QC080000有害物质管理程序doc.docx
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QC080000有害物质管理程序doc
QC080000有害物质管理程序
1、目的
为了规避ROHS法律法规给公司带来的风险;奉献社会大众以无害、环保的产品,我们特别建立此管理程序,以控制我们的产品在设计、来料、自制、组装、出货等各阶段均符合ROHS的达标要求。
2、范围
所有DXC的ROHS产品供应商;
所有DXC的ROHS产品OEM厂商;
所有DXC各职能部门。
3、名词解释
ROHS:
RestrictionOftheUseofCertainHazardousSubstancesinElectricaland
ElectronicEquipment电子电器设备中限制使用某些特定有害物质
它是由欧盟为了减少电子电器设备中的有害物质引起的环境和健康构成的风险,
而在2002年出台的第2002/95/EC号ROHS指令,2003年2月13公布于官方杂志,2004年8月13日转换成各成员国的国家法令,并于2006年7月1日正式生效。
包装材料:
指用于产品、部件、原材料的运输和保护的材料。
具体指瓦楞纸箱、胶带、捆扎带、包装袋、塑料布、棍棒、托盘、木框等,以及这些组件上标写用的标签、油墨、涂料等。
含有:
指作为成分含有的或被添加,或者指作为不纯物被含有,而且超过标准限值的。
4、引用说明
4.1
欧盟议会和欧盟理事会2003年1月23日第2002/95/EC号关于在电气电子设备中
限制使用某些有害物质指令
4.2
DXC有限公司关于“电子电器设备中限制使用某些特定有害物质指令
(RoHS)”的基
本要求-
5、作业流程图
程序说明:
ROHS小组准备资料
负责与其供货商/分包商沟通并管理其是否符合
客户关于RoHS指令的要求。
负责向实验室提供所需样品以供评估(样品数量
1、ROHS产品达标审查/认证流程
客户要求
ROHS产品
ROHS小组准备资
料
沟
通
/
技
向实验室递交所
术
需材料、汇款
支
持
/
测
审查/认证
试
证明材料
否
资料充足吗?
符合RoHS的要求
吗?
是,通“过RoHS认证”
报告+光盘
满足客户
ROHS基本要
求,客户下单
2、ROHS产品过程控制简介
1、ROHS相关法律法规、
资料收集(ROHS小组)
2、客户ROHS服务
(外贸部、ROHS小组)
3、设计ROHS管理
(研发部)
4、供应商ROHS管理
(采购部、ROHS小组)
5、工厂内部ROHS管制
(制造各部、品保部、
ROHS小组)
资源配置
C---查核
1、内部审核(每月ROHS小组必须进行一次
ROHS符合性的内部审核、每年的内审直接
纳入ISO体系的审核中)、客户审核、第三
方审核
2、各方面的改进信息
3、所有检查出的、检验出的产品不良项目
4、系统运行过程中发现的薄弱环节
5、新的法律法规出台
A---纠正、P–再计划
训练---内部员工、外部供应商
沟通---内部员工、外部供应商、外部客户
记录---设计、供应商、工厂、客户所有ROHS
相关证明文件、产品资料、测试、控制、
训练、沟通等记录
资源---ROHS项目小组
ROHS检测设备、场所、方法、频次、报告
ROHS体系文件(ROHS分区标识、ROHS
产品标识、ROHS不合格标识、颜色标识、
WEEE部品零件标识、回收及有害标识
ROHS检测实验室SGS、ITS、TUV、CMD、
KEMA技术支持
6、程序说明
6.1ROHS相关法律法规、资料收集
由ROHS小组收集接收相关最新的ROHS法律法规,并登记于《ROHS法律法规一览表》,(参见附件4)组织更新文件、知会相关方、负责相关ROHS知识培训。
收集途径有:
网上收集、政府通知、检测实验室提供等
6.2设计ROHS管理
