安全许可证检查.docx
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安全许可证检查
安全许可证检查
山东省建筑施工企业安全生产条件复查表
一、汇总表〔格式〕:
企业名称
山东省水利水电建筑工程承包
联系
86554559
企业地址
济南市历下区历山路121号
许可证编号
〔鲁〕JZ安许证字【2005】180134-02
一样安全生产条件考核
施工现场安全生产条件考核〔在对应项目打√〕
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
安全生产治理制度
〔10分〕
安全生产投入
〔10分〕
安全生产治理机构设置
〔15分〕
三类人员安全生产考核
〔15分〕
特种作业人员配备
〔5分〕
安全教育培训
〔10分〕
办理工伤保险及意外损害保险
〔5分〕
施工起重机械设备治理
〔10分〕
职业危害防治措施
〔5分〕
危险性较大工程、分部分项工程及重大危险源监控措施
〔10分〕
生产安全事故应急救援预案及演练记录
〔5分〕
项目合计得分
考核实际得分
10
10
15
15
5.0
10
5
10
5
10
5.0
100
100
合格√□
差不多合格□
不合格□
考核结论
合格√□差不多合格□不合格□〔在对应项目打√〕
检查人
姓名:
〔主管部门〕执法证书编号:
检查时刻
自查单位负责人
〔签字〕
自查时刻
2020年1月
25日
姓名:
〔主管部门〕执法证书编号:
安全生产条件复查考核评分说明
1、此表及以下表格可作为企业自查使用,也可作为主管部门抽查使用。
企业安全生产条件对应12个检查表格。
一样安全生产条件考核对应11个分表,考核结果汇总所得分值,结合施工现场安全生产条件检查结果,作为企业安全生产条件考核的依据。
2、考核汇总分值85分〔含〕以上,定为合格;70分〔含〕至85分〔不含〕,定为差不多合格;考核汇总分值70分〔不含〕以下,定为不合格。
3、一样安全生产条件考核汇总分值运算方法〔考核计分采纳百分制〕
〔1〕各分表中20分〔含〕以上项目为要紧评判项目,20分以下项目为一样评判项目。
每个分表中有2项要紧评判项目或3项一样评判项目得分为0,该分表不得分。
汇总表单项得0分,一样安全生产条件考核为0分;
〔2〕汇总表中各分项实得分=该分项在考核分表中实得分之和乘以汇总表该分项应得分值/100,
〔3〕汇总表中企业考核实际得分=汇总表中分项合计总分
〔4〕各分表中每项扣减分数总和超出该项应得分后,该项实得分数为零。
二、一样安全生产条件考核分表〔格式〕
2-1:
安全生产治理制度
序号
评价项目
检查评判方法
应得分
评分标准
扣减分数
实得分数
1
本企业部门设置及治理人员花名册
查有关文件
5
未依照企业治理特点设置部门的,扣5分;
未建立治理人员档案的,扣5分;
0
5
2
建立安全生产责任制度
查有关文件和责任书文本
20
未按规定建立安全生产责任制度的,扣20分;
安全生产责任制度不健全的,扣5-10分;
安全生产责任制内容不真实或缺乏可操作性的,扣5-10分。
0
20
3
制定安全生产治理目标
15
未制定安全治理目标〔伤亡操纵、安全达标和文明施工目标〕的,扣15分;
安全生产治理目标未分解的,扣5-15分;
安全治理目标未落实或未执行的,扣5-15分;
0
15
4
实行安全生产责任制,与相关人员或单位签订安全生产目标责任书
5
未签订安全生产目标责任书的,扣5分;
目标责任书签订不全的,扣1-5分
0
5
5
各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制
查看文件和现场
15
各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未建立的,扣15分;
