华能三体系管理手册.docx
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华能三体系管理手册
编号:
QEO/HN-2008
质量/环境/职业健康安全
管理手册
A版
受控状态:
分发编号:
持有人:
2008—06—25发布2008—07—01实施
江苏华能建设工程集团有限公司
00首页
01目录
02批准页
03管理者代表任命书
04管理方针批准页
05企业概况
06手册管理
1范围
2引用标准
3术语和定义
4管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3管理方针
5.4策划
5.5职责、权限和沟通
5.6管理评审
6资源管理
6.1资源的提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计和开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供控制
7.5.2生产和服务提供的确认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量装置的控制
8测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格产品控制
8.4数据分析
8.5改进
附录1公司组织机构图
附录2公司管理体系组织机构图
附录3公司管理体系职能分配表
附录4程序文件目录
附录5手册修改状态表
02批准页
本《管理手册》按照GB/T19001—2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2001(OHSAS18001)《职业健康安全管理体系规范》标准的内容与要求,由管理者代表组织编制,经审定符合本公司实际情况,满足标准要求,现批准发布。
手册现行版本A版,于2008年7月1日实施
本《管理手册》是公司质量/环境/职业健康安全管理的纲领性文件,本公司全体员工都必须认真贯彻和执行。
总经理:
2008年6月25日
03管理者代表任命书
现任命杨保金为公司管理者代表,其职责为:
a、贯彻和宣传本公司管理方针,组织实施管理目标。
b、负责建立本公司管理体系,并实施和保持。
c、向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求,参加管理评审,对管理评审的所有措施进行验证。
d、负责在本公司内对全体员工进行顾客要求的宣传,提高员工以顾客为关注焦点的意识。
e、负责审核管理手册,批准发布管理程序文件。
f、负责内部管理体系审核计划的批准,领导本公司内部管理体系的审核。
g、负责就本公司管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。
总经理:
2008年6月25日
04管理方针批准页
质量方针:
科学管理,精心施工,优质服务,建设用户满意的工程。
质量目标:
1、单位工程合格率100%;
2、单位工程优良率≥40%;
3、顾客满意度≥88%,三年内逐年递增0.5%.
环境方针:
培育环保意识,营造良好环境,保护生态平衡,和谐持续发展。
环境控制目标:
1、相关方零投诉;
2、水、汽、声达标排放率90%以上;
职业健康安全方针:
安全第一健康至上
以人为本科学施工
遵守法规消除危害
加强培训持续改进
事故控制目标:
---年死亡事故为“零”
---年重伤事故为“零”
---年重大火灾事故为“零”
---年重大设备事故为“零”
总经理:
2008年6月25日
05企业概况
1、江苏华能建设工程集团有限公司持有建设部核准颁发的机电安装工程施工总承包壹级资质,江苏省质量技术监督局批准颁发的I级锅炉安装、改造、维修许可证,同时具备装修装饰专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、起重机械设备安装、改造、维修A级、火电设备安装专业承包三级、房屋建筑总承包二级、市政公用工程总承包二级资质、钢结构工程二级、压力管道安装、改造、维修GB1级、GB2级,GC2级,可承建中小型电厂、工业成套设备、钢结构制作安装、起重设备安装、地基基础、房屋建筑以及承包境外设备安装工程。
集团公司创建于1976年,2003年4月由江苏溧阳锅炉设备安装工程集团公司改制变更为“江苏华能建设工程集团有限公司”,公司资产总额8766万元,注册资金5600万元。
随着集团整体素质的提高,综合实力的不断壮大,公司先后出资成立溧阳华能检测有限公司、溧阳华能钢结构有限公司、溧阳华能装饰工程有限公司。
公司现有职工2038人,其中从事特种设备安装、改造、维修作业人员1560人。
