xxx房车假日酒店建设可行性研究报告.docx
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xxx房车假日酒店建设可行性研究报告
毅宏房车酒店投资经营分析报告书
一、项目基本情况
1、地理位置
厦门园博苑地处厦门集美区集杏海堤中段,是杏林公铁大桥、厦门大桥、集美大桥和沈海高速交叉口的交通中心地带,与机场和高速铁路近在咫尺,地理位置优越,交通便利,依托毅宏集团正在规划中的自驾游基地项目,房车酒店项目建设于此更具得天独厚的优势。
2、项目规模
酒店客房采用毅宏集团自主研发的房车60辆(房车供电供水由园博苑提供,排污项目正在研究分析中),60辆房车分布于园博苑规划指定区域中。
以下功能区均为毅宏集团向园博苑租赁的固有建筑。
A酒店服务中心(向园博苑租赁):
面积约为1000平方米,包含:
前台接待,收银,行李运送,问询,会议接待服务,贵重物品存放服务等
B餐饮接待设施:
餐厅,厨房,包厢若干
C娱乐服务设施:
酒吧项目,棋牌项目
D商品销售服务设施:
商业中心,服务项目:
日用品,工艺品,文化用品
E酒店经营保障设施:
员工宿舍、员工更衣室、员工餐厅、布草房等
拟租赁一栋距各辆房车距离适中的面积适当的建筑作为统一规划。
3、项目拟选址:
园博苑主展岛,海洋岛
4、项目进度预计:
第一期,拟定园博苑灯光节前期,投入20-30台房车,固有建筑翻修,
酒店周边配套设施建设
第二期,拟定年底投入40-50台房车
5、项目前期计划
配合园博苑灯光节活动,以房车酒店前期品牌推广为主要目的,在主展岛码头沿线展示20-30台房车,供游客参观及体验。
6、目前项目现状
该项目全资所有者是毅宏集团。
目前项目已进入可行性分析,投资规划阶段,但毅宏集团本身没有酒店项目经营经验的原因,暂时不考虑投资独立进行酒店投资经营。
公司首选对外承包给有酒店经营经验的团队进行合作经营。
所有的硬件投资以及各方面关系协调由毅宏集团处理。
希望有相关酒店经营管理及有经济实力的企业机构与之洽谈承包经营合作。
7、项目优势与劣势分析
项目优势分析
(1)房车酒店位于厦门市园博苑景区内,景区拥有丰富的自然旅游资源和人文旅游资源,开发价值大,与泉州、漳州、福州等大城市都在1-3小时车程以内,与市区及市内主要景区景点都在一个小时交通圈内。
园博苑汽车营地为海岛型营地,处于内湾,不会有滑坡、落石、巨浪、洪水等潜在危险。
园博苑房车酒店项目建成后,将成为福建乃至中国首家结合汽车营地和游艇配套的运营服务中心,倚靠厦门国际旅游城市的吸引力和厦门优越的地理交通条件以及园博苑独特的园林水文景观,定会吸引到全国各地的游客,成功打造闻名全国的星级房车酒店。
同时,游艇配套服务更将成为园博苑的特色水上服务,吸引来大量的高端消费人流。
(2)酒店比邻厦门天沐杏博湾温泉度假村、厦门明珠海湾大酒店,厦门杏林湾大酒店,厦门京闽北海湾酒店高端酒店区域内,酒店氛围和客源市场较好;
(3)酒店可售客房60间,餐饮、会议、停车等配套设施相对较为齐备,可提供相应的商务客源接待,根据同行业调查分析,在房车酒店中规模居于全国前列。
项目劣势分析
(1)因酒店位于园博苑景区内,对于一些外地游客来说,园博苑的知名度及文化底蕴总体要低于鼓浪屿景区,相应的推广应及时跟进。
(2)酒店附近周边配套还未完善,因位于景区内,很多规划,配套需征得园区同意,受限较多。
(3)因集团规划本个房车酒店项目为固定式不可移动房车酒店,对于一些喜欢移动房车酒店的客户缺乏吸引力。
(4)因房车酒店以露天形式呈现,受自然天气因素影响最为直接,厦门受亚热带海洋性气候的影响,在每年7月-10月为台风高发季节,从而对酒店将造成一定的影响。
酒店机会分析
(1) 随着房车主题展览和论坛的召开,房车游这种在国内新兴的旅游方式逐渐成为焦点。