6.2.1由研发部在产品设计之初,根据所获知的咨讯,识别可能的有害物质,评估使
用的频率及数量,尽可能的寻求符合ROHS指令要求物质替代。
6.2.2将MRP-II系统内带材料阶层(materialtree)的物料清单(BOM)转化为
RoHSBOM
6.3供应商ROHS管理
采购部
6.3.1负责向各类物料供应商阐述本公司对RoHS的需求,请ROHS小组协助培训并指导各供应商对RoHS的正确理解及有效控制。
6.3.2负责收集供应商RoHS资料,包括《供应商RoHS符合性自我申明》(参见附件5)、产品爆炸图、材料BOM、完整样品一件(20g重量以上)以及DXC公司认可的实验室出具的测试报告等;
(注:
DXC公司认可的实验室必须为以下单位:
SGS、ITS、KEMA、TUV、BV、CMD,共六家,有更新时会另行通知。
)
6.3.3DXCRoHS项目小组进行审核、实验室对样品RoHS符合性进行测试,最终由RoHS
项目经理确认其合格资质,签发《DXC电器集团供应商ROHS产品符合证》。
(参见
附件6)
6.3.4将RoHS合格供应商登记在《DXC电器集团RoHS供应商汇总》表上(参见附件7),提供给公司相关部门以管制。
6.3.5书面通知所有RoHS合格供应商,在来料包装(包括外包装及内包装)上做相应的RoHS标贴,同时送货单上注明“符合RoHS要求”,未注明的全部做不符合RoHS
要求的物料处理。
供应商来料RoHS标贴的相关要求参见附件8。
6.3.6负责采购并供应本公司自制物料及自加工物料如塑胶件、丝印件、喷漆件、五金
冲压件、喷粉件、配套件等物料周转箱上所需要的RoHS标贴。
RoHS标贴的相关要
求参见附件8。
6.4工厂内部ROHS管制
6.4.1进料、出货ROHS检验
6.4.1.1所有进料的产品在我公司运行ROHS之初半年内,品管员必须对每批产品
作ROHS的抽检,每批数量不得少于1件,并记录于《进料品ROHS检测记录一览表》
(参见附件9)、
6.4.1.2所有ROHS出货的产品,FQC必须查验IPQC填报的《ROHS首件检测核对表》(参见附件10),无此ROHS的首件检测表,及表内内容不完整(可能遗漏物料的检
查)或有疑问,应及时反馈情况给品保经理,并暂视此批产品为ROHS不合格,直到问题解决。
6.4.1.3所有ROHS进料、出货的产品,品管员必须检查ROHS标识是否符合要求,
不符合要求的视此批产品为ROHS不合格。
6.4.2过程危害物质监控、检测
每月ROHS小组必须进行一次ROHS符合性的内部审核,结果予以及时公布并责令有效整改。
6.4.2.1品保部IPQC:
品保部IPQC按照每小时一次的检查频率,对前加工车间如注塑、丝印、冲压、喷涂等,以及总装车间的各种生产物料进行RoHS标示检查,确保RoHS物料标示清楚、状态一致。
不符合要求的视此批产品为ROHS不合格。
同时IPQC还需负责监控各车间生产物料的使用情况,防止乱拿、乱放、误用。
检查过程中如有任何问题,立即将有问题的物料进行标识隔离,当作不合格处理。
在我公司运行ROHS之初半年内,每一批次的物料在生产首件时,必须做ROHS符合性检测,认真填写《ROHS首件检测核对表》(参见附件10);以后视情况由ROHS小组更新规则。
6.4.2.2所属制造各部门,必须按照规定的要求,做到:
1、我生产的ROHS产品一定达标;
2、一定没有非ROHS物料混入ROHS产品中;
3、维修、返工的产品物料也是符合ROHS的;
4、工夹具、包装材料、一切生产中的化学液体用料都符合ROHS;总装线在进行RoHS生产之前,必须对流水线进行整理整顿。
所有物料必须清退,所有工具、夹具、
设备,包括电批、锡炉、电铬铁、手动锣床、打带机、螺丝刀、剪刀、气钳、
夹具、电源插座、耐压测试仪探头、端子机、毛笔、抹机碎布等,在投入RoHS生产之前,必须经过RoHS认证,确认合格后全部登记造册统一管理。