各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未落实或未得到明确的,扣5-15分;
0
15
6
内部经济承包合同中安全生产治理职责和指标
10
合同中未制定安全生产治理职责和指标的,扣10分;
职责和指标与企业安全生产治理目标不相符的,扣5-10分;
0
10
7
建立安全生产奖惩考核制度
查有关文件
10
未建立安全生产奖惩考核制度的,扣10分;
安全生产奖惩考核制度不齐全的,扣5-10分;
0
10
8
安全生产奖惩考核制度落实情形
查有关记录
10
未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚的,扣10分;
安全生产奖惩考核制度奖罚落实不到位的,扣5-10分
0
10
9
对专业承包及劳务分包单位资格资质治理及施工现场操纵
查看文件和现场
10
总包企业未制定对分包资格治理及施工现场方法的,扣10分;
专业承包未制定劳务分包治理方法的,扣10分;
劳务企业未制定现场治理方法的,扣10分;
0
10
检查项目小计
100
0
100
2-2:
安全生产投入
序号
评价项目
检查评判方法
应得分
评分标准
扣减分数
实得分数
1
安全生产资金保证制度
查有关文件
15
未按规定建立安全生产资金保证制度〔审批、监督治理、验收等内容〕的,扣15分;
安全生产资金保证制度不健全的,扣5-10分;
安全生产资金保证制度内容或缺乏可操作性的,扣5-10分。
0
15
2
安全生产资金使用的年度打算
10
未制定安全生产资金使用年度打算的,扣10分;
未实施安全生产资金使用年度打算的,扣10分;
年度打算制定不健全的或实施不到位的,扣5-10分;
0
10
5
安全教育培训专项资金
查有关文件和治理流程及资金实际使用的发票。
15
未设立安全教育培训专项资金的,扣15分;
安全教育培训专项资金使用不到位的,扣5-10分;
0
15
3
企业安全生产措施费用使用记录
20
未落实安全防护用品资金的,扣20分;
未建立安全生产资金使用记录的,扣5-15分;
企业安全生产资金使用记录〔安全设备、安全防护用品、安全措施费用、安全教育培训、〕不齐全的,扣5-15分;
0
20
7
各施工现场安全费用使用记录
抽查施工现场
20
施工现场未落实安全生产措施费用的,扣20分;
安全生产措施费用未专款专用的,扣5-15分;
施工现场无安全费用拨付、使用记录的,扣5-15分;
0
20
9
建设单位措施费用凭证
10
未取得建设单位措施费用凭证的,扣10分;
0
10
10
安全生产投入总额占企业施工总产值达到有关规定要求
查企业治理台帐
10
未达到的,扣10分;
0
10
检查项目小计
100
0
100
2-3:
安全生产治理机构
序号
评价项目
检查评判方法
应得分
评分标准
扣减分数
实得分数
1
安全生产治理机构
查治理文件
20
未建立安全生产治理机构的,扣20分;
安全生产治理机构职能不健全的,扣5-10分;
安全生产治理机构未行使职能的,扣5-10分;
0
20
2
专职安全生产治理人员
20
未配备专职安全生产治理人员的,扣20分;
专职安全生产治理人员未取得考核证书的,扣5-20分;
专职安全治理人员配备不足的,扣5-20分;
专职安全治理人员存在兼职的,扣5-10分;
0
20
3
安全机构设备与经费
10
安全机构未配备日常检查设备的,扣10分;
安全机构无治理必要经费的,扣10分;
0
10
4
安全生产治理机构责任分工
5
安全治理机构人员无责任分工的,扣5分;
安全治理机构人员责任分工不健全的,扣1-5分;
安全治理机构人员责任未落实的,扣1-5分;
0
5
5
安全生产检查制度
10
未制定安全生产检查制度的,扣10分;
检查制度落实不到位的,扣5-10分;
0
10
6
企业月检、施工现场周检及专项、季节性安全检查的时刻和实施要求
抽查施工现场
