XX商城金刚台茶产业生态开发项目可行性研究报告.docx
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XX商城金刚台茶产业生态开发项目可行性研究报告
XX商城金刚台茶产业生态开发项目可行性研究报告
5第一章总论
51.1项目背景
91.2项目概况
14第二章项目建设内容
142.1八万亩生态茶园种植开发建设及农民新社区建设
9><>322.2绿茶提取茶多酚生产基地建设
<>38第三章项目建设管理
<>38<>3.1组织机构和人力资源配置
<>38<>3.2建设方案确定
<>39<>3.<>3实施进度管理
41<>3.4项目管理措施
45第四章节能、劳动安全卫生及消防管理
454.1节能:
4<64.2劳动安全卫生管理
474.<>3消防管理
474.4安防机构
48第五章环境保护
485.1项目建设期间及投入运行后可能产生的污染源:
485.2环境保护措施:
50第六章投资估算与资金筹措
50<6.1投资估算
51<6.2资金筹措与来源
51<6.<>3资金投向计划
52<6.4投资方式
5<>3第七章项目效益评价
5<>37.1经济效益估算
547.2环境效益
557.<>3项目社会评价
57第八章项目风险及对策评价
578.1政策风险:
578.2市场风险:
578.<>3技术风险:
588.4管理风险:
59第九章结论和建议
599.1结论
599.2建议
附件:
1.企业法人营业执照
2.组织机构代码证
<>3.税务登记证
4.银行开户许可
5.法定代表人身份证、贷款卡
<6.XX省企业投资项目备案表
7.环境影响报告表审批意见
8.茶园承包合同
9.商城县人民政府“关于XX商城金刚台茶产业生态开发项目的承诺报告”商政文【2009】1<6<>3号
10.商城县农业综合开发领导小组办公室文件商农字【2011】25号
11.企业荣誉证书
12.企业商标注册证书、XX省标准化农产品标志证书
1<>3.项目真实性保证书
14.贷款申请书
15.项目用款计划及还款计划书
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称:
XX商城金刚台茶产业生态开发项目
1.1.2项目承建单位概况:
本项目由XX省洲源农业发展有限公司承建和运营。
该公司注册资本金2000万元人民币,现有固定资产1200万元,员工5<6人,其中具有高级技术职称15人,中级技术职称20人,初级技术职称21人。
公司是专业从事农业产业开发经营的法人单位,公司注册地为信阳市。
公司主要依托其本身强大的资本、管理和技术力量以及规模化项目运营经验;依靠当地丰富的自然资源,尤其是茶叶资源和农林资源以及农业合作组织,以“公司+合作组织+基地+农户”的发展模式,开发、运营、建设农业生态项目,经营农业新品种和新技术引进、示范、推广,农产品生产、开发、深加工和销售。
公司按照市场化、企业化机制运行,实行独立核算,自主经营,自负盈亏。
项目区所在地商城县金刚台区域均建有农民专业协会,亦有相关的开发公司,但对于此地的茶产业开发,这类协会和公司规模不大,实力不强,无力承建和运营超大型、规模化建设项目。
本项目由XX省洲源农业发展有限公司投资介入运营,前期已经投入资金15000余万元改良了2万余亩中低产茶园、建设良种无性系高产茶苗繁育基地500余亩、升级改造20个茶叶加工厂、进行茶多酚淬取技术研发。
该项目投入实施运营后对当地茶产业生产开发规模将显几何级扩大,当地经济合作组织、专业协会和农民经纪人队伍也将得到进一步的发展。
1.1.<>3可行性报告编制依据
XX商城金刚台茶产业生态开发项目可行性研究报告编制的主要依据是:
(1)2009年中央一号文件《关于2009年促进农业稳定发展,农民持续稳定增收的若干意见》