相比于业界,普通消费者也对房车旅游这种新兴旅游方式表达出了强大的热情。
但无论是从业者还是消费者,中国房车酒店等房车游配套设施建设的滞后现状,已成为制约中国房车旅游业发展的桎梏。
房车渐渐受青睐,国内有限的房车酒店是制约房车旅游发展的重要因素。
拟建以房车为主题,休闲娱乐,购物美食,景点观赏为一体的的假日精品酒店,厦门园博苑将是房车酒店驻扎的首选之地。
(2)欧美国家的房车租赁体系非常成熟,预订后出机场就可以直奔租赁点租到房车。
而房车租赁在中国则刚刚起步,由一些房车俱乐部开始发展。
租赁服务非常火爆,一到假期甚至就没车可租。
这说明国内房车租赁市场的需求量巨大。
房车酒店作为消费低于房车租赁的房车体验项目在厦门这样一个全国著名旅游城市,市场预期前景相当乐观。
二、本地市场情况
一是厦门市旅游呈现较快发展的态势。
据统计,2012年1-12月厦门市共接待国内外游客4124.43万人次,同比增长17.07%;旅游总收入539.88亿元人民币,同比增长19.06%。
二是客运量稳定增长,国内一流的旅游目的地城市的地位进一步加强。
厦门作为旅游目的地,公路、航空、高铁、邮轮、海上直航,连接两岸、辐射南亚、通联周边省市,便捷的交通环境让厦门旅游中转枢纽地位更为突显。
三是国际著名旅游目的地城市地位逐渐提升。
1-12月,厦门接待入境过夜游客为159.97万人次,同比增长22.75%。
四是会展活动平稳,景区接待人数增幅较大。
1-12月份,全市共举办台交会、海峡论坛、石材展、汽博会、投洽会等各类会展活动2460场,同比增长1.11%;会展的社会经济效益明显增强。
列入统计的4A以上景区共接待游客1332.21万人次,比增49.34%;实现门票收入2.72亿元,比增11.76%;营业收入3.45亿元,比增9.06%。
五是旅游饭店发展迅速,游客接待能力大幅提升。
发展格局渐趋多元,逐步形成了高端酒店与经济酒店并存,休闲度假与会展酒店、特色酒店与汽车旅馆、家庭旅馆与乡村旅馆协调发展的良好局面。
2012年我市五星级酒店增至15家。
若加上海悦山庄、威斯汀酒店、凯宾斯基、帝元维多利亚等其它再评或待评的高端酒店,厦门已然成为海西高端酒店最密集的城市之一。
但是房车酒店在厦门却始终是个空白,此项目若是建成,将在填补厦门酒店一个空白的同时带来巨大的经济效益。
六是旅游产品丰富多彩,海洋旅游已成为新的增长点。
厦门海域面积多达390多平方公里,海岸线234公里。
厦门因海而美,以海闻名。
作为临海型休闲旅游城市,厦门正加快发展滨海旅游产业。
涌现出以鼓浪屿、五缘湾、梦幻海岸、大嶝小镇为标志的一批滨海休闲产品。
厦门大力推进厦门国际邮轮母港建设,把厦门打造成为辐射海峡两岸和东亚、东南亚的国际邮轮母港中心城市。
全年邮轮抵达19艘,2.79万人次,增长198%。
厦门已经建成了有较高知名度的日月谷、翠丰、盛之乡为主体的一批温泉康体产品,2012“十一”黄金周期间,59万辆自驾车及小型客车入厦。
七是旅游主题节日活动持续火爆,引来游客源源不断。
元旦、春节、清明、五一、端午假期,厦门市旅游节庆活动精彩纷呈。
国际马拉松比赛、海峡两岸元宵民俗文化节、海沧保生慈济文化节、海峡论坛·台湾特色庙会、“中国旅游日”活动、海峡两岸龙舟文化节、同安青岛啤酒节、旅游购物节、厦门观音山沙滩文化节、中秋旅游嘉年华活动、厦门旅游企业文化节、海峡旅游博览会、国际游艇帆船展览会、厦门(海沧)玛瑙文化旅游节、小嶝紫菜文化旅游节、厦门国际动漫节、海峡两岸(厦门同安)温泉文化旅游节、厦门大嶝两岸特色旅游购物节和厦门自驾旅游节等丰富多彩的节庆活动大力促进了我市旅游业健康蓬勃发展。
三、投资概算
根据目前毅宏集团对房车酒店项目的总体规划得到如下信息:
供电供水、强电设施设备、消防、安全监控、弱电、污水排放等方案尚未明确,实施难度较大,具体预算只能在方案明确之后进行预估分析,作为投资方毅宏集团需要如下项目的投入:
(一)、房车60辆(一辆25万,包括房车内电器、布草、杂件、家具、易耗品),约计1500万左右;
(二)、餐饮物资:
家具、瓷器、布草、电器、工具约计300万左右;
(三)、会议(宴会)物资:
家具、布草、电器、杂件约计200万;
(四)、后勤设施物资:
员餐物资、员工更衣室物资、人事培训物资、员工宿舍物资、员工服装、印刷品等约计80万左右;
(五)、工具类:
工程工具、PA工具、保安工具、办公设施设备约计50万左右:
(六)、开业筹备办公费用约计100万;
(七)、市场开拓费用100万;
总计承包开办费用约计2330万元(暂不包含供电供水、强电设施设备、消防、安全监控、弱电、污水排放的设施建设以及管理维护费用)。
每年固定开支:
(一)、园博苑场地租赁费用60辆房车占地租赁费(2000/辆/月),共计144万/年。
(二)、酒店大堂,餐厅,会议厅,员工宿舍,员工更衣室,员工餐厅,布草房等房屋租赁费(80000/月),共计96万/年。
(三)、酒店员工前台接待6名(日夜班各3名),保安6名(日夜班各3名),保洁员6名(日夜班各3名),餐厅厨师,员工共计6名,会议厅,服务人员共计4名。
共计员工28名,以平均工资2500计,共计70000/月(840000/年)。
(四)、酒店水电费:
按水费5元/吨,电费2元/度计,酒店每日水用量80吨,电用量1000度,共计水电费2400/天(876000/年)。
四、收益及回报概算
(一)、收入预测:
1、住宿收入预测
(1)接待住宿收入预测
根据厦门市星级酒店的一般情况,预计标准间在旺季、平季、淡季的出租率分别为70%、45%和20%。
项目
旺季
平季
淡季
合计
房间数
60
60
60
均计60
月出租率
70%
45%
20%
均计45%
房价(元/辆/天)
800
800
800
800
客房月收入(元)
1008000
648000
288000
均计648000
天数
5个月
4个月
3个月
12个月
年收入(元)
5040000
2592000
864000
8496000
2.餐饮收入预测
(1)餐厅收入预测:
根据房车酒店餐饮的定位,预计平均每日餐饮收入可达8140元,全年餐饮收入可达293万元。
详见表1.1。
表1.1每日餐饮收入估算表
序号
项目
数量
每桌人数
人均消费
上座率
每日收入
1
包厢总收入
3780
1.1
午餐
6
10
50
30%
900
1.2
晚餐
6
10
60
80%
2880
2
散台总收入
3360
2.1
午餐
12
10
40
20%
960
2.2
晚餐
12
10
40
50%
2400
3
餐饮收入(不含酒水)
7140
4
酒水收入
1000
5
餐饮收入(含酒水)
8140
6
音乐烧烤吧
8
6
50
80%
2000
(2)会议(宴会)收入预测:
根据本房车酒店餐饮的定位,预计每月会议(宴会)收入可达272220元,全年会议(宴会)收入可达326.6万元。
详见表1.2
表1.2每月会议(宴会)收入估算表
序号
项目
数量
可容人数
价格
使用率
每月收入
1
会议总收入
77100
1.1
大会议室
1
380
5000元/天
15%
22500
1.2
中型会议室
1
180
3000元/天
30%
27000
1.3
小会议室
2
100
1500元/天
40%
18000
1.4
投影仪租借
1
800元/天
40%
9600
2
宴会总收入
195120
2.1
宴会厅(午餐)
1
200
40
16%
30000
2.2
宴会厅(晚餐)
1
400
68.8
20%
- 配套讲稿:
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