10
未实施企业月检、施工现场周检的,扣10分;
日常检查次数未达到要求的,扣5-10分;
0
10
7
隐患整改、处置和复查
查治理档案
10
未建立隐患整改、处置和复查机制的,扣10分;
企业检查记录收集不全的,扣5-10分;
现场隐患整改不落实的,扣5-10分;
0
10
8
定期或不定期召开安全生产工作会议,公布检查、处罚情形,部署任务
5
未建立安全生产会议制度的,扣5分;
会议记录收集不全的,扣1-5分;
0
5
9
每半年开展一次企业安全生产条件自查,并写出报告
10
未开展安全生产条件自查的;扣10分;
安全生产条件自查弄虚作假的,扣5-10分;
0
10
检查项目小计
100
0
100
2-4:
三类人员安全生产考核
序号
评价项目
检查评判方法
应得分
评分标准
扣减分数
实得分数
1
三类人员治理档案
查治理档案
20
未建立三类人员治理档案的,扣20分;
三类人员治理纷乱的,扣5-20分;
0
20
2
法人代表、总经理、分管安全的副经理持证上岗
查证书原件
20
全部未持证上岗的,扣20分;
每缺少1人持证上岗的,扣10分;
0
20
3
项目负责人持证人数达到要求〔与资质标准要求相同〕
20
全部未持证上岗的,扣20分;
每缺少1人的,扣5分;
0
20
4
专职安全生产治理人员持证人数达到要求〔大于项目经理负责人的人数〕
20
全部未持证上岗的,扣20分;
每缺少1人的,扣5分;
0
20
5
施工现场专职安全生产治理人员持证上岗
查施工现场
20
全部未持证上岗的,扣20分;
每缺少1人的,扣10分;
0
20
检查项目小计
100
0
100
2-5:
特种作业人员配备
序号
评价项目
检查评判方法
应得分
评分标准
扣减分数
实得分数
1
本企业特种作业人员治理制度
查治理文件
20
未制定企业特种作业人员治理制度的,扣20分;
制度未落实的,扣5-20分;
0
20
2
本企业特种作业人员操作规程
20
未制定本企业特种作业人员操作规程的,扣20分;
操作规程未实施的,扣5-20分;
0
20
3
本企业特种作业人员花名册
查治理档案
20
未建立本企业特种作业人员档案的,扣20分;
特种作业人员治理纷乱的,扣5-10分;
0
20
4
企业特种作业人员各工种配备情形
20
特种作业人员各工种配备〔依照企业专业〕不齐全的,扣5-20分;
0
20
5
施工现场特种作业人员档案
20
未建立施工现场特种作业人员档案的,扣20分;
档案不齐全的,扣5-20分;
特种作业人员人证不相符的,每发觉一人,扣5分,扣完为止
0
20
检查项目小计
100
0
100
2-6:
安全教育培训
序号
评价项目
检查评判方法
应得分
评分标准
扣减分数
实得分数
1
安全教育培训制度
查治理文件
20
未制定安全教育培训制度的,扣20分;
安全教育培训制度不具备可操作性的,扣5-10分;
0
20
2
企业安全教育培训打算
20
未制定安全教育培训打算的,扣20分;
安全教育打算未全部实施或未实施的,扣5-10分;
0
20
3
实施教育培训活动,培训考核有记录
查培训档案
20
未组织安全教育培训活动的,扣20分;
安全教育活动记录不全的,扣5-10分;
0
20
4
企业治理人员教育档案
10
未建立企业本部治理人员安全教育档案的,扣10分;
治理人员教育档案不全的,扣5-10分;
0
10
5
各施工现场治理人员教育档案
10
未建立现场治理人员安全教育档案的,扣10分;
现场治理人员教育档案不全的,扣5-10分;
0
10
6
各类安全活动〔安全月等〕记录
10
企业未按规定开展安全生产活动的,扣10分;
安全生产活动未全部实施的,扣5-10分;
0
10
7
职工夜校开办情形〔打算、教材、签到、考核等记录〕
10
施工现场未按规定开办职工夜校的,扣10分;
企业对职工夜校未进行统一治理的,扣3-5分;
0