(2)2008年中央一号文件《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》
(<>3)国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价的方法与参数》有关规定
(4)中华人民共和国《水法》、《土地管理法》、《环境保护法》、《城市规划法》相关规定
(5)信阳市《十一五茶产业发展规划纲要》、《2008-2009年度茶叶生产基地建设意见》
(<6)XX省委、省政府《关于把信阳市作为XX省农村改革发展综合试验区的批复》
1.1.4项目提出的背景和意义
信阳市位于XX省南部,东与安徽为邻,南与湖北接壤,是江淮河汉之间的战略要地,又是我国南北经济文化交流的重要通道,素有“三省通衢”之称。
信阳是典型的传统农业大市,红色革命老区,区内农业资源极其丰富,且极具代表性。
2009年4月22日,XX省委、省政府将信阳市确定为XX省农村改革发展综合试验区,这是目前全国唯一的省辖市农村改革发展综合试验区。
这为信阳市及所属各区县从传统农业向现代农业的跨越,把信阳农业建成粮食生产重点区、特色农业示范区、村镇建设样板区、生态环境友好区、文化建设引领区、城乡统筹先行区,实现现代农业大发展、农村面貌大改变、农民收入大提高的目标,提供了政策导向和发展机遇。
商城县位于XX省的东南边界,地处江淮之间。
东与安徽省金寨县毗邻,南和湖北麻城交界,西同XX新县、光山接壤,北与潢川、固始县相望。
县城北距郑州市450公里,西距信阳1<6<>3公里,南离武汉220公里,东距合肥208公里。
西宁铁路和<>312国道穿境而过,具有承东启西、纵贯南北的区位优势。
全县现有人口74万,面积21<>30平方公里,山多地少,山林资源丰富,总体上是“六山一水二分田,一分道路和庄园”。
区位优势和农林资源优势为商城县开发及发展规模化、产业化生态茶叶提供了基础保障。
信阳是我国著名茶都,是全国最大的绿茶生产基地、全国最大的有机茶产销地和江北茶区主要的茶文化旅游休闲城市,其所产“信阳毛尖”是我国传统名茶之一。
商城县是信阳茶叶的主要产区之一,是信阳市信阳毛尖茶、地方名优茶(伏山乡)、有机茶、无性系良种茶、茶叶加工、茶叶贸易及茶生态文化旅游(金刚台)等优势区域,商城茶叶生产历史悠久,生态条件独特,茶文化源远流长,茶资源蕴藏丰富,茶叶开发潜力巨大。
商城地处大别山腹地,四季分明,群山连绵,绿色起伏,属北亚热带向暖温带过渡地带,茶园大多分布在海拔<>300米以上的高山上,气候温和,土壤肥沃,无霜期长,茶园上空常云雾缭绕,是生产名优茶叶的理想境地。
商城县现有茶园面积8万亩,其中野生茶4万亩,主要分布在商城县南部山区的9个乡镇,全年茶叶产量110万公斤,茶叶总产值9000余万元。
主要产品有:
信阳毛尖、金刚碧绿、其鹏碧云等。
项目区金刚台区域位于商城县城东南20公里处,主峰金刚台为XX境内大别山的最高峰。
区域内苏仙石乡、四顾墩乡、汪岗乡和伏山乡等四乡是商城茶叶重要产区,主要生产金刚台牌信阳毛尖系列茶叶。
项目区现有生态茶园2万余亩,其所产生态茶—“金刚碧绿”是茶中的上品,在20世纪80年代就通过农业部茶叶质量检测中心认证,获中国新名茶称号。
商城县委、县政府把茶产业作为县域国民经济中的主导产业、支柱产业来扶持、培育,金刚台区域的资源特性、经济结构决定了茶产业开发为其经济主导成份,但基础设施不完备,发展不平衡,开发力度不足,规模经济不强等方面的问题又在很大程度上制约了茶产业的进一步发展。
因此,以XX省农村改革发展综合试验区建设为契机,透过新农村建设政策导向,通过实力企业带动,各类经济组织联动,规模化、集约化运营和深层次开发,通过启动规模生态茶园基地建设、茶叶深加工基地建设、农村新社区建设等项目建设开发,商城县及金刚台区域茶产业经济将超速发展,也将极大带动项目区周边区域经济和区域产业的超速发展。
