施工项目质量考核表全套完整.docx

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施工项目质量考核表全套完整

工程项目质量考核表

施工项目名称：

时间：

年月日

一、工程质量指标（20分）

序号

考核项目

考核控制指标

满分

自评分

考评分

备注

1

单位工程交工验收合格率

100%

10

2

单位工程竣工验收优良品率

≥90%

10

二、工程质量管理工作（50分）

检查项目

考核标准

满分

考核得分

1、质量管理体系

质量管理体系的有效性、适用性、运行情况、持续改进情况

1.有专门的质量管理机构（组织机构框图）。

2.有专职质量管理人员，质量分级责任明确落实。

3.有明确的质量目标、方针和质量控制措施。

4.人员持证上岗，熟悉本工程关键环节情况，满足合同要求。

5.应制定和健全包括《质量管理手册》质量管理制度和考核制度，并按照管理制度开展各项工作。

10

2、质检制度执行情况

质检制度能够在实际中有效执行、落实，能够有效地保证工程质量

1.上一次的整改要求及时贯彻，有整改措施报告，整改措施落实到位。

2.有工程质量检查制度，有监督检查计划。

3.有工程质量奖惩措施，质量奖惩记录台帐清晰、完整。

4.质量检查记录齐全、真实，有整改反馈，发现的问题能够及时采取有效措施解决，并能不断改进、修正质量管理各项措施。

5.应定期召开质量工作例会，对质量现况进行评价、总结；对好的经验进行交流、推广；

10

3、分包单位及劳务协作队伍质量管理

应严格审查分包单位及劳务协作队伍经营能力情况，将分包单位及劳务协作队伍纳入质量管理体系统一管理，做好对分包单位及劳务协作队伍过程控制，严格奖惩罚制度

1.分包单位及劳务协作队伍应具备中国交建资格，应建立合格分包商名录。

2.与分包单位及劳务协作队伍合同规范、质量责任明确，质量条款具备可操作性。

3.分包单位及劳务协作队伍质量管理办法内容完善，有明确的监控措施，适用性强。

4.应协助分包单位及协作队伍制定施工技术方案，做好技术交底和人员培训工作，有相应记录。

5.对分包单位及劳务协作队伍的检查、验收及奖惩记录。

10

4、施工技术方案

施工组织设计、施工方案内容详细，审批流程严密、手续齐全，具有优化记录，现场按方案施工

1.及时编制工程总体施工组织设计、单项施工技术施工方案，按分类要求上报、编审批手续齐全。

2、要求分包商按其企业内部流程审批后上报公司，对分包工程项目的施工组织设计或单项施工技术方案进行审批。

3.总体施工组织设计、施工方案经集体讨论，并优化；有优化记录。

4.总体施工组织设计、施工方案编制内容齐全、详细。

5.施工组织设计计算资料齐全，设计图规范并经过复核、审核、审批。

6.现场按照施工组织设计、施工方案进行施工。

