采购供价管理规定.docx
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采购供价管理规定
公司经营管理手册一一采购系统分册
版本:
第一版
附件个数:
制度正文目录:
页次
1、目的
1
2、范围
1
3、名词解释
1
4、职责
1
5、作业内容
2
6、注意事项
5
7、附件
7
1目的:
进行供价管理,对各地区所有经营型号的采购价格
实行事前审批,同时对调价规范管理,及时进行全国通报。
加强单品管理,从采购源头规范价格,并对型号进行管理,提出营销策略,强化竞争力。
保证采购部与厂家承诺合同的严肃性。
确保标准供价的制定与执行。
2范围:
2.1适用范围:
国美电器有限公司总部采销中心、财务中心
和售后服务中心;分部采购部、市场部、财务部、物
流部
2.2发布范围:
国美电器总部各中心、各部门;各分部
3名词解释
3.1价格文件:
是公司对所销售商品的每一个型号价格等内
容进规范的标准性文件,其具体内容包括:
零售价、
供价、最低零售现价等信息。
4职责
4.1采购中心负责商品采购供价管理;
5作业内容
5.1ERP系统价格文件传递流程
5.1.1分部物价员制作价格文件交市场部经理审核;
5.1.2分部市场部经理审核同意上报总部采购中心审批
供价;
节不同意均直接转回分部物价员修改后再次提报;
财务部、市场部和物流部;
5.2价格文件管理
5.2.1价格文件录入要求:
1)商品采购的入库价格,由物价组负责制订“价格文
件”;
格式报价,要求报价单的型号必须与商品包装箱上的规
格型号完全一致。
分部销售部物价员依据采购部提供的
3)
价格文件中所列商品必须是目前分部所经营的商
系统价格文件中及时进行有效删除。
4)价格文件中所列商品如果有颜色区分,必须在规格
型号中加入颜色说明。
“规格型号”统一无误;
522价格文件制作规定及要求
1)ERP系统有效价格文件上的现供价必须是常规机
库商品的供价和包销机、特价机的原供价。
2)
t=r.
号、
新型号、新品种、新品牌上市或因厂家原因造成现
供价需要调整(上调或下调),必须有采购人员在厂家
报价单或确认函上签字,才可以制作价格文件。
3)现有库存商品,如有市调、降价、返现或短期促销
活动等,销售部门根据相关规定制作优惠单进行销售。
律不准调整价格文件上现供价。
4)价格文件上某型号赠送高价值赠品必须在备注中明
确标明。
5)对样机打折销售,根据厂家的书面确认,经采购经
理、采购人员签字,销售部门制作优惠单进行销售。
律不准调整价格文件上现供价。
6)价格文件是采购人员与厂家洽谈进货价格、制作
“采购订单”的依据,采购订单的商品供价必须小于或
等于“价格文件”所制定的价格。
或配送中心财务人员在办理商品入库时,应严格审
核采购订单的商品入库价格,必须做到厂家送货单
价格=订单价格,否则财务人员不得办理商品入库。
财务人员审核无误后,按照批单上的供货价格办理入库手续。
5.2.4价格文件是财务部办理货款结算的依据:
分部财务部
负责结算的财务人员在结算货款时,必须严格审核商品的入库价,如果商品入库价高于价格文件规定的价格,不得结算货款或按照价格文件规定的价格结算货款。
5.2.5价格文件批转时间要求
5.2.5.1各地分部采购部在接到厂家的调价通知、报价
单或其它用来调价的书面依据后,必须在第一时
间转交销售部物价组,物价组在1个小时内制作
出价格文件并上报总部审批。
525.2总部采购中心相关部长在接到分部上报的价格
文件、特价机协议后,必须在当天批转给分部。
如遇休息日或审批人不在的情况下,各地分部应先打电话与审批人口头请示,征得同意后先行下发价格文件并执行,但事后必须补办审批手续。
5.3各品类供价管理
5.3.1厂家给商家的供货价格一般情况下是相同的,但确
实也存在地区差异。
所以,总部在下发最低供货价
价格要求后,允许各分部在规定范围内浮动。
在浮动范围内,可由各地区采销总监(采购经理)审批,超出浮动范围,应由分部相关采购科书面说明原因,分部采销总监(采购经理)审核,报总部相关部长审批才予生效。
5.3.2总部为了逐步规范供价管理,前期给的浮动范围较
逐步缩小浮动范围。
总部及各分部切不可机械理解浮动范围,简单“从高”确定,而应与厂家认真谈判,以期使公司获得最大利益。
533各类供货价允许浮动范围
各类允许供价浮动范围
品类
规格或商品
浮动范围
备注
彩电
3%
影音
碟机
3%
功放
3%
影院
5%
组合音响
3%
空调
3%
白小
厨卫灶
5%
微波炉
3%
白小
5%
手机
<1500兀单价
2%
>1500元单价
3%
IT
笔记本
5%
台式机由于配置不
PC配件耗材
5%
同,暂不限定浮动
数码合资
5%
范围,细则随后下