茶产业是金刚台区域优势资源和支柱产业。
加大投资力度,加大开发力度,加大集约规模,把优势资源变为优势产业,契合了新时期社会主义新农村建设,契合了XX省农村改革发展综合试验区建设的政策规划导向,符合农业产业规模化发展、农业土地集约化经营,农业资源、旅游资源深度开发、综合利用,建设特色农业示范区和新型农业村镇样板区的产业政策和产业规划。
通过项目的实施,金刚台区域将成为真正的“大别明珠”,成为新时期社会主义新农村建设和农村改革发展综合试验区建设的示范区。
1.2项目概况
1.2.1项目准备情况:
商城县是农业县,茶资源是其优势资源和经济主导产业。
项目区域内金刚台景区人称“大别明珠”,为国家级地质公园,省级自然保护区。
区域四个乡苏仙石乡、四顾墩乡、汪岗乡和伏山乡是商城茶叶重要产区,生态茶源和优质茶源丰富、集中。
近年来商城县政府加大了对金刚台区域茶产业的投资、开发和管理力度,制定、实施了一系列投资和深度开发的优惠政策及措施,并专门制订了《商城县“十一五”茶产业规划》,将金刚台区域茶生态产业建设纳入信阳市、商城县经济建设重点开发和准备项目,纳入XX省、信阳市农村改革发展综合试验区建设之特色农业示范区、村镇建设样板区、生态环境友好区序列之中。
根据市县产业发展规划,项目承建单位XX省洲源农业发展有限公司在专题深度调研和充足技术、人力、资源准备的基础上,推出和实施包括8万亩生态茶园种植、生产加工及农民新社区建设,2000吨/年茶多酚提取生产基地建设等为主体内容的综合性开发项目:
XX商城金刚台茶产业生态开发项目。
1.2.2项目区域范围:
项目区位于商城县东南部,涵盖金刚台景区全部及周边四个乡镇区域,即苏仙石乡、四顾墩乡、汪岗乡和伏山乡。
项目建设内容为生态茶园、茶叶深加工和农民新社区建设。
项目涵盖区域位置图
1.2.<>3建设内容和建设规模:
A.八万亩生态茶园建设及农民新社区建设,总投资约481<67万元人民币。
包括:
①已经投入资金:
改造和改良2万亩中低产茶园,<6000万元。
②已经投入资金:
建设良种无性系高产茶苗繁育基地500余亩,<>3500万元。
③计划投资:
27000万元种植开发<6万亩生态茶园
④已经投入资金:
改扩建20个茶叶生产加工线(厂),4000多万元。
⑤茶农集中居住项目,计划投资:
74<>37万元将深山茶农迁置及农民新社区(金刚台茶农新村)建设。
⑥茶农技术培训,已经投入资金192万元
B.年产2000吨茶多酚提取技术研发和生产基地建设,总投资<>31815万元人民币。
包括:
①已经投入资金:
进行茶多酚淬取技术研发,1<>315万元。
②计划投资:
7500万元进行土地征迁、整理:
500亩
③计划投资:
40000平方米厂房及配套建筑,8000万元。
④计划投资:
生产及配套设备10条生产线,25000万元
主要经济技术指标:
(详见主要经济技术指标汇总表)
项目经济技术指标汇总表
序号
项目
名称
数量
占地
面积
建筑面积(㎡)
投资额万元
年产量
万公斤
年产值
万元
年利税万元
年利润万元
建设期
回收期年(含建设期)
备注
一
八万亩生态
茶园建设
80000亩
<>39万亩
<>3<>3000
<>320
<>32000
1<6000
11200
<>3
<6.2
含农户利润
1
二万亩中低产老茶园改造
20000亩
<6000
80
8000
4000
2800
<>3
<6.2
资金已全部投入
2
六万亩新建
生态茶园
<60000亩
27000
240
24000
12000
8400
<>3
<6.2
二
无性系高产野茶繁育基地
500亩
<>3500
资金已全部投入
三
茶叶生产加工线升级改造
20条