7.检查经批准的总体施工组织设计、施工方案发放、归档控制情况，对批复意见的执行情况。

7

5、质量问题/质量事故

质量问题及质量事故处理符合相关规章制度、及时、有效、记录完整。

1.发生工程质量问题或质量事故，及时按照有关制度上报，手续齐全。

2.有因工程质量问题而被监理、业主警告、责令返工，处理及时，记录完整。

4

6、档案资料

档案资料按档案馆和公司相关办法规范管理、手续齐全、资料完整。

1.资料归档及时、手续完备。

2.资料完整、保管规范。

3.对使用的法律法规、规章制度、标准规范、技术手册资料等文件书籍进行受控管理，建立文件受控台账，领用归还及时登记。

4.分项工程、分部工程和单位工程评定齐全，符合规范要求，评定等级符合实际，评定及时，签字齐全。

5.工程照片、声像资料连续、清晰、工程部位齐全；照片标明摄影时间、里程桩号、结构部位，并作简要说明。

6.施工日志格式有项目统一制作，记录后定期上交，记录真实、及时、连续。

6

7、技术文件及上墙图表

技术文件及上墙图标齐全、有效

1.工程所需的技术标准、施工规范、操作规程齐全、有效。

2.组织机构图、施工形象进度图、质量管理体系图、主要岗位职责、晴雨表记录标识。

3

三、工程质量监督管理工作（30分）

1、

施工过程质量控制

1.项目开工前，编制《质量控制点一览表》；各分项工程开工前编制《分项工程质量控制点一览表》。

质量控制点有关技术要求向现场技术人员及作业班组进行技术交底。

2.对施工过程中出现的不合格品，由质检人员及时标识，按不合格品控制程序处置，并留有记录；对不合格品评审后要上报；不合格品采取纠正措施处理并验证，记录真实完整，建立不合格品台账。

3.对潜在不合格及时制定预防措施，并由责任部门组织实施、验证。

达到设计要求的认可证明文件等齐全、完整。

4.质量记录清单经动态管理且有效。

5.施工原始记录填写及时、连续、清楚、规范、齐全、完整、分卷合理，涂改规范。

特别是隐蔽工程记录，要求工程项目齐全、内容具体清楚、签字齐全，无遗留问题和未了事项。

其它质量记录也设有专人管理，便于查阅。

6.施工中半成品和成品按规定的方式及时、准确地标识。

7.特殊过程的人员经过培训，受控设备经过检测，特殊过程一般指①钻孔桩、挖孔桩施工；②预应力施工；③混凝土工程：

④钢筋连接、焊接；填写特殊过程鉴定记录。

4

2、

试验检测

1.编制《质量手册》，符合ISO／IECl7025有关要求，并运行有效。

2.配备足够检测人员，检测人员分工明确，按要求持证上岗。

3.制定详细试验检测工作计划。

4.建立仪器设备管理制度；仪器设备满足试验检测要求；有专人负责保管仪器设备；仪器设备档案齐全；建立仪器设备校准／检定计划，仪器设备检定和校准按规定进行；仪器设备摆放规范、合理，三色状态标识清晰完整，外观清洁；仪器设备使用记录格式统一，记录即时；放射性仪器设备（核子密度仪）专人妥善保管。