所有上述工具在不使用时,必须集中摆放并完全密封。
《ROHS合格物品清单》(参见附件
11)
5、按照要求标识ROHS记号在产品、包材、区间,不混料;车间清退的坏料,可在RoHS摆放区域之内,另外开辟不良品区,全部标示清楚并同合格品有效隔离。
6、用于盛装自制物料的包装单位,包括纸箱、胶盆、胶袋等,在完成一次周转之后,物料识别卡上的RoHS标贴必须马上撕掉,防止产生混装及误用。
7、ROHS不符合品处理:
全部标示清楚并同合格品有效隔离。
品保部应及时取消ROHS合格标识,视同非ROHS物料处理。
8、资材部货仓摆放RoHS物料的区域必须有效隔离,并用标示牌标示清楚。
具体隔离及标示方法参见附件8。
各车间有害物质一览表及管制对策(参见附件12)
6.4.3RoHS项目沟通
6.4.3.1ROHS项目小组每月进行一次ROHS内审,并视ROHS的内审情况、系统
管理情况,必要时召集各相关人员作情况通报、讯息传达、进度跟催等,并应作好会议记录。
6.4.3.2采用“6.4.5ROHS培训”的方式进行内部沟通、供应商、OEM厂商沟通。
6.4.3.3ROHS小组应及时向经营领导班子通报ROHS的进度情况、执行情况,让
领导心中有数。
6.4.4RoHS指令内控目标
为确保本公司向欧盟国家输出的的产品,包括成品及半成品(含外购件及自制件),依照欧盟EN60623标准的相关要求,本公司对欧盟RoHS指令下限制使用的有害化学物质的最高含量作以下规定:
本公司内控目标:
RoHS指令规定的含量限值的60%,即:
-
铅含量:
≤600ppm
汞含量:
≤600ppm
镉含量:
≤60ppm
六价铬含量:
≤600ppm
聚溴联苯含量:
≤600ppm
聚溴二苯醚含量:
≤600ppm
对于任何超过此限值的产品,因属高危险性,必须经ROHS项目经理或相关负责人同意,并且采取有效措施纠正及预防后,方可继续生产。
6.4.5ROHS培训
6.4.5.1ROHS项目小组应会同人力资源部,对主任级以上管理干部,发放人手一本
的此管理程序,并在适当场所予以解释,所有人员都应知晓本程序内容,签字确认。
真实贯彻领导作用。
6.4.5.2所有工厂员工,都应接受ROHS知识的培训,熟悉作业ROHS产品的程序要
求,并在考核合格后方可上岗执行ROHS产品生产,相关培训记录人力资源部、ROHS
项目小组各执一份。
6.4.5.3所有DXC之供应商、OEM厂商,应由ROHS项目小组会同采购部,采用资料
传送、集中培训、技术支持等方式予以培训,做到资源共享、共同进步。
相关记录应有采购、ROHS小组适当保存备查。
6.5RoHS指令下特定物质的种类及含量规定:
(见下表)
名称化学符号可能含有的材料含有量限制备注说明
电池和电池组、油漆、涂料、塑料、色母、
铅
Pb
PVC稳定剂、染料、橡胶添加剂、氧化剂、
≤1000ppm
包装材料、印刷电路板、部件的电极、引导
端子、颜料、各种合金、焊料、玻璃、等
汞
Hg
继电器、开关、碱性电池、色母、水银灯、
≤1000ppm
每种包装材料
防腐漆等
的组成成分如
基材、油墨、涂
料等中所含有
包装材料、塑胶部件(黑色PVC、有涂层的
的四种重金属
PVC、少量无色塑料)、电镀镉件、电池和电
合计在100ppm
镉
Cd
≤100ppm
以下
池组、涂料、颜料、墨水、染料电子陶瓷部
件、各种玻璃材料等
塑料及表面涂层的色母、油墨、电池和电池
六价铬
Cr+6
组、电镀液、防锈液、涂料、颜料、墨水、
≤1000ppm
染料、皮革部件
聚溴
印刷电路板,塑胶、树脂及涂层中耐燃剂等
PBBs
(溴化阻燃剂可能添加的产品:
电线电缆、
≤1000ppm
阻燃剂
联苯
PCB板、树脂类电子元件)
聚溴二
印刷电路板,塑胶、树脂及涂层中耐燃剂等
PBDEs
(溴化阻燃剂可能添加的产品:
电线电缆、
≤1000ppm
阻燃剂
联苯
PCB板、树脂类电子元件)