进口数码
6%
发。
冰洗
3%
5.5各品牌供价的差价浮动范围及考核办法
5.4.1采购中心关于各品类供价调整范围超过3%的申请
品类
品牌或型号的问题
问题地
区
建议调整
办法
冰洗
松下洗衣机
全国所
有分部
差异在
6%
三星冰洗
全国所
有分部
差异在
5%
小天鹅冰洗
上海
供价单列不参加全国供价对比
空调
海信常规机系列型号。
沈阳、青岛、西安、广州、深圳、上海、重庆
供价调整
空间:
4%
以内
美的:
QI系列
重庆、广
州、深
圳、沈阳
以上地区
供价调整
空间放宽
成都、青
到6%
美的:
T3系列
美的、奥克斯
金正:
DVD868、DVD888
安、杭州
昆明
昆明、潍
岛、武汉
暂不统
供价调整
价差范
及新开
围:
10%
碟机
二类地
价差范
步步高碟机DVD969、
昆明
围:
15%
以内
DVD963、DVD961
价值50C
价差50
圳、潍坊
里小
八、、/J
里小
八、、
及新开
价值50C
二、三级
元以上:
城市
价差80
目前供价
爱浪、CAV、立尊、尊宝、
潍坊、廊
差:
10%,
坊及二、
争取达到
发烧
狮龙、山水
5%
组合音响
目前供价
差:
7%
烟、灶、热中全国合作的品牌:
帅康、方太、德意、
白小
老板、华帝、美的、普田、
樱奇、史密斯、阿里斯顿、
万和、万家乐、比力奇
武汉、深
州、上
海、北京
7%
白小:
单品价值低,不宜按点位考核
6注意事项
6.1效率第一,审批过程中遇紧急情况可以越级反映,莫因
为审批程序影响销售;
6.2总部采购中心部长负责:
(1)对于各分部解决情况处理方法审阅是否合适。
(2)对各分部解决不了的问题给予指导或和厂家总部协
调解决。
(3)对于解决不了问题,报上级或协同销售中心调适量
的货,打击厂家及竞争对手并追踪管理直至调低为止。
加强各分部引进新品的事前审核,严格把关,对其
它分部已有型号供货价需作对比。
总部采购各部门合同谈判,签定协议必须在合同中
明确约定:
供价全国统一,并让厂家提供全国商品供价报价单。
采购部门通过金力系统中商品供价对比,依据公司
对供价差异的相关规定,确认那些供价存在问题,如有供价问题立即要求分部及时调整。
采购部门通过金力系统中商品供价对比,如发现某
分部某品牌供价全线降价,经确认属正常降价,必须及时通知其它分部调整ERP系统价格文件上的现供
价;
采购各部门每星期至少复制1次系统中供价对比,
以电子邮件方式下发到各分部对口部门,以此强化各地区资源共享及调配工作。
6.3分部采购人员负责:
(1)各分部采购人员根据商品属性的不同,在打订单时
分别将各批货录入常规机库、包销机库、特价机库、
残次库、机样机库。
(2)各分部采购人员在采购商品中必须参照全国供价对
比进行比价采购,以确保采购的商品供价合理性。
如果采购人员采购的商品供价高出其他分部,超出总部规定标准的,总部将对其进行严厉处罚。
(3)各分部采购人员必须积极主动的协助物价员做好价
格文件的管理维护,如遇供价调整必须及时通知物价员调整供价。
6.4分部物价员负责:
(1)物价员必须严格认真执行制作价格文件的相关规
定,对系统内价格文件进行定期有效维护。
在系统中,
号,
有效价格文件上的商品型号,必须是现在经营的商品型
前的有效价格文件上将该商品型号的现供价、零售单
价、零售限价、促销费四项必须调整为0元,用系统上
报总部审批。
(2)在系统中,查询有效价格文件,如果已经删除的商
品型号仍然存在,必须将该型号重新录入到最新价格文件上,把现供价、零售单价、零售限价、促销费四项必须调整为0元,用系统上报总部审批。
7附件
7.1价格文件审批流程
7.2供应商报价单
司经营管理手册一一采购系统分册
附件7.1
(价磁件审批流程
经营管理手册一一采购系统分册附件7.2
&供应商报价单
品类
品
牌
规格型
t=r.
号
供价(含
税)
单
位
颜色
产地
商品条码
此表由供应商提供,盖章有效,作为报价单格式,分部的价
格文件中的规格型号必须按本报价单执行。
品类:
填写商品所属类别,如:
空调、彩电、冰箱、洗衣机;
品牌:
填写商品所属品牌,如:
海尔、海信、LG;
供价(含税):
填写供应商最新含税供应价,以此价格为准制作价格文件;
单位:
填写商品标准计量单位,如:
台、套、个;
颜色:
填写商品的颜色,对于有颜色区分的必须填写,无法区分颜色的可不填,如:
银、灰、蓝;
13位或8
产地:
填写商品的出产地,如:
青岛、北京、南京;
商品条码:
填写商品包装箱上的条码,商品条码必须是开头,也有部分进口商品是以其它数字开头,只要符合上面的标准都可以。
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- 采购 管理 规定