良种奶牛繁育扩建项目可行性研究报告.docx
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良种奶牛繁育扩建项目可行性研究报告
良种奶牛繁育扩建项目
可行性研究报告
第1章项目摘要
1.1项目概况
1.1.1项目名称
某公司良种奶牛繁育扩建项目
1.1.2建设性质
扩建
1.1.3建设地点
1.1.4项目建设单位
某公司
1.1.5法人代表
**
1.1.6项目主管部门
省农业厅
1.1.7建设期限
建设期为2年,
1.2建设规模与产品方案
1.2.1建设规模
项目建成后,在建设单位原有300头基础种母牛的基础上,通过利用现有核心群母牛进行性别鉴定雌性胚胎生产并移植,快速扩繁场内良种奶牛核心群,扩大生产规模,经3年扩繁,使奶牛存栏规模达到1000头,其中基础母牛600头。
1.2.2建设内容
本项目为扩建项目,建设内容主要包括生产建筑、辅助生产建筑、场区工程等建筑工程以及购置配套仪器设备和引种。
生产建筑:
建设牛舍3栋,建筑面积1875平方米;牛舍配建运动场3750平方米;建设挤奶厅1栋,面积475平方米。
辅助生产建筑:
建设饲草料加工草料库房、青贮窖、兽医室、配种室、遗传物质存放室等辅助生产建筑,其中干草棚500平方米,兽医室、配种室、遗传物质存放室280平方米,青贮窖6580立方米。
场区工程:
包括修建道路及场区硬化、增加供水、供电线路等。
仪器设备:
购置配套设备85台(套)。
1.2.3产品方案
项目正常年,年产鲜奶5100吨,其中新增2550吨;年进行奶牛性别鉴定雌性胚胎推广技术服务5000头次,其中新增1500头次;年繁育出栏良种奶牛168头,其中新增45头;淘汰牛356头(包括公犊),其中新增168头;年生产有机肥料5840吨,其中新增2441吨。
1.3投资估算
1.3.1项目投资
本项目建设总投资为594.85万元,包括建筑工程费306.29万元、设备购置安装费109.6万元、工程建设其他费150.63万元(其中胚胎生产和移植费用100万元)和预备费28.33万元。
此外经核算,本项目投产需投入流动资金218.02万元。
1.3.2资金筹措
项目所需资金通过三个渠道筹集:
申请国家专项资金、地方财政配套资金与企业自筹。
建设总投资594.85万元中,申请国家专项资金300万元,地方财政配套资金60万元,企业自筹资金234.85万元。
项目所需流动资金218.02万元全部由企业自筹解决。
1.4运行费用与效益分析
1.4.1运行费用
本项目为扩建项目,项目正常投产年新增运行费用953.86万元,包括原料费640.33万元、燃料动力费11.52万元、工资及福利12.6万元、修理费6.37万元、、销售等其他费用33.32万元。
1.4.2效益分析
1.4.2.1经济效益
项目建成投产后,年均新增销售收入937.16万元,年平均新增净利润为297.01万元,总投资利润率为36.54%。
项目全部投资所得税后财务内部收益率为31.94%,按8%的折现率,财务净现值为1262.83万元,静态投资回收期为5.53年,动态投资回收期6.08年。
1.4.2.2社会效益
本项目的实施能够显著提高项目区奶牛良种覆盖率及奶业生产水平,提高奶牛的整体生产性能和养殖效益,促进奶业的持续发展和农民增收;同时增加项目区优质原料奶供应,对保障区域乳制品供给安全和质量安全具有重要的意义。
1.4.2.3生态效益
项目通过对粪污的无害化处理和资源化利用,每年生产一定的固体有机肥,这些有机肥施入周边的农田,可以改善土壤结构,增加土壤有机肥,减少化肥、农药等的使用,改善生态环境,提高农产品的品质和质量,促进种养业的循环发展,能较好推动当地绿色经济发展。
1.5可行性研究依据
[1]《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》(国发〔2007〕4号);
[2]《全国畜牧业发展第十一个五年规划》(2006-2010年);
[3]《全国奶业“十一五“发展规划和2020年远景目标规划》;