7、应用表单及标识
7.1DXCRoHS指令达标自主声明(附件一)
7.2材料单(BOM)(附件二)
7.3产品爆炸图(附件三)
7.4ROHS法律法规一览表(附件四)
7.5供应商RoHS符合性自我申明(附件五)
7.6DXC电器集团供应商ROHS产品符合证(附件六)
7.7DXC电器集团RoHS供应商汇总(附件七)
7.8RoHS标贴的相关要求(附件八)
7.9进料品ROHS检测记录一览表(附件九)
7.10ROHS首件检测核对表(附件十)
7.11ROHS合格物品清单(附件十一)
7.12各车间有害物质一览表及管制对策(附件十二)
7.1DXCRoHS指令达标自主声明(样本)(附件一)
7.2材料单(中文BOM)(附件二)
7.3产品爆炸图(样品)(附件三)
7.4ROHS法律法规一览表(附件四)
7.5供应商RoHS符合性自我申明(附件五)
7.6DXC电器集团供应商ROHS产品符合证(附件六)
7.7DXC电器集团RoHS供应商汇总(附件七)
附件八:
RoHS标贴的相关要求
标贴–产品
符合RoHS的产品必须可以清楚分辨–欧盟有关当局会在海关以及我们客户在欧盟的零售店检验货品。
追查我
们产品的原产地以及零件会成为检验的一部份。
产品(技术标贴/铭牌以及包装)
生产日期码–该格式与我们WEEE的要求很相似。
生产日期码开头是R然后是两位数年份,及后是W再加两
位数生产的月历周。
月历周是要清楚明白,W01代表生产是在一月份第一个月历周进行,而W02代表生产是在一月份
第二个月历周进行,如此类推。
例子:
R06W15(R=符合RoHS;06=生产年份是2006年;W15=月历第
15周)
注意:
这标记要求基于现有识别流水号以及定单号的指示而附加。
这个要求对于DXC以及DXC的零部件供应商、OEM厂商都适用。
标贴-运输用外箱
1、供应商来料RoHS标贴格式
RoHS
标贴要求:
绿色底,黑色字
字体要求:
Arial粗体,字大小:
大于24pt标贴尺寸:
直径不小于2cm
所有来料包装包括外包装及内包装上,必须要有此标示
2、自制物料周转箱箱上RoHS标贴格式
标贴要求:
绿色底,黑色字
RoHS字体要求:
Arial粗体,字大小:
大于24pt标贴尺寸:
直径不小于2x4cm
3、DXC出货外箱/运输用外箱
依照客户的要求
如没有要求,因我们的产品运输时只用彩盒(没有外箱)及没有用保鲜胶纸封住(例如:
直接使用彩盒放进货柜),则无须贴上RoHS标记。
如果有以下情况,标记方法如下:
每一个外箱(或用保鲜胶
纸封住)必须要贴上以
下标记:
RoHS
(如左图)
(
字体:
Arial
粗体
字大小:
100pt)
此标记须贴在任何2个相
近面以及不可遮住其他
讯息/标记
如果产品运输时只
用彩盒(没有外
箱),并用保鲜胶纸
封住,请依照彩图
贴上标记(必须贴在
保鲜胶纸上,标记要
求同上)
(参考左边附图)
4、货仓RoHS物料摆放区标示及隔离方法
RoHS物料区
相关要求:
1)标示要求:
DXC黄(色)底牌,DXC蓝(色)字,尺寸不小于24x45cm;
所有物料区须悬挂。
2
)货仓需规划好摆放区域,各区间须明显区别
ROHS与非ROHS物料;
3
)视物料及场地情况,也可采用下述立牌标示。
尺寸不小于
20x30cm;
4)用于盛装自制物料的包装单位,包括纸箱、胶盆、胶袋等,在完成一次周
转之后,物料识别卡上的RoHS标贴必须马上撕掉,防止产生混装及误用。
RoHS
物料区
5、生产区RoHS标示
RoHS生产区
相关要求:
1)标示要求:
DXC黄(色)底牌,DXC蓝(色)字,尺寸不小于24x45cm;所有ROHS生产区须悬挂。
2)RoHS生产线所有5M1E(人、机、料、法、量、环)必须符合RoHS要求。