100亩
20000
4000
<>320
<6400
1920
1280
2
5.1
资金已全部投入
四
茶多酚淬取技术研发中心建设
1<>315
资金已全部投入
五
茶多酚提取
生产基地建设
10条
500亩
40000
<>30500
200
<60000
4<>3291
28275.5
<>3
4.1
六
金刚台
茶农新村
150亩
<62000
7475
容积率1:
0.<68绿化率≥<>30%
安置住户<>300户
4.5
公益
项目
七
农民因项目收入
每亩平均1800元/年深加工收益700元/户·年工资收入1.2万元/人·年
八
技术培训
<6500
人次
192
资金已全部投入
合计
总投资79982万元年产值98400万元年利税<61211万元年利润40755.5.5万元年投资利税率7<6.5<>3%
1.2.4项目定位和建设目标:
本项目以金刚台区域自然资源、传统茶产业为依托,以发展现代生态茶产业为中心,以新时期社会主义新农村建设和农村改革发展综合试验区建设为政策导向和市场契机,以规模开发、龙头企业带动、深度开发和集约经营为运营机制,做大做强项目区茶产业,打造金刚台茶产业多层次产业链,切实做到项目区现代农业大发展,景区面貌大改变,农民收入大提高,使金刚台区域成为信阳新农村建设和农村改革综合试验区建设的精品区。
第二章项目建设内容
2.1八万亩生态茶园种植开发建设及农民新社区建设
2.1.1八万亩生态茶园种植开发及农民新社区建设
2.1.1.1项目区现状
商城县位于XX省东南隅,面积21<>30平方公里,县辖19个乡镇,<>3<69个行政村,15万户,74万人,其中农业人口<68万人,全县现有1<6个乡镇,120多个行政村发展茶叶生产,现有茶叶面积8万余亩,年产茶叶1<60万公斤,产值9000多万元,全县兴办各类茶场54个。
项目区金刚台区域4个乡镇是商城县茶叶重要产区,现有生态茶园面积2万余亩,年产茶叶约9万公斤,现有中小茶叶生产厂20余个,拥有“金刚碧绿”、“金刚春芽”、“金刚台野茶”三个名茶品牌,被誉为信阳毛尖中的珍品,有较高知名度。
茶叶是商城广大山区农民一项稳定的经济来源和脱贫致富的支柱产业,丰富的山区资源和自然条件为商城县及金刚台区域的茶产业发展提供了坚实基础。
项目区地处大别山腹地山区,由于地理位置偏僻,交通、信息不畅和传统粗放式茶园管理等因素限制,制约了茶产业的发展。
主要问题是:
①茶园基础差。
管理粗放,品种混杂且大部分品种老化,致使茶园生产期短,产出率低。
②茶园多为农户分散经营,没有形成集约化、规模化经营,效益不高,影响了茶叶适用技术的推广应用和资本再投入。
③茶叶加工机械化程度不高,设备老化,制作技术落后,加之多是一家一户的茶叶小生产,精品茶比例小,质量差,包装杂乱,市场无序竞争,不能实现与大市场的对接。
④茶叶全部为条形散茶,在茶叶产品深度开发和综合利用方面尚属空白。
⑤质量安全意识不强,监管机制不健全,只重色、香、味、形而忽视茶叶质量安全的现象依然存在,茶农及小规模茶叶生产、加工设备陈旧,生产卫生条件差,现有检测设备、检测手段落后,影响了茶叶的质量安全,成为制约茶叶扩大出口的主要障碍。
⑥缺乏实力龙头企业带动,缺乏大资金投入,严重影响和制约了茶叶生产向茶产业发展的跨越,难以形成和扩大区域规模经济。
山区茶农安置和集中居住问题。
项目区金刚台区域深山散住山民和偏僻自然村约有800余户,约4000余人,收入低,生活条件贫苦。
本项目生态茶园开发后,为利于土地集约经营和规模开发,在党和政府新农村建设政策指导下,在自愿基础上,通过土地流转方式,可将其大部分迁出,集中择地安置在项目区新建的农民新社区,就业则安排在茶园或茶叶生产加工厂。
商城县委、县政府根据XX省把信阳建成农村改革发展综合试验区规划和信阳茶产业十一五规划,发展茶园面积150万亩的目标,把茶产业作为县域经济主导和支柱产业。