[4]《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》(国发〔2007〕31号);
[5]《奶业整顿和振兴规划纲要》(2008年11月);
[6]《中国奶牛群体遗传改良计划(2008-2020年)》;
[7]《H省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要);
[8]建设单位提供的有关资料和实地调查研究的情况。
1.6主要技术经济指标
该项目主要技术经济指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标
1.7结论和建议
该项目建设符合国家产业政策,建设目标明确,市场前景广阔,技术方案科学合理,工艺设备先进适用。
项目具有较好的经济效益、社会效益和生态效益,实施资金有保障,项目在技术、经济和效益上是可行的。
该项目有利于提高项目区良种奶牛覆盖率,提升奶牛生产水平,促进项目区奶业的良性发展,保障区域内乳制品供给和质量安全,促进在经济发达地区探索农牧良性循环发展模式,建议主管部门尽快批复该项目建设实施,并予以资金和政策支持,促进项目尽早实施并发挥效益。
第2章项目建设的必要性和可行性
2.1项目背景
我国是传统的农业大国,有丰富的饲草饲料资源,随着经济持续快速发展,国人对鲜奶及奶制品的需求量逐年大幅增加。
长期以来我国乳品产业链条各环节发展极不平衡,处于基础位置的奶牛养殖和原料奶生产环节远远落后于加工和销售等环节的发展,奶牛良种覆盖率低、原料奶产量低质量差一直是我国奶业面临的制约发展的根源问题。
发达国家把奶业的发展水平作为现代农业尤其是畜农业发展的重要标志。
目前世界奶业产值占农业总产值的比重为20%,中国仅占3%。
减少奶牛饲养头数,提高奶牛单产水平,是奶业发达国家的战略发展思路。
目前我国奶牛存栏量已达到1,400万头,排世界前列,但奶牛头均年产奶量仅4,800kg,不足发达国家产量的50%,人均仅20kg,更是不足发达国家人均占有量的1/10。
进入2010年,国家奶业发展政策和规划明确提出将解决奶业根本问题、调整产业结构作为下阶段的发展方向,其中奶牛品种改良和规模化养殖场建设工作是今后发展的核心问题。
2010年,农业部开展建设规模化奶牛养殖示范场活动,从此全面启动奶牛集中规模化饲养的产业结构调整工作。
H作为全国七大奶业优势产区之一,发展奶业具有得天独厚的自然环境优势、饲料资源丰富、奶业发展基础较好。
为推动全省奶业发展,省委、省政府实施了“千万吨奶工程”,规划到2015年奶类总产量达到1000万吨,奶业产值达到220亿元,农民人均奶业收入达到400元以上。
计划投资60亿元,新建60个奶源基地,建设2000个奶牛小区,力争到2015年全省奶牛存栏由目前的158万头增加到280万头。
某公司成立于2006年9月,注册资金1500万元,是专门利用家畜胚胎移植及相关生物技术快速扩繁优质、高产奶、肉牛新品种的科技型股份制企业。
公司自成立以来,始终坚持促进企业增效、农民增收,服务社会的宗旨,利用科学的饲养管理、先进的选种繁育,结合国内一流的胚胎生物技术进行良种奶牛快速扩繁和胚胎生产,业务辐射周边省市乃至全国的规模化养殖基地及养殖户,有效带动了周边农户的畜牧生产。
某公司以H省畜牧良种工作站为依托,参与了H省奶牛性能测定和后裔测定工作,形成了初具规模的系谱完整清晰、生产和遗传性能优秀的高产奶牛核心群。
2010年底公司存栏奶牛582头,其中基础母牛300头,年产鲜奶约2550吨。
某公司目前存栏的良种奶牛均来源于美国、加拿大等奶业发达国家进口良种奶牛胚胎移植后代,但群体数量难以满足日益增长的社会需求,希望借助公司核心胚胎生物技术优势充分挖掘现有核心群的遗传潜力,通过胚胎生产和移植快速扩大核心群规模、更新优良种牛,充分发挥优良种质资源在奶牛生产中的作用,建设辐射全省乃至全国的一流奶牛种源基地,为建设丰富H省菜篮子工程、健全H省奶牛良种繁育体系,提高H省奶牛生产水平发挥重要作用。