5.建立样品管理制度；取样方法科学；样品标识明晰，具有唯一性，不容发生混淆；样品保管规范；样品流转有序。

6.试验检测不得超范围开展检测工作，应按规定的检测频率开展，采用的试验检测标准、规范和规程应现行有效，并进行了受控管理。

7.原始记录有固定表格即时记录，不得抄录。

记录报告信息齐全，涂改规范，签字齐全。

8.检测报告签字齐全，符合要求，检测结论清晰、明确，没有出具虚假报告。

9.CMA章使用正确。

10.试验检测环境满足试验检测要求，环境温湿度及时记录，建立化学药品领用台账，严格“三废”处理。

11.建立不合格报告台帐。

12.建立档案管理制度，检测记录报告归档完整，便于查询。

3

3、

文明施工

1.企业文化标识清晰、明了、使用正确。

2.生活区、办公区和施工区相互分离，不得相互影响。

3.材料、成品、半成品及设备堆放有序，应设置标识，标识清晰。

4.废品、垃圾应及时处理。

5.排水通畅、无阻塞现象。

6.施工便道通畅、路标清晰。

2

4、施工现场控制

（—）原材料控制

1.有出场合格证或质量文件。

2.按规定严格原材料采购关。

3.按规定对原材料进行检验。

4.原材料的堆放、标识规范；场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求。

2

（二）混凝土

1.进行了配合比设计或进行了签认。

2.拌制前进行了施工配合比设计，配合比资料齐全。

3.拌合站按施工配合比控制，记录真实完整。

4.材料计量准确。

5.水灰比稳定、无离析、无漏振、过振。

6.施工缝凿毛处理符合要求，浮浆、浮渣清理干净。

7.按要求进行了同条件养护、养护规范，时间符合要求。

2

（三）模板

模板制作和安装

模板和支架具有足够的强度、刚度和稳定性，无明显变形；拼缝平顺、严密；脱模剂涂刷均匀，不污染钢筋和混凝土接茬；底模拆除时间符合要求。

1

拉杆处理

拉杆的处理符合规范要求。

1

维护及存放

模板及时清理，表面清洁；存放方法得当，有防治污染、生锈和变形措施。

1

（四）钢筋

钢筋存放

现场存放防雨、防潮、防锈措施得当，堆放整齐，标识清晰。

1

钢筋连接

焊接接头力学和工艺性能、焊缝长度、弯折角度符合规范规定，无表面烧伤，凹陷、焊瘤、咬边、气孔、夹渣等缺陷，焊口无裂纹；机械连接所用连接件的材质和连接质量符合规范规定。

1

钢筋绑扎

钢筋绑扎牢固，搭接长度及接头所占比例符合规范规定；绑扎铅丝头不得深入钢筋保护层内；钢筋保护层垫块的间距、支垫方法规范；垫块密实，强度不低于构建本体混凝土强度；钢筋锈蚀处理及时，满足要求。

1

预应力筋

张拉机具按规定进行维护、校验和标定；预应力筋质量符合设计和规范要求；预应力筋张拉、放松、锚固、灌浆、封锚应符合规范规定；不变位，不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范。