积极调整农村产业结构,大力推进茶叶产业化进程,完善“公司+合作组织+基地+农户”的产业化模式,巩固老茶园,发展新茶园,提高生产加工技术水平和对接市场的能力,提高种茶效益,促进农民收入快速增长,是产业发展急需,也是项目区茶农的热切期盼。
基于上述因素,为促进商城县及项目区茶产业的健康、有序、快速、规模发展,解决山区农民增收脱贫问题,依据相关政策和产业规划,项目承建单位XX省洲源农业发展有限公司以“巩固、发展、规模、提高、优化、增效”的茶产业发展思路,拟定在项目区开发建设八万亩生态茶园及农民新社区。
2.1.1.2项目实施地点
八万亩生态茶园种植、生产、加工实施范围为:
金刚台景区及周边四个乡镇即苏仙石乡、四顾墩乡、汪岗乡和伏山乡适种山区。
农民新社区即金刚台茶农新村实施地点为:
金刚台区域交通便利之丘陵平缓地带。
项目用地:
采取土地流转或农户自愿入股的方式,充分利用大量适用闲置荒山荒坡,保证项目建设用地需要。
2.1.1.<>3建设目标
通过项目实施,大幅提升项目区茶叶单亩产量和产值,大幅提高项目区茶叶生产加工能力和精品茶产出率。
并带动辐射项目区周边其他乡镇茶产业发展,促进茶产业增效,茶农增收。
同时,通过项目实施,安置偏远山区农民约2000余人的集中居住和就业,安置项目区及周边农民约2万人就业,促进农民就业,促进新农村建设。
通过项目实施,打造项目区规模茶产业基地,发展茶产业规模经济,建设新型农村社区,带动项目区农村产业结构调整,茶产业快速、规模发展,茶农快速致富。
2.1.1.4项目实施条件
a.优越的自然资源条件
地形地貌:
项目区属中山类型,山高谷深,奇峰林立,山峦叠嶂,河陡水急,沟谷多成“V”型,林地集中连片,耕地散落,分布于坡脚、谷底、河边。
土地资源:
项目区土壤以棕壤为主,偏酸性,其植被覆盖度大,腐殖质层厚,有机质含量高,适宜发展林业和茶叶。
其土地现状为:
山林地<>3<6500亩,占85%;耕地115<>3亩,占2.7%;水域987亩,占5.2%;居民点、交通及其他用地2109亩,占4.9%。
气候:
由于北亚热带向暖温带过渡性地域,项目区气候温和,四季分明,雨热同期,光、热、水资源丰富。
全年日照数2004.4小时,年日照率为45%,<6-8月日照较多,11月至翌年<>3月日照时数减少,全年太阳辐射总量114.17千卡/平方厘米,光合有效辐射量为55.94千卡/平方厘米。
日平均温度≥0°C期间的光合有效辐射量为5<>3千卡/平方厘米;≥10°C期间的光合有效辐射量为<>39.91千卡/平方厘米。
年平均温度为15.5°C,最冷元月平均气温2.2°C。
极端最低气温-20°C,最热7月平均气温27.9°C,极端最高气温<>39.7°C,无霜期22<>3天。
≥0°C的积温为5<648°C,≥10°C活动积温为4977°C。
年平均降水量为1198.2毫米。
夏季雨量大,占全年降雨的44%,春季雨日最多,秋冬季雨雪量和雨雪日数较少。
水资源:
项目区有西河和琉璃河穿境而过,小型水库2座,塘、堰7座,上游来水面积大,水资源丰富,水质好,可利用水量充足,可保证农业灌溉需要。
生物资源:
金刚台生态环境优越,是一个天然的动植物园,是省级自然保护区和国家级地质公园。
b.良好的社会资源条件
①技术力量雄厚。
茶叶是金刚台传统产业,有传统种茶、制茶技术和设备。
近年来,商城县茶叶技术研究专业组带领广大科技人员,在生态茶园建设、优质无公害茶叶综合技术研究、名茶形成因子的研究与应用、商城毛尖机械加工技术研究与推广、茶树良种繁育等方面取得了显著成绩,为本项目实施奠定了坚实基础。
②交通。
项目区所处位置有<>312国道、沪陕高速、宁西铁路贯穿其中,距京九铁路潢川站<60公里,扼武汉、合肥、南京之咽喉,交通条件便利,货畅其流,运输条件非常优越。