10
检查项目小计
100
0
100
2-7:
办理工伤保险及意外损害保险
序号
评价项目
检查评判方法
应得分
评分标准
扣减分数
实得分数
1
企业办理意外损害保险
查文件
30
企业未办理意外损害保险的,扣30分;
每发觉一处在建工程未办理意外损害保险的,扣10分,扣完为止;
未依据意外损害保险对伤亡职工进行赔付的,每起扣10分,扣完为止;
0
30
2
企业办理工伤保险
查文件
30
未办理工伤保险的,扣30分;
0
30
3
工伤事故报告、调查和处理制度
查文件治理
20
未制定相关制度的,扣20分;
制度未落实的,扣5-10分;
制度不健全的,扣5-15分;
0
20
4
工伤、事故处理档案
查治理档案
20
未建立工伤、事故处理档案的,扣20分;
工伤、事故处理档案不齐全的,扣10-20分;
0
20
检查项目小计
100
0
100
2-8:
施工起重机械设备治理
序号
评价项目
检查评判方法
应得分
评分标准
扣减分数
实得分数
1
起重机械设备治理档案台帐
查企业治理资料
20
未向注册所在地县级以上建筑工程治理部门办理设备备案手续,扣20分;。
未建立起重机械设备治理档案台帐的〔包括:
自由设备、租赁设备、施工现场使用设备、安装或拆除中设备〕,扣20分;
起重机械设备治理档案不齐全的,扣5-10分;
0
20
2
起重设备定期检查、爱护制度
10
未建立起重设备定期检查、爱护制度的,扣10分;
未按照制度实施的,扣5-10分;
实施记录不齐全的,扣5-10分;
0
10
3
施工起重设备的生产许可证、出厂检验报告、出厂合格证
抽查施工现场
10
未提供相关证件的,扣10分;
起重设备证件不齐全的,扣5-10分;
0
10
4
起重设备租赁合同明确安全生产治理职责
10
未确定安全生产治理职责的,扣10分;
安全生产治理职责实施的不到位的,扣5-10分;
0
10
5
现场设备安装、拆除队伍审查
10
未对施工现场设备安装、拆除队伍审查的,扣10分;
审查不细致,存在问题的,扣5-10分;
0
10
6
现场设备安装、拆除专项方案
20
未制定专项方案措施的,扣20分;
方案未按规定审批的,扣5-10分;
方案未落实的,扣5-20分;
0
20
7
现场设备检测〔检验〕验收记录
20
设备安装和拆卸前,未向工程所在地县级以建筑工程治理部门进行书面告知的,扣20分。
起重设备未检测〔检验〕、验收的,扣20分;
检测、验收记录不齐全的,扣5-10分;
0
20
检查项目小计
100
0
100
2-9:
职业危害防治措施
序号
评价项目
检查评判方法
应得分
评分标准
扣减分数
实得分数
1
职业危害防治措施
查治理文件、抽查现场
20
未对企业承接工程存在的职业危害进行分析的;扣5-15分
未制定职业危害防治措施的,扣10-20分;
防治措施实施不到位的,扣5-15分;
0
20
2
作业场所防护措施
20
未制定相关措施的,扣20分;
防护措施缺少针对性的,扣5-10分;
有一项措施未实施的,扣5分,扣完为止;
0
20
3
个人防护措施
20
未制定个人防护措施的,扣20分;
防护措施缺少针对性的,扣5-10分;
0
20
4
本企业购买使用劳保用品统计
抽查现场
20
未按照职业危害配备劳保用品的,扣20分;
现场劳保用品发放、使用不到位的,扣10-15分
0
20
5
定期检查方法
查治理记录
20
未制定检查方法的,扣20分;
检查工作未实施或不到位的,扣10-15分;
0
20
检查项目小计
100
0
100
2-10:
危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的监控措施
序号
评价项目
检查评判方法
应得分
评分标准
扣减分数
实得分数
1
危险性较大分部分项工程或现场易发重大事故的部位、环节得监控〔以下简称重大危险源〕治理制度。
查治理文件
