食品企业质量管理体系全部记录表格.docx
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食品企业质量管理体系全部记录表格
Preparedon24November2020
食品企业质量管理体系全部记录表格
XXXX/QR-01受控文件清单
序号
文件编号
文件名称
分发号
版本
收到日期
备注
XXXX/QR-01
XXXX/QR-02文件发放登记表
序号
文件编号
文件名称
分发号
版本
收文单位
签收人
日期
备注
XXXX/QR-03文件更改申请
文件名称
文件编号
申请人
批准人
日期
日期
页码
更改章条
更改标记
更改内容
更改前:
更改后:
更改原因:
文件更改记录:
分发号
持有人
(单位)
更改人
分发号
持有人
(单位)
更改人
XXXX/QR-04文件回收销毁登记表
序号
文件编号
文件名称
版本号
销毁数量
经办人
审核
批准
日期
XXXX/QR-05文件借阅登记表
序号
文件编号
文件名称
受控号
版本号
借用人
借出日期
批准人
归还日期
XXXX/QR-06外来文件清单
序号
文件名称
单位
文件编号
数量
备注
编制:
审核:
批准:
XXXX/QR-07记录目录
记录编号
记录名称
填写部门
保存单位
保存时间
备注
XXXX/QR-01
受控文件清单
XXXX/QR-02
文件发放登记表
XXXX/QR-03
文件更改申请
XXXX/QR-04
文件回收销毁登记表
XXXX/QR-05
文件借阅登记表
XXXX/QR-06
外来文件清单
XXXX/QR-07
记录目录
XXXX/QR-08
管理评审计划
XXXX/QR-09
管理评审报告
XXXX/QR-10
会议签到表
XXXX/QR-11
培训及考核记录表
XXXX/QR-12
年度培训计划
XXXX/QR-13
培训果评估表
XXXX/QR-14
设备台帐
XXXX/QR-15
设备验收单
XXXX/QR-16
设备维护保养检查表
XXXX/QR-17
设备维修记录
XXXX/QR-18
车间卫生消毒周记录表
XXXX/QR-19
产品要求评审表
XXXX/QR-20
合同更改登记表
XXXX/QR-21
口头订单或电话记录表
XXXX/QR-22
销售合同登记表
XXXX/QR-23
供方质量保证能力调查表
XXXX/QR-24
合格供方名单
XXXX/QR-25
供方业绩评价表
XXXX/QR-26
采购合同登记表
XXXX/QR-27
采购申请单
XXXX/QR-28
原材料检验/验收记录
XXXX/QR-29
生产计划通知单
XXXX/QR-30
加工工序生产控制记录
XXXX/QR-32
产品包装记录
XXXX/QR-33
监视和测量设备台帐
XXXX/QR-34
用户来函、来电登记表
XXXX/QR-35
顾客投诉处理单
XXXX/QR-36
顾客满意度调查表
XXXX/QR-37
内部审核计划
XXXX/QR-38
内部审核检查表
XXXX/QR-39
不符合项报告
XXXX/QR-40
内部审核报告
XXXX/QR-41
检验报告单
XXXX/QR-42
产品化验原始记录
XXXX/QR-43
不合格品通知单
XXXX/QR-44
不合格品评审记录表
XXXX/QR-45
纠正/预防措施实施反馈表
XXXX/QR-46
施工机具保养计划
XXXX/QR-08管理评审计划
评审主持人
评审时间
评审参加人员
评审范围
评审目的:
评审内容:
评审准备工作要求:
备
注
总经理
管理者代表
编制
XXXX/QR-09第一页
青海通达油脂加工有限责任公司
管理评审报告
编号:
编制:
审核:
批准:
青海通达油脂加工有限责任公司
XXXX/QR-09第二页管理评审报告
评审日期:
评审参加人员:
主持人:
评审目的:
评审范围:
XXXX/QR-09第三页管理评审报告
综述:
XXXX/QR-09第四页管理评审报告
评价结论
总经理:
时间:
XXXX/QR-10会议签到表年月日
序号
姓名
职务职称
工作单位
培训及考核记录表
XXXX/QR-11
时间:
培训主题
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员签到(共人)
培训内容墒要:
考核方式及成绩:
备注:
制表:
审核:
年度培训计划
XXXX/QR-12
项次
培训内容
参加培训人员
培训方式
负责人
考核方式
备注
批准:
审核:
制表:
日期:
培训效果评估表
XXXX/QR-13
受评估培训内容:
培训简况
设定分值
评定分值
培训课程本身的评估记录
(教材、场地、教学水平、方法、时间)
10
学员考核成绩评估
(笔试、现场提问、答辨、成绩)
20
实际操作能力
(管理要求的掌握及运用、创新)
30
工作绩效评估
(工作绩效、顾客满意度等)
40
待改进事项及措施
评估人员会签
XXXX/QR-14设备台帐
设备编号
设备名称型号规格
生产厂家
设备类型
设备状态
设备原值