公司现有职称的技术人员288名,其中高级职称人员40人,中级职称人员82人,一级项目经理18名,二级项目经理55名,有技术力量雄厚的专业化施工队伍,装备精良的施工机械设备及各种检测试验、计量设备,业务范围遍及全国二十多个省、市、自治区。
2、公司自2001年初通过了ISO9002:
94质量管理体系认证,2004年1月又通过了ISO9001-2000(GB/T19001-2000)质量管理体系及OHSAS18001(GB/T28001-2001)职业健康安全管理体系认证。
多年来认真贯彻公司的质量方针、目标,积极推进项目经理负责制,建立强有力的质量保证体系,重视人才,重视施工质量,在施工中认真落实“三级安全生产责任制”,狠抓班组安装质量,做好职工劳动保护,强化工期管理,给企业注入生机和活力。
3、近年来,我公司先后完成35~240t/h锅炉安装、改造、维修330余台及300MW机组以上的脱硫装置改造工程,交验合格率达到100%,优良率达到40%以上。
2007年度完成安装总产值110681.86万元,实现利税3435.76万元,经济效益显著提高,社会信誉深得人心。
2002年12月我公司发表的《循环流化床锅炉安装技术》、2007年成功申报《垃圾焚烧锅炉热电厂成套设备安装技术》被中国安装协会评为“中国安装之星”荣誉称号,2004年度荣获江苏省建筑业最佳企业称号,被江苏省质量管理协会评为质量管理优秀企业,2007年度被评为江苏省“扬子杯”省外优质工程和上海十拿化工PRI安装工程“申安杯”优质工程。
同时被江苏省劳动和社会保障厅评为就业先进单位,被常州市企业信用(合同)评审委员会评为信用(合同)AAA级企业,被溧阳市建设局评为建筑业十佳企业。
4、公司认真贯彻实施GB/T19001-2000、GB/T24001-2004及GB/T28001-2001质量/环保/安全管理体系,更进一步健全各项质量管理制度,完善系列施工工艺标准,使工程安装质量得到有力保证,努力造就“江苏华能建设工程集团有限公司”的品牌,跨出国门,走向世界,再创辉煌。
06手册管理
06.1 手册的批准和发布
a、手册由质量管理部组织编制,管理者代表负责审核。
b、总经理批准和发布
06.2 手册的修改
06.2.1 手册有效使用期三年,期满后由管理者代表组织评审并确定是否修改或换版,如遇下述情况及时修改:
a、本公司职能机构有变动时或职能重新分配调整;
b、管理方针更动;
c、内审、管理评审提出修改要求;
d、手册依据的国家标准变动时。
06.2.2 手册修改状态和版本
a、修改章节根据修改量的大小、内容重要程度决定修改或换版;修改状态、版本或顺序分别用0、1、2、3、4……和A、B、C、D……表示。
b、手册采用活页装订,修改的页次采用全页换页,并在手册修改状态表中注明修改内容。
06.3 手册和发放范围
本公司内部:
公司领导、公司各部门、分公司、项目经理及有关人员;
本公司外部:
认证机构和合同要求的顾客、监理等。
06.4 手册的管理
a、本公司办公室负责手册的出版发行和管理工作,负责在手册的发放范围内办理登记、编号、造册、发放;
b、手册分受控和非受控两类。
办公室保证受控手册持有者得到最新有效版本或换页;保证非受控手册在发放时为最新有效版本。
c、手册进行换版,新版发布时旧版本即自行废止;
d、手册受控版本持有者须妥善保存和维护,防止丢失并不随意涂改;
e、手册损坏及时向办公室报告,并书面申请补发,重新编号登记;
f、手册受控版本持有者工作变动,做好手册的移交工作,并报告办公室备案;
g、手册按《文件控制程序》进行控制。
1范围
1.1总则
本手册规定了本公司质量/环境/职业健康安全管理体系要求,覆盖本公司机电设备安装工程和建筑工程施工全过程所涉及的质量/环境/职业健康安全管理的设备、人员和活动。
适用于证实公司有能力稳定地满足GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准的要求,持续提高质量水平,提高环境与职业健康安全绩效,满足社会、顾客、相关方和员工的要求。
1.2应用
本手册适用于本公司机电设备安装;特种设备安装、改造、维修;房屋建筑工程;市政公用工程施工全过程。
本公司承接的工程项目,公司无设计资质,顾客委托设计单位进行设计,本公司按图施工。
因为没有设计和开发的能力和责任的要求,所以本手册删减了GB/T19001标准第7.3条“设计和开发”,但删减不免除本公司提供满足顾客和国家法律、法规要求的工程(产品)的能力和责任。
2引用标准
本手册引用以下标准:
(1)GB/T19000—2000idtISO9000:
2000质量管理体系—基本原理和术语
(2)GB/T19001—2000idtISO9001:
2000质量管理体系—要求
(3)GB/T19004—2000idtISO9004:
2000质量管理体系—业绩改进指南
(4)GB/T24001—2004idtISO14001:
2004环境管理体系—要求及使用指南
(5)GB/T24004-2004idtISO14004:
2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南
(6)GB28001-2001职业健康安全管理体系规范
(7)GB28002-2002职业健康安全管理体系指南。
3术语和定义
本手册采用GB/T19000—2000idtISO9000—2000、GB/T24001—2004idtISO14001:
2004、GB28001-2001给出的术语和定义
3.1过程方法
系统地识别和管理组织所应用的过程,特别是这此过程之间的相互作用,称为“过程方法”。
3.2顾客满意
顾客对其要求已被满足的程度的感受。
3.3管理体系
本公司建立、实施、保持的质量/环境/职业健康安全一体化的管理体系的简称。
3.4管理方针
本公司制订的由总经理批准的质量/环境/职业健康安全管理文针
3.5管理目标
本公司制订的质量/环境/职业健康安全目标,年度目标每年编制一次,由总经理批准后实施
3.6持续改进
增强满足要求的能力的循环活动。
3.7顾客
建设单位、顾客或甲方。
3.8相关方
在工程建设过程中涉及的有关部门的资源活动
3.9过程
将输入转化为输出的一组彼此相关的资源活动
3.10投标
应顾客要求,组织做出提供满足合同要求的工程项目的报盘。
3.11合同
组织和顾客之间以任何方式传递双方同意的文件。
3.12返工
为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
3.13返修
为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
3.14质量计划
为特定的项目、产品、过程或合同,规定由谁及何时应使用哪此程序和相关资源的文件。
3.15不合格(不符合)
未满足要求。
3.16缺陷
未满足与预期或规定用途有关的要求。
3.17纠正措施
为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
3.18测量准确度
表示结果与测量的(约定)真值之间的一致程度;
3.19测量不确定度
表示测量的真值所处的量值范围的评定;
3.20工程设备
建设单位所拥有和顾客提供的使用的所有设备;
3.21施工(生产)设备
建筑企业用于工程施工(生产)的设备和机具;
3.22作业指导书
按工种作业制定的有关工作质量标准。
内容包括:
规定岗位的职责和任务;明确作业前的准备;规定作业程序、方法与要求;规定故障处理与事故报告等信息传递方式和考核办法等;
3.23隐蔽工程
指在施工过程中,上道工序的工作结果将被下道工序所掩盖,其是否符合质量要求,不经破坏无法再次复查的工程部位;
3.24特殊过程
当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证的过程;
3.25分子公司
指本公司质量保证体系范围所属的基层单位;
3.26项目经理
负责承建项目工程的第一责任人;
3.27公司
江苏华能建设工程集团有限公司。
3.28产品
过程的结果。
本公司的产品指机电设备安装工程、建筑安装工程。
3.29供方
提供产品的组织或个人。
本公司的供方指物资供应商、工程分包方、分包队伍。
3.30项目部
本工程所属的受本公司委托、负责对承接建设工程项目施工管理的驻地组织。
3.31施工组织设计
为保证承接项目的施工、技术管理和工程质量,本公司针对每个工程项目的特点,编制的施工组织设计或大纲等文件,即质量计划。
3.32重要环境因素
组织通过对本身能够控制,或者能够施加影响的环境因素识别,确定的对环境具有、或可能具有重大影响的因素。
3.33重大危险源
是指组织通过风险评价,确定的不可容许或不可接受的风险。
3.34四不放过
事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。
3.35三级安全教育
是指公司级教育、项目部教育、班组教育。
公司级教育是指新入公司员工在分配到部门或工作岗位之前,由公司安全保卫进行初步的安全教育;项目部教育是指新员工分配到项目部后,再由项目部进行安全教育;班组教育是指新员工进入工作岗位之前的教育。
4管理体系
4.1总要求
本公司按GB/T19000—2000idtISO9000—2000、GB/T24001—2004idtISO14001:
2004、GB28001-2001标准要求建立管理体系,编制管理手册、程序文件、作业指导书、管理制度等文件,加以贯彻实施和保持,并持续改进。
本公司已:
a、识别了管理体系所需的过程及其在组织中的应用(见1.2);
b、确定了这些过程的顺序和相互作用;本公司的主要过程有:
招投标和合同签订过程、环境因素和危险源识别过程、采购过程、施工生产过程、检验和试验过程、竣工交付过程、服务过程、运行控制过程、应急准备和响应过程以及文件控制过程、记录控制过程、不合格产品的控制过程、内审过程、纠正和预防措施制定、实施和验证过程、管理评审过程等;
c、确定了确保这些过程的有效运作和控制所需的原则和方法;
d、确保了可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监视
e、测量和监视和分析这些过程;
f、实施了必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。
本公司按GB/T19000—2000idtISO9000—2000、GB/T24001—2004idtISO14001:
2004、GB28001-2001标准要求管理这些过程。
本公司对所外包的工程进行管理和控制,对外包工程的控制在管理体系中加以认识。
4.2文件要求
4.2.1本公司管理体系文件包括:
a.形成文件的管理方针和管理目标;
b.管理手册
c.质量/环境/职业健康安全管理标准要求的文件;
d.本公司确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件;如:
程序文件、作业指导书等。
e.管理体系所需的记录
记录可采用任何形式或类型的媒体。
4.2.2管理手册
本公司已编制和保持质量/环境/职业健康安全管理手册,手册包括:
a.管理体系的范围,包括第7.3条内容的删减(见1.2)
b.为管理体系编制的程序文件或对其引用;
c.管理体系过程的相互作用描述。
4.2.3文件控制
本公司对管理体系所要求的文件予以控制,记录也是一种特殊类型的文件,本公司按4.2.4条的要求控制。
本公司编制执行《文件控制程序》,由办公室负责文件归口管理,工程技术部负责技术文件归口管理。
本公司对文件控制概述如下:
a.文件发布前得到有关授权人员批准,以确保文件是充分的适宜的;
b.必要时对文件进行评审。
更新并再次批准;
c.确保文件的更新和现行修订状态得到识别;
d.确保在使用处可获得有关版本的适用文件;
e.确保文件保持清晰、易于识别;
f.确保外来文件得到识别,并控制其发放;
g.防止作废文件的非预期使用,若需保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识。
引用文件:
《文件控制程序》
4.2.4记录的控制
本公司制定并保持记录,以提供管理体系符合要求和有效运行的证据。
记录应内容清晰、易于识别和检查。
本公司编制和执行《记录控制程序》,由质量管理部负责质量记录的归口管理,由安全保卫部负责环保/安全记录的归口管理。
本公司对记录的标识、保存、保护、检索、保存期和处置进行控制。
引用文件:
《记录控制程序》
5.管理职责
5.1管理承诺
本公司总经理通过以下活动,对建立、实施管理体系并持续改进其有效性作出承诺和提供证据:
a.向本公司员工传达满足顾客、相关方和法律要求的重要性;
b.制定本公司的管理方针;
c.确保本公司管理目标的制定;
d.进行并主持管理评审
e.确保提供和配置资源;
5.2以顾客、相关方为关注焦点
本公司总经理以增强顾客满意为目标,确保顾客的要求得到确定并予以满足(见7.2.1和8.2.1)。
本公司总经理以满足相关方和员工对环境、职业健康安全的要求为目标,确保在所有活动中相关方和员工的要求得到确定并予以满足。
顾客的期望和需求,相关方和员工对环境、职业健康安全的要求,国家法律法规会随时间而修订,因此本公司对顾客的要求和已建立的管理体系也随之更新。
5.3管理方针
本公司的管理方针分质量方针、环境方针和职业健康安全方针三个部分,组成有机整体。
见(04章)
本公司的管理方针由总经理制定并确保方针:
a.与本公司的宗旨相适应;
b.包括对满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺;
c.提供制定和评审管理目标的框架;
d.在本公司内进行宣传沟通并使全体员工都理解和贯彻;
e.在持续适宜性方面每次在管理评审会上进行评审。
5.4策划
5.4.1管理目标
总经理确保在本公司内相关职能部门、项目部分解本公司管理目标,管理目标包括满足工程(产品)要求所需的内容(见7.1a),满足质量/环境/职业健康安全法律法规要求,持续改进质量/环境/职业健康安全绩效的内容及公司发展的要求。
目标每年编制并分解,应是可测量的,并与管理方针保持一致。
5.4.2管理体系策划
本公司总经理进行管理体系策划,确保:
a.对管理体系进行策划,以满足管理目标以及4.1条的要求;
b.在对管理体系的变更进行策划和实施时,保持管理体系的完整性;
c.本公司策划形成的文件有管理手册、管理方针和目标、公司年度工作计划等。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
本公司总经理确保本公司内的分公司、部门、项目部管理、执行和验证人员的职责、权限及其相互关系得到规定的沟通。
本公司的组织机构图见附录1
本公司的职能分配表见附表2
总经理
a.贯彻执行国家和上级部门颁布的有关质量/环境/职业健康安全的政策、法律和法规,负责向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性,确保承建的工程质量,满足顾客的要求,对本公司承建的工程质量全面负责,对本公司的环境/职业健康安全绩效全面负责。
b.负责制订本公司管理方针和目标,并向全体员工宣传贯彻和沟通,在相关部门和项目部分解落实管理目标。
c.负责管理体系策划、改进管理体系,为管理体系提供充分的资源。
d.负责分配各部门的管理的职责和权限、任命和授权管理者代表;
e.主持管理评审,保证管理体系的持续有效和不断改进。
f.负责管理承诺以顾客为关注焦点,确保顾客、相关方和员工的要求得到确定并予以满足;
g.负责管理手册的批准和发布。
h.负责向企业主管部门和企业所在地劳动部门、安全管理部门、环境管理部门、工会等部门报告企业发生重伤、死亡、重大伤亡事故和重大环境事故情况。
管理者代表:
a.贯彻和宣传本公司管理方针,组织实施管理目标。
b.负责建立本公司的管理体系,并实施和保持。
c.向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求,参加管理评审,对管理评审的所有措施进行验证。
d.负责在本公司内对全体员工进行顾客要求的宣传,提高员工以顾客为关注焦点的意识。
e.负责审核管理手册,批准发布管理体系程序文件。
f.负责管理体系内部审核计划批准,领导本公司管理体系内部审核。
g.负责就本公司管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。
h.负责协调、解决管理体系运行中出现的各类问题;
i.负责组织、协调、解决、督促环境事故、伤亡事故和其它重大事故现场处理及善后工作。
副总经理
a.贯彻执行国家和上级部门颁布的有关政策、法律和法规,贯彻执行本公司管理方针和目标,协助总经理向全体员工对满足顾客和法律、法规要求的重要性的宣传。
b.负责分管范围内的环境和职业健康安全有关事宜。
c.协助总经理确保承建的工程质量,满足合同和顾客的需要。
d.协助总经理落实管理体系有效运行的资源。
e.主持和组织主管工作,检查、督促、指导职能部门承担的管理职能。
f.行使本职工作范围内的管理权和审批权。
g.参加管理评审,协助总经理和管理者代表不断完善管理体系。
总工程师
a.贯彻执行国家和上级部门颁布的有关政策、法律和法规、贯彻执行公司方针和目标。
b.负责分管范围内的环境与职业健康安全有关事宜。
c.组织和协调公司技术质量工作,下达公司技术质量监督命令,对工程质量负技术方面的责任。
负责处置严重不合格品。
d.负责公司有关技术文件的审核和批准
e.参加重大工程设计交底会议,负责审核工程的施工组织设计,协调和处理施工中的重大技术问题。
f.参加管理评审,协助总经理和管理者代表不断完善管理体系。
g.行使本职工作范围的管理权和审批权。
质量管理部
a.负责管理体系运行的组织协调、检查与考核工作;
b.负责管理手册、程序文件、支持性文件的组织编写、颁布、评审、更改及法律、法规文件的获取、确认及使用管理;
c.负责对管理目标所涉及的部门实施定期检查和监督,对发现的不符合要求采取纠正和预防措施,并落实验证;
d.负责公司对法律法规符合性进行评价;
e.组织质量/环境/职业健康安全的信息交流工作;
f.监视对工程分包方的评审、签约、检查、督促和管理工作。
g.监视项目部的采购管理,选择和评价供方管理工作,检查督促项目部对现场采购物资的验证。
h.确定并实施公司的产品监视和测量过程。
i.编制公司监视和测量装置的年度周期核定计划,按计划发放周期核定通知,并跟踪监视实施。
j.负责公司监视和测量器具的管理,建立公司监视和测量器具的档案,监视各基层部门(包括分包单位)监视和测量装置的状态和监测数据的有效性。
k.负责公司非标准监视装置的核定和管理。
l.负责检查、督促、指导项目部对记录和工程竣工资料的收集、整理和归档工作。
m.负责组织管理体系内部审核工作,编制内审计划并组织落实。
n.负责协助总经理做好管理
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