3)RoHS生产区域,每个生产机台旁必须采用下述立牌进行标示,尺寸不小于20x30cm;4)用于盛装自制的、符合RoHS需求的物料,包装单位(包括纸箱、胶盆、胶袋等)在完成一次周转之后,物料识别卡上的RoHS标贴必须马上撕掉,防止产生混装及误用。
RoHS
生产区
7.9进料品ROHS检测记录一览表(附件九)
7.10ROHS首件检测核对表(附件十)
7.11ROHS合格物品清单(附件十一)
7.12各车间有害物质一览表及管制对策(附件十二)
8、附录
8.1欧盟成员国
8.2ROHS中文标准、豁免最新情况
8.3六种有害物质对人体的危害
8.4全球产业所面临的环境规范
8.1欧盟成员国(欧盟成员国介绍):
EU-欧盟正式成员国(共
25个,带*
号的是欧盟发起国)
国别
加入欧盟时间
人口(百万)
国土面积(平方公里)
奥地利
1995
8.1
83,858
比利时*
1957
10.2
30,128
塞浦路斯
2004
0.8
9,000
捷克共和国
2004
10.3
79,000
丹麦
1973
5.3
43,094
爱沙尼亚
2004
1.4
4,500
芬兰
1995
5.1
338,000
法国*
1957
60.4
550,000
德国*
1957
82
356,854
希腊
1981
10.5
131,957
匈牙利
2004
10.2
93,000
爱尔兰
1973
3.7
70,000
意大利*
1957
57.6
301,263
拉脱维亚
2004
2.4
65,000
立陶宛
2004
3.7
65,000
卢森堡*
1957
0.4
2,586
马尔他
2004
0.4
316
荷兰*
1957
15.8
41,864
波兰
2004
38.6
313,000
葡萄牙
1986
10.8
92,072
斯洛伐克
2004
5.4
49,000
斯洛文尼亚
2004
2.0
20,000
瑞典
1995
8.9
450,000
西班牙
1986
39.4
504,782
英国
1973
58.6
242,500
欧盟候选国
国别
加入欧盟时间
人口(百万)
国土面积(平方公里)
保加利亚
-
8.1
110,993
克罗地亚
-
4.4
57,000
罗马尼亚
-
21.7
238,391
土耳其
-
67.8
779,452
EEU-欧洲经济区成员国(欧盟25个成员国加上3个欧洲自由贸易区成员国)
国别
加入EEU时间
人口(百万)
国土面积(平方公里)
冰岛
1994
0.3
103,000
列支敦士登
1994
0.03
160
挪威
1994
4.4
323,900
注:
1)以上资料来源:
欧盟官方英文网站http:
//www.europa.admin.ch;
2)外贸接单时需特别留意欧洲经济区成员国以及欧盟候选国,随着欧洲经
济一体化加速,外贸部接单时需确认是否这些国家也有RoHS限制;
3)瑞士为欧洲永久中立国,亦属于欧洲自由贸易区成员国,外贸部接单时
也需要特别留意,是否瑞士也有RoHS限制。
8.2ROHS中文标准、豁免最新情况
欧盟议会和欧盟理事会2003年1月23日第2002/95/EC号关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令
(外经贸部科技司翻译,仅供参考)
欧洲议会和欧盟理事会,
注意到成立欧洲共同体的条约,特别是其中第
95条,
注意到欧盟委员会的建议,
注意到欧盟经济与社会委员会的意见,
注意到欧盟地区委员会的意见,
年
按照欧洲共同体条约第
11月8日通过的联合文本
251条所规制的程序行事并根据协调委员会于
,
2002
鉴于:
(1)各成员国为限制在电子电气设备中使用有害物质而制订的法规或行政措施之间存在的差异能产生贸易壁垒和扭曲共同体内的竞争,甚至对单一市场
的建立及其功能产生直接影响。
因此有必要协调成员
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