备注
注:
设备类型分为“关键”、“一般”;设备状态分为“完好”、“停用”、“准用”。
XXXX/QR-15设备验收单
设备名称
型号规格
生产商
验收日期
验收主持人
参加人员
验收记录(设备外观、性能、各种附件是否齐全、说明书技术文件是否齐全)
签字:
日期:
验收结论:
签字:
日期:
XXXX/QR-16设备维护保养检查表
检查日期
检查科室
检查主持人
参加人员
存在问题(注明设备编号、名称、存在问题、责任人等)
签字:
日期:
纠正措施:
责任科室:
日期:
效果验证:
签字:
日期:
XXXX/QR-17设备维修记录
设备编号
设备名称
型号/规格
使用部门
维修工时
故障发生时间和现象:
使用人:
日期:
维修记录:
维修人:
时间:
验收记录:
验收人:
时间:
备注:
XXXX/QR-18车间卫生消毒周记录表
工序:
记录人:
月
日
卫生记录
消毒记录
验收人
验收结果
备注
桌面
地面
墙面
工、器具
消毒液名称
消毒液使用量
使用方法
XXXX/QR-19产品要求评审表
顾客名称
地址
联系人
要求形式
面谈□电话□信函□传真□意向书□
协议草案□其他□
电话
顾
客
要
求
要求内容:
记录人:
日期:
评
审
记
录
供销部意见:
签字:
日期:
生产技术部意见:
签字:
日期:
质检部意见:
签字:
日期:
财务部意见:
签字:
日期:
总经理批示:
签字:
日期:
XXXX/QR-20合同更改登记表
顾客名称
合同
编号
联系人
要求形式
面谈□电话□信函□传真□
协议草案□其他□
电话
顾
客
要
求
要求更改内容:
记录人:
日期:
外
理
结
果
供销部意见:
签字:
日期:
评审结果:
签字:
日期:
修改通知情况:
签字:
日期:
修改后合同执行情况:
签字:
日期:
备注:
签字:
日期:
XXXX/QR-21口头订单或电话记录表
单位名称
来电人姓名
对方联系电话/传真
订货日期/
来电时间
登记人
订货内容:
日期:
供销部意见:
签字:
日期:
总经理意见:
签字:
日期:
XXXX/QR-22销售合同登记表
合同编号
顾客名称
所购产品名称
签订日期
联系方式/联系人
有效期限
备注
XXXX/QR-23供方质量保证能力调查表
一、被调查企业(个人)的基本情况:
企业(个人)名称
企业性质
曾获何种荣誉
地 址
联系人
电话
提供产品
传真
二、调查内容
调查项目
评价分数
优
合格
不合格
1.实物质量水平
提供样品的检测结果
质量历史与信誉(提供三年来监督部门检验结果或用户评价资料)
初步评价
2.生产能力
规模(职工人数:
)
生产经营历史(年月起)
生产能力(年:
)现年产量:
3.技术能力
技术人员素质及构成
技术人员比例:
%
高级人
中级人
生产设备水平(代表设备名称):
检测设备水平(代表检测设备名称):
4.质量管理体系
质量管理体系(采用模式:
)如通过ISO9001认证,请提供证书复印件
验收标准
检验规程
检验方法手段
5.总计
评价结论:
供销部经理:
总经理:
参加人员:
说明
1.供销部组织评定,总经理批准。
2.评价结论由供销部填写,其余由供方即供应商填写,加盖公章有效。
XXXX/QR-24合格供方名单
序号
生产厂商名称
地址
提供的物资名称
型号、规格、等级
联系人
电话
编制:
审核:
批准:
XXXX/QR-25供方业绩评价表
供方名称
供货类别/名称
产品标准
地址
联系人
联系电话
供方业绩评价内容摘要:
供方提供产品能力评价:
评价人(单位):
日期:
评价结论:
评价人(单位):
日期:
参加评审人员:
审核:
日期:
批准:
日期:
XXXX/QR-26采购合同登记表
序号
合同编号
供方名称
提供产品名称
备注
XXXX/QR-27采购申请单
部门:
日期:
名称
规格
单位
数量
采购要求
备注
填表人:
部门经理:
审批:
XXXX/QR-27采购申请单
部门:
日期:
名称
规格
单位
数量
采购要求
备注
填表人:
部门经理:
审批:
原材料检验/验收记录
XXXX/QR-28 No:
入厂日期
原材料名称/供方
规格/等级
数量
检验项目及结果、提供质检告、合格证等
合格判定
验证人
(签字)
XXXX/QR-29生产计划通知单
发单单位:
发单人:
发单日期:
产品名称
品种
规格单计数量
总数量
(件)
生产日期
审批意见:
审批人:
日期:
接单人:
接单日期:
XXXX/QR-30加工工序生产控制记录
产品名称:
生产班组:
生产
工序
起止时间
操作人
控制项目结果记录
验证人
备注
XXXX/QR-31杀菌工序记录表
日期
名称
开温过程
恒温过程
冷却过程
操作人
时间
压力(Mpa)
时间
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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- 食品企业 质量管理 体系 全部 记录 表格