1

（五）钢结构

焊接

焊接所用焊条、焊剂等材料符合要求；焊工持证上岗；按规定进行焊接工艺试验；焊缝无损探伤符合有关规定。

1

螺栓连接

高强螺栓的型式、规格和技术条件符合设计要求和有关标准规范；初拧、终拧符合要求；螺栓穿入方向应一致。

1

涂装

除锈彻底，油漆涂刷遍数和干漆膜厚度符合要求，涂刷均匀，漆膜完整。

1

（六）混凝土构件安装

构件吊运强度

起吊强度满足设计要求。

1

吊、运方法

吊装、运输设备能力及吊运方法满足要求。

1

（七）

设备安装

1.按工艺设计和设备清单进行采购，设备的技术性能指标符合设计图纸、相应的规范要求，合格证、质量证明书等是否齐全。

2.材料设备明细表及检验记录、施工安装记录、质量检查评定、事故处理报告

3.重要部位，重要工序必须持有效合格证书的工人进行操作上岗。

4.运输设备须加设必要的防滑动碰撞或跌落措施。

5.设备安装前，按施工图纸规定的内容，全面检查安装部位的安装基准、几何尺寸和平整度。

6.预埋件埋设部位在设备就位前清理干净，预埋件的位置与设计图或厂家设备的安装要求相符。

7.设备现场存放有支垫有覆盖。

8.绝缘、接地电阻等性能测试、校核

9.大型设备或关键设备按相关规定要求进行调试验收。

10.保留调试情况及各项测试数据作记录。

3

（八）

大临设施

1.经过施工计算，选用得当。

2.各项手续齐全。

3.地基处理到位，排水通畅。

4.安装拆卸顺序正确，布局合理。

5.做好监控检测工作。

6.有吊运方案；采用浮运方式，应进行吃水、压载、浮游稳定验算，吊装、运输中避免碰损，无事故发生。

7.安全操作制度齐全，有专人负责保管，日常维护记录齐全。

8.操作人员经培训，持证上岗，操作程序规范有序。

2

合计

考核单位主要领导签字：

填表人：

说明：

工程项目工程质量考核表中的总分为100分，工程质量指标、工程质量管理工作和工程质量监督管理工作分别按20分、50分和30分进行折算。

最终考核均为百分制得分，填报数值精确到小数点后1位。

年质量管理及质量过程自检考核表

表1－1质量管理机构及管理制度考核表

公司名称：

工程名称：

施工阶段：

考核日期：

考核人：

序号

考核内容

验证资料

应得分

得分

备注

符合

（满分）

基本符合（50%分

不符合（零分）

1

项目管理人员配置是否符合《项目管理手册》要求

项目组织机构表

10

2

项目是否配备质量总监

公司下发的文件

10

/

3

质量总监是否进项目部班子

公司及项目有关文件

10

/

4

专职质量管理人员数量是否满足要求

组织机构表及实地核对

10

5

专职质量管理人员专业配备是否满足要求

组织机构表及实地核对

5

6

专职质量管理人员是否持证上岗

上岗证

5

7

各岗位质量管理职责是否明确、齐全

岗位责任制

10

8

质量目标是否明确并不低于合同及上级要求

质量目标及合同要求

10

/

9

质量目标是否进行分解及落实

目标分解及岗位责任制、分包质量保证协议

10

10

项目部是否定期对质量管理工作进行考核

项目内部考核制度

10

11

质量管理工作定期考核是否与个人薪酬挂钩

考核报告及工资表

10

/

12

是否建立工程质量培训制度、制定培训计划并实施

培训制度及计划、签到表、记录、影像资料等

10

13

是否按《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502－2021）及《项目策划书》要求编制项目施工组织设计

施工组织设计

10

/

14

是否编制工程质量策划书并按要求审批

工程质量策划书及审批表

10

15

工程质量策划书是否全面并有较强的针对性

工程质量策划书

10

16

是否按施工组织设计要求编制专项施工方案并按要求审批

专项施工方案及审批表

10

17

专项施工方案内容是否齐全并具有针对性及可操作性

专项施工方案

10

18

是否编制工程检验试验计划并按要求履行审批手续

检验试验计划及审批表

10

19

检验试验计划内容是否齐全并有较强的可操作性

检验试验计划

10

20

项目是否建立原材料进场验收制度

原材料进场检验制度

5

/

21

原材料进场验收制度内容是否齐全并具有可操作性

原材料进场检验制度

5

22

项目是否建立样板制度

样板制度

5

/

23

样板制度内容是否齐全

样板制度

5

24

项目是否建立总分包质量管理制度

总分包质量管理制度

5

/

25

总分包质量管理制度内容是否齐全并具有可操作性

总分包质量管理制度

5

26

是否建立技术交底制度

技术交底制度

5

/

27

技术交底制度内容是否齐全并具有可操作性

技术交底制度

5

28

是否编制特殊过程、重要工序质量保证措施

重要工序质量保证措施

5

/

29

重要工序质量保证措施内容是否齐全并具有可操作性

重要工序质量保证措施

5

30

项目是否建立“三检制”

“三检制”

5

/

31

“三检制”内容是否齐全并具有可操作性

“三检制”