③健康的销售渠道和网络基础。
项目承建单位及合作社已在商城县设有四个标准门店,在信阳市和部分县区、郑州、北京、武汉等城市设立了10余个销售网点,并聘请了一批业务强、经验丰富的经纪人、茶艺师充实销售队伍,并通过各种媒体、茶文化节及专题片大力推广和宣传“金刚台”牌茶叶产品,使金刚台茶叶迅速走向市场,赢得了良好的口碑。
④信阳市商城县各级政府立足于地方资源,始终把茶叶作为农业增效,农民增收和农村经济发展的支柱产业,相继出台了一系列加快茶叶产业发展的相关政策,并加大对茶叶产业的扶持力度。
自1992年以来连续举办了1<6届茶叶节,2004年信阳市提出把信阳打造成“中国茶都”的战略决策,200<6年成立茶产品发展领导小组办公室,召开了全市茶产业发展大会。
《信阳市“十一五”茶产业发展规划纲要》中把商城县列为茶叶生产优势区域、茶叶加工优势区域、茶叶初级市场优势区域和茶生生态文化休闲旅游优势区域,并给予重点支持。
⑤健全的企业运营机制。
党的十七大和十届三中全会以后,各地农村土地流转及合作组织得到长足发展,项目公司带动,合作组织联动,起到了良好的示范带动作用。
“公司+合作组织+基地+农户”的企业化、集约化运营机制和成熟模式已得到政府和市场的肯定及推广。
⑥巨大的市场需求。
从国际上看,目前全世界有58个国家和地区种植茶叶,1<60多个国家和地区消费茶叶,饮茶人数达<>32亿人。
2008年世界茶叶出口量为148万吨,其中中国的茶叶出口达29.7万吨,较上年增长<6%,绿茶出口量占总数的75%以上。
从近几年国际茶叶市场来看,茶叶出口量稳定增长,茶叶消费在许多国家都有新的发展,消费领域不断扩大,消费方式日益多样化,消费群体层次化。
西方发达国家保健意识不断增强,作为保健饮料的茶叶声誉日益增加,在一定成程度上已经形成了饮茶热,美国、日本、欧盟、俄罗斯等国茶叶市场方兴未艾,茶叶需求量不断增长,为中国茶叶开拓国际市场提供广阔的空间。
在国内,随着人们生活水平的不断提高和旅游事业的蓬勃发展,市场名优茶需求量倍增,在政治、经济、文化交往中,优质高档茶成为高雅联谊的馈赠佳品,优质茶生产以其令人瞩目的名牌效应、显著的经济效益和较高的技术含量已成为茶叶开发的重要内容和亮点。
目前全省的优质高档茶需求量在1500万公斤以上,有近1000万公斤的需求缺口。
发展优质高效、安全、绿色茶叶,市场前景看好。
随着社会的进步和人民生活水平的提高,人们的消费观念发生了根本性改变,茶叶作为健康饮料,被更多的消费者所认同。
目前全世界人均茶叶消费量平均为500多克,而我国的人均茶叶消费量大约<>350克,低于世界的平均消费水平,目前世界茶叶消费量最大的国家是英国,人均茶叶消费量<>3.<6公斤左右,国内茶叶消费量最大的省份是广东省,人均茶叶消费量1.<6公斤。
我国国内茶叶消费市场潜力巨大,特别是广大的农村市场。
国内市场远未饱和,有巨大的市场发展潜力。
茶叶是世界上三大饮料中的无酒精饮料,世界日均消费<>30亿杯,也是我国的一大传统饮料,有着广阔的国内国际市场需求。
2.1.1.5项目建设的指导思想和基本原则
a.指导思想:
以党的十七大精神、科学发展观为指导,以省市新农村建设为依据,以市场为导向,以生态为基础,以科技和制度创新为支撑,以效益富民为中心,科学规划,合理布局,以规模化、标准化、良种化、机械化和绿色无公害生产为标准,大力发展项目区茶叶生产基地,推进项目区茶产业的现代化高速发展,加快项目区新农村建设进程。
b.基本原则:
①生态优先原则:
按照有机茶的生态环境质量标准确定建园地址。
茶叶生产基地应选择在空气清新、土质肥沃、水质纯净、周
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