
施工承包合同、协议
信息管理员向业主领取副本两份,一份存档,一份交技经人员保存
同H1
H4
监理合同、协议
监理部保留副本两份,一份存档,一份交技经人员保存
同H1
H5
加工、订货合同、协议
同H1
同H1
H6
设备及主要材料订货合同、协议
同H1
同H1
H7
其他合同、协议
同H1
同H1
S1
设计基础资料及勘测报告
信息管理员向业主领取一套,借阅后,应及时送回资料室
文档编码—序号
中电投阜平20MWp光伏发电工程监理资料管理表
文档编码
文档名称
资料管理办法
资料编号
S2
初步设计及概算
同S1
图纸卷册号
S3
施工图设计及预算
信息员向业主领取两套,一套存档,一套由有关人员借阅
图纸卷册号
S4
设计交底及图纸会审记录
监理部保留两份原件,一份存档,一份由有关专业人员保存
文档编码—专业代码—序号
S5
设计变更单
变更单经监理、设计、承建单位,业主有关人员会签后,由信息管理员统一接收两份,一份存档,一份送交专业人员保存
文档编码—专业代码—序号
S6
工程洽商单
同S5
同S5
G1
施工组织设计/作业指导书报审资料
1、承建单位报监理部有关专业人员五份。
2、有关专业人员审查批复后,一份存档,一份返回承建单位,三份送业主,一份由专业人员保管。
文档编码—序号
G2
承包商及主要材料供货商资质报审资料
承包单位报监理部五份,经审查批复后,一份送交资料信息员存档,一份返回承包单位,三份送业主。
文档编码—序号
G3
开工报告
承包单位报监理五份,经审查批复后,一份交信息管理员存档,一份返回承包商,三份送业主。
文档编码—机组号—标段码—序号
G4
施工进度计划
1、承包单位报监理部技经人员五份
2、技经人员审查,并报业主审定后,三份留业主,一份返回承包单位,一份存档
文档编码—标段码—序号
中电投阜平20MWp光伏发电工程监理资料管理表
文档编码
文档名称
资料管理办法
资料编号
G5
工程月度完成统计报表
同G4
同G4
G6
工程联系单
有关专业人员接收并处理后,交资料室存档
文档编码—标段码—序号
Z1
工程控制网测量报验资料
1、承包单位报监理部有关专业人员五份
2、有关专业人员签证后,一份返回承包单位,一份存档,三份送业主。
文档编码—序号
Z2
建筑、安装材料构配件报验资料
1、承包单位报监理部有关专业人员五份
2、有关专业人员签证后,一份返回承包单位,一份存档,三份送业主
文档编码—专业代码—标段码—序号
Z3
工程(隐蔽)检查验收签证资料
1、承包单位报监理部有关专业人员五份
2、有关专业人员签证后,一份返回承包单位,一份存档,三份送业主
3、有关专业人员应在存档资料的右上角用铅笔注明文档编码,单位工程编号,分部工程编号,分项工程编号
文档编码—工程代码
Z4
试验、检测设备、特殊工种人员报审资料
1、承包单位报监理部有关专业人员五份
2、有关专业人员审定后,一份返回承包商,一份存档,三份送业主
文档编码—分类码—标段码—序号
Z5
工程质量事故报告、处理方案及处理结果
承包单位报监理部四份、定案后一份返回承包单位,一份存档,业主、设计各送一份
文档编码—序号
Z6
中间交接签证资料
承包单位报监理部三份,查验后,交付、接收、监理单位各存一份
文档编码—分类码—序号
Z7
试运阶段形成的文件资料
监理部保留两份,一份存档,一份由有关专业人员保存
同Z5
中电投阜平20MWp光伏发电工程监理资料管理表
文档编码
文档名称
资料管理办法
资料编号
Y1
设备、仪器使用说明书、图纸、图片及随机文件
信息管理员领取归档,有关人员借阅
文档编码—专业代码—序号
Y2
工程设备开箱申请及签证资料
经各方签证后,监理部保留一份存档
文档编码—机组号—专业代码—标段码—序号
Y3
设备缺陷通知及处理文件
同Y2
同Y2
J1
工程月价款申请及核定资料
1、承包单位报技经人员五份。
2、经技经人员审核、业主审定后,三份留业主,一份返回承包单位,一份存档
文档编码—序号
J2
合同规定允许费用调整、申请及核定资料
同J1
同J1
L1
监理规划
监理部编辑出版八份,二份存档,一份供监理部人员传阅,其余五份分别送交业主、承包单位和其他有关单位
文档编码—序号
L2
监理细则
监理部编辑出版四份,二份存档,一份监理工程师查阅,一份送业主
文档编码—序号
L3
质量检验项目划分表
承包商报监理部五份,审定后,一份返回承包商,三份送业主,监理部存档一份
文档编码—序号
L4
工程投资划分表
由技经人员负责管理
文档编码-序号
L5
工程投资支出统计台帐
由技经人员负责管理
同L4
L6
监理工程师通知单及回复单
1、监理部编辑打印五份,存档一份,业主三份,承包单位一份
2、有关专业人员应督促承包单位及时整改报验
文档编码—序号
中电投阜平20MWp光伏发电工程监理资料管理表
文档编码
文档名称
资料管理办法
资料编号
L7
监理工作联系单
2、监理部编辑打印五份,存档一份,业主三份,承包单位一份
文档编码—序号
L8
停工通知单
监理部编辑打印五份,存档一份,业主三份,承包单位一份
同L7
L9
复工申请及批复文件
承包单位报监理部五份,总监批复后,一份存档,三份送交业主,一份返回承包单位
同L7
L10
专题会议
监理部编辑打印五份,一份存档,一份送交业主,一份给承包单位
文档编码—序号
L11
周协调会会议纪要
有关人员传阅后,交信息管理员存档
文档编码—序号
L12
监理日志
1、每日下午下班前,各专业监理工程师编写监理日志,交总监审阅
2、监理日志由各专业人员保存,监理工作完结后,交回资料室
文档编码—序号
L13
监理工作月小结
每月底,各专业人员对当月工作总结,总监审阅后,交信息管理员存档
文档编码—序号
L14
监理文件资料汇总表
1、信息管理员不定期地对监理过程中形成的文件资料汇总,并编制、打印汇总表五份,作为监理月报的附件
2、竣工移交时,编制、打印总的汇总表,作为移交资料
文档编码—序号
L15
往来文件
信息管理员负责统一接收、保管
文档编码—标段码—序号
L16
监理总结
竣工移交时,由总监主持编写
文档编码
L17
监理月报
每月底监理部出版五份,一份存档,三份送业主,一份送公司
文档编码—序号
L18
内部管理规章制度
信息管理员统一管理
文档编码—序号
L19
监理周报
信息管理员统一管理
文档编码—序号
L20
旁站记录
信息管理员统一管理
文档编码—序号
L21
文件发放(接收)记录
信息管理员统一管理
文档编码—序号
L22
罚款通知单
信息管理员统一管理
文档编码—序号
L23
周安全检查记录
信息管理员统一管理
文档编码—序号
L24
内部学习记录
信息管理员统一管理
文档编码—序号
L25
其他文件
信息管理员统一管理
文档编码—序号
L26
安委会汇报材料
信息管理员统一管理
文档编码—序号
L27
周安全例会会议纪要
信息管理员统一管理
文档编码—序号
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