5

32

是否建立质量通病防治措施

质量通病防治措施

5

/

33

质量通病防治措施是否具有可操作性

质量通病防治措施

5

34

是否建立工程质量专项治理措施

工程质量专项治理措施

10

/

35

工程质量专项治理措施内容是否具有可操作性

工程质量专项治理措施

10

36

是否建立成品保护制度

成品保护制度

5

/

37

成品保护制度内容是否齐全并具有可操作性

成品保护制度

5

38

是否建立工程技术资料管理制度

工程技术资料管理制度

5

/

39

是否建立质量事故、问题处理及质量改进制度

质量事故、问题处理及质量改进制度

10

/

40

质量事故、问题处理及质量改进制度内容是否齐全并具有可操作性

质量事故、问题处理及质量改进制度

10

41

是否建立工程质量管理奖罚制度

质量奖罚制度

10

/

42

质量管理奖罚制度内容是否齐全并具有可操作性

质量奖罚制度

10

合计：

325

/

得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分×100分）：

年质量管理及质量过程自检考核表

表1－2过程质量管理考核表

公司名称：

工程名称：

施工阶段：

考核日期：

考核人：

序号

考核内容

验证资料

应得分

得分

备注

符合

（满分）

基本符合（50%分）

不符合（零分）

1

工程施工所需的工程技术规范、标准是否配备齐全且及时更新

技术规范、标准台账等

10

2

是否编制专项施工方案并按要求经过审批

施工方案及审批文件

10

3

分包单位资质是否与其所承接项目相符

分包单位资质

10

4

是否与所有分包单位均签订质量管理协议

总分包质量管理协议

10

5

是否落实了“样板”制度，且“样板”检查验收记录齐全

检查样板间、样板段、“样板”检查验收记录

10

6

是否进行分级技术交底且签字齐全

分级技术交底记录

10

7

技术交底内容是否正确、完整

技术交底文件

10

8

是否落实了质量培训制度

培训记录

10

9

是否落实了原材料进场验收制度

材料进场验收台账及记录

10

10

是否落实了工程质量专项治理措施

执行记录

10

11

是否落实了特殊过程、重要工序质量保证措施

执行记录、重要工序旁站记录

10

12

是否按制度执行质量过程“三检制”且质量检查记录齐全

“三检制”检查记录

10

13

是否从工程开工到工程竣工交付的全过程按要求落实成品保护制度

现场检查及执行记录、现场照片

10

14

工程技术资料填写、收集、整理质量是否符合要求

工程技术资料

10

15

工程技术资料是否与工程同步

工程技术资料

10

16

是否定期召开质量例会

会议记录

10

17

是否建立完整的质量问题处理台账

质量问题处理台账

10

18

质量问题整改通知单是否有相应照片、明确的整改方法、及整改期限要求

质量整改通知单

10

19

质量问题整改完成后是否由专职质量管理人员进行验证、记录整改过程并关闭

验证关闭记录

10

20

是否进行月度质量统计、分析并提出改进意见、措施

月度质量统计、分析、改进措施

10

21

质量改进措施是否落实到位

现场照片

10

22

是否执行了质量奖罚制度

奖罚通知单及相应兑现证据

10

合计：

220

/

得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分×100分）：

年质量管理及质量过程自检考核表

表1－3工程实体质量效果考核表

公司名称：

工程名称：

所处阶段：

考核日期：

考核人：

序号

分部工程

子分部

分项工程

考核内容

验证资料、方法

是

满分

否

零分

不涉及

应得分

得分

检查记录

备注

1

01

地

基

与

基

础

无支护土方

土方开挖

土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB52-2002

土方开挖方案、资料、现场照片等

10

2

土方回填是否符合设计要求、且土工击实试验报告、回填土试验报告（应附图）齐全

土工击实试验报告、回填土试验报告

10

3

地下防水

细石混凝土保护层

混凝土的抗压强度必须符合设计要求。

《地下防水工程施工质量验收规范》（GB58-2002

检查混凝土抗压报告

10

4

混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、预埋件等设置和构造，均需符合设计要求，严谨有渗漏。

《地下防水工程施工质量验收规范》（GB58-2002

观察检查和检查隐蔽工程验收记录

10

5

卷材防水层

卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求

检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告

10

6

卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均需符合设计要求

观察检查和检查隐蔽工程验收记录

10

7

02

主

体

结

构

混凝土结构

模版

模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。

模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB54-2002、2021年版）

模版施工方案及计算书，对照模板支撑架方案和施工技术方案现场观察、实测

10

8

安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。

对照模板设计文件和施工技术方案观察

10

9

模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB54-2002，2021年版）

模版施工方案

10

10

底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，混凝土强度应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB54-2002，2021年版）表4.3.1的规定

检查同条件养护试件强度试验报告

10

11

后浇带模板的拆除和支顶是否按施工技术方案执行

对照后浇带拆除和支顶方案现场观察检查

10

12

钢筋

钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定。

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB54-2002，2021年版）

检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告

10

13

对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求，当设计无具体要求时应满足

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB54-2002，2021年版）5.2.2要求

检查进场复验报告

10

14

钢筋加工是否符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB54-2002，2021年版）5.3.1、5.3.2要求

钢尺检查

10

15

钢筋直螺纹套丝加工是否符合要求

观察检查

10

16

纵向受力钢筋的连接是否符合设计要求

对照设计文件现场观察检查

10

17

钢筋机械连接接头、焊接接头是否符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18质量要求

检查产品合格证、接头力学性能试验报告

10

18

钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB54-20