根据这一现实情况,某公司在省、市政府的支持下,提出申报某公司良种奶牛繁育扩建项目。
2.2项目建设的必要性
2.2.1提高奶牛生产性能是产业发展的需要
S市现有乳品加工企业日加工乳品能力为750吨,但本地产奶牛头均日产奶量低于20kg,全市原料奶日均总产量208吨,远不能满足目前当地乳产品加工生产的需要,加之周边如北京三元集团、内蒙古伊利公司对原料奶的竞争,奶源不足、优质原料奶缺乏已经成为制约当地奶业发展的主要因素。
加大良种奶牛繁育体系建设力度,提高良种奶牛覆盖率,从根本上解决奶业发展过程中的瓶颈制约因素,是当前畜牧业工作的方向和主题,也是推进社会主义新农村建设的重要手段。
当前,通过用现代的物质条件来武装畜牧业,用现代的科学技术来改造畜牧业,用现代的产业体系来提升畜牧业,用现代的经营形式来推进畜牧业,用现代的发展理念来指导畜牧业,是发展现代农业的需要。
2.2.2胚胎生物技术是推进奶牛良种工程建设的有效途径
奶牛是一种繁殖周期长、生长缓慢的单胎型大家畜,一头良种高产奶牛从出生到繁育出下一代的时间间隔长达26~30个月,而1头良种母牛通过传统的繁育手段终生最多只能生产6~8头后代,其中雌性后代只占3~4头,耗费8~10年。
这也是奶牛良种工程建设面临的最大问题,而胚胎生物技术是解决这一问题的最有效手段。
在理论状态下,1头良种奶牛通过重复超数排卵每年可生产优质体内胚胎50~60枚,通过胚胎性别鉴定技术可获得25~30枚雌性胚胎,在此基础上利用本地低产能繁母牛进行胚胎移植,1年内可获得高产奶牛后代母犊12~15头,良种扩繁效率是传统模式的数十倍。
目前在发达国家奶牛养殖业中,胚胎生产和胚胎移植已经成为与人工授精并重的良种繁育手段,其中仅北美地区每年良种奶牛胚胎生产移植数量已经超过35万枚,登记备案的种牛中70%以上均为胚胎移植后代。
该项目借助项目建设单位的技术优势,将奶牛胚胎生产、胚胎性别鉴定、胚胎冷冻保存、胚胎移植等技术应用于良种扩繁,不仅能显著提高项目建设单位的良种奶牛养殖规模,更能以奶牛胚胎生物技术推广带动周边地区良种奶牛繁育工作,有效促进周边地区奶牛养殖业发展,带动区域经济发展,创造良好的经济效益,促进农业产业结构的调整,为周边地区农民增加收入拓展更为广阔的领域。
2.2.3推进奶牛良种工程建设是促进农民增收的需要
近年来我国奶牛饲养成本连年走高,人工、运输等成本也有明显增加。
2008年H省标准化饲养模式下,1头产奶高峰期奶牛的饲养成本约为40~45元/天,而截至2010年底,1头产奶高峰期奶牛的饲养成本已达到50~55元/天。
在这种发展趋势下,养殖户仅仅依靠盲目扩大饲养规模只能造成生产成本的大幅增加,可创造的利润非常有限,改良奶牛品种,提高单产才是增收致富的唯一途径。
目前我国奶牛发展中存在的主要问题是奶牛品种资源差,良种覆盖率较低,个体产奶量低,导致畜产品竞争力差,难以满足人们日益提高的消费需求。
要提升畜牧业生产档次和水平,必须要首先实现良种化。
实现良种化是畜禽生产性能和潜力得以表达的最关键环节。
因此,依托现有基础,扩大良种规模,面向社会推广优良种牛是一项责任重大、意义深远的事业,对于提高良种奶牛覆盖率,提高奶牛的生产水平和品质,增加农民收入具有重要意义。
2.2.4对提高H省奶牛业和乳业的竞争力具有重要意义
目前,H省已被国家列入全国奶业优势产区,今后对H奶业的扶持力度将进一步加大,未来奶牛良种繁育、鲜奶生产和饲草料加工体系等建设和发展水平将有较大的提高,这为乳品加工业的壮大发展提供了良好的环境和契机。
因此,利用当前良好的奶业发展环境以及丰富的资源优势,迅速提高奶牛的良种覆盖率,以优良的品种带动畜牧业的进一步发展是十分必要的。
项目建成后,每年可为社会提供高产优质良种母牛168头,通过胚胎生产和移植推广种母牛超过2000头,示范带动全省奶牛良种工程建设,提升奶业的整体水平,并最终提高农业竞争力和整体素质。
2.3项目建设的可
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