20
未建立监控治理制度的,扣20分;
监控治理制度未实施的,扣5-15分;
监控治理制度缺乏针对性的,扣5-10分;
0
20
2
重大危险源治理档案。
查治理档案
20
未建立动态治理档案的,扣20分;
动态治理档案不齐全的,扣5-10分;
0
20
3
重大危险源制定有针对性的应急预案
查治理文件
10
未制定应急预案的,扣10分;
应急预案缺乏针对性、可操作性的,扣5-15分;
0
10
4
重大危险源安全专项施工方案编制经有关部门和技术负责人审核、审批〔建设部6月5号〕
查档案及施工现场
10
重大危险安全专项方案编制方案未经审批的,扣10分;
每发觉一项方案审批程序不符合要求的,扣5-10分;
0
10
5
技术负责人组织方案编制人员对方案的实施进行交底、验收和检查
查治理记录
10
技术负责人未组织编制人员对方案实施交底的,扣10分;
未组织验收的,扣5-10分;
未对过程进行检查的,扣5-10分;
0
10
6
专业人员对重大危险源的作业进行安全监控治理
抽查施工现场
15
未指定专业人员进行监控的,扣15分;
专业人员未实施监控的,扣5-10分;
对存在重大隐患未按照制度采取措施的,扣5-10分;
0
15
7
深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、30m及以上高空作业的工程专项施工方案经专家组论证,企业备案。
查企业档案及施工现场
15
深基坑等重大工程未组织专家进行论证的,扣15分;
对专家论证方案要求未落实或整改的,扣5-10分;
0
15
检查项目小计
100
0
100
2-11:
生产安全事故应急救援预案及演练记录
序号
评价项目
检查评判方法
应得分
评分标准
扣减分数
实得分数
1
本企业的重大安全生产事故应急预案
查治理文件
20
未制定企业重大安全生产事故应急预案的,扣20分;
本企业重大安全生产事故应急预案缺少可操作性的,扣10-20分;
本企业未全面执行应急预案相关规定、要求的,扣5-10分;
0
20
2
施工现场制定本工地安全生产事故应急预案
查施工现场
20
未制定施工现场安全生产事故应急预案的,扣20分;
施工现场安全生产事故应急预案缺少可操作性的,扣5-10分;
施工现场未全面执行应急预案相关规定、要求的,扣5-10分;
0
20
3
应急设备与抢险队伍档案
查治理文件
20
未建立应急设备、抢险队伍治理档案的,扣20分
应急设备、队伍治理不健全的,扣5-10分;
0
20
4
应急预案演练或演练记录
20
未实施应急预案演练的,扣20分;
未提供应急预案演练记录的,扣5-10分;
0
20
5
应急预案实施成效
查应急预案
20
应急预案中要紧参与人员未把握应急时要紧职责分工的,扣10-20分;
参与应急的设备及物资不能随时调动或不齐全的,扣5-10分;
0
20
检查项目小计
100
0
100
三、施工现场安全生产条件考核表〔格式〕
考
核项目
施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;
考
核标准
无以下行为的,施工现场安全生产条件考核定义为合格。
显现以下行为的,直截了当定为差不多合格〔列入黄色监管〕,各市建筑业主管部门〔省直有关部门〕依照«实施细那么»规定对相关建筑施工企业安全生产条件进行复核,发觉企业降低安全生产条件的,直截了当定为不合格〔列入红色监管〕。
1、在12个月内,同一企业同一项目被两次责令停止施工的。
2、在12个月内,同一企业在同一市、县内三个项目被责令停止施工的;
3、施工企业承建工程经责令停止施工后,整改仍达不到要求或拒不停工整改的。
4、工程项目发生一样及以上生产安全事故的。
违法违规事实
无
考核结果
合格
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