上海市静安区重大项目协调推进中心.docx
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上海市静安区重大项目协调推进中心
市静安区重大项目协调推进中心
2016年度部门决算
第一部分市静安区重大项目协调推进中心概况
一、主要职能
编制区重大项目的年度计划并组织实施;加强市、区有关职能部门规划审批等工作的协调沟通;协调处理重大工程建设中的突发事件和维稳工作;与市、区有关职能部门进行沟通,协调解决重大工程在建设、竣工等方面的问题;督办、考核本区有关部门各自任务职责完成情况,并列入各部门年终考核。
二、机构设置
根据上述职责,市静安区重大项目协调推进中心设3个职能科室:
规划前期部、建设推进部、综合协调部。
第二部分市静安区重大项目协调推进中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
480.28
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
166.68
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
480.28
本年支出合计
166.68
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
113.17
年末结转和结余
426.77
总计
593.45
总计
593.45
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
480.28
480.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.08
5.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
5.08
5.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
5.08
5.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
471.31
471.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
99
其他城乡社区支出
471.31
471.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
99
99
其他城乡社区支出
471.31
471.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
3.89
3.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
3.89
3.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
3.89
3.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
166.68
103.22
63.46
210
医疗卫生与计划生育支出
5.08
5.08
0.00
210
05
医疗保障
5.08
5.08
0.00
210
05
02
事业单位医疗
5.08
5.08
0.00
212
城乡社区支出
157.71
94.25
63.46
212
99
其他城乡社区支出
157.71
94.25
63.46
212
99
99
其他城乡社区支出
157.71
94.25
63.46
221
住房保障支出
3.89
3.89
0.00
221
02
住房改革支出
3.89
3.89
0.00
221
02
01
住房公积金
3.89
3.89
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
480.28
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
5.08
5.08
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
157.71
157.71
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
3.89
3.89
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
480.28
本年支出合计
166.68
166.68
0.00
年初财政拨款结转和结余
113.17
年末财政拨款结转和结余
426.77
426.77
0.00
一般公共预算财政拨款
113.17
政府性基金预算财政拨款
总计
593.45
总计
593.45
593.45
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
210
医疗卫生与计划生育支出
5.08
5.08
0.00
210
05
医疗保障
5.08
5.08
0.00
210
05
02
事业单位医疗
5.08
5.08
0.00
212
城乡社区支出
157.71
94.25
63.46
212
99
其他城乡社区支出
157.71
94.25
63.46
212
99
99
其他城乡社区支出
157.71
94.25
63.46
221
住房保障支出
3.89
3.89
0.00
221
02
住房改革支出
3.89
3.89
0.00
221
02
01
住房公积金
3.89
3.89
0.00
合计
166.68
103.22
63.46
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
85.15
85.15
0.00
301
01
基本工资
10.10
10.10
301
02
津贴补贴
2.28
2.28
301
03
奖金
0.00
0.00
301
04
其他社会保障缴费
0.00
0.00
301
06
伙食补助费
7.07
7.07
301
07
绩效工资
43.41
43.41
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
21.23
21.23
301
09
职业年金缴费
0.00
0.00
301
99
其他工资福利支出
1.06
1.06
302
商品和服务支出
77.57
0.00
77.57
302
01
办公费
5.57
5.57
302
02
印刷费
0.00
0.00
302
03
咨询费
0.00
0.00
302
04
手续费
0.02
0.02
302
05
水费
0.05
0.05
302
06
电费
0.00
0.00
302
07
邮电费
0.55
0.55
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
0.00
0.00
302
11
差旅费
0.00
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
0.00
302
13
维修(护)费
0.57
0.57
302
14
租赁费
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
0.15
0.15
302
17
公务接待费
0.00
0.00
302
18
专用材料费
0.00
0.00
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
0.00
0.00
302
27
委托业务费
63.46
63.46
302
28
工会经费
1.11
1.11
302
29
福利费
1.89
1.89
302
31
公务用车运行维护费
0.00
0.00
302
39
其他交通费用
0.00
0.00
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
4.20
4.20
303
对个人和家庭的补助
3.96
3.96
0.00
303
01
离休费
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
0.00
0.00
303
09
奖励金
0.08
0.08
303
11
住房公积金
3.88
3.88
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
310
其他资本性支出
0.00
0.00
310
02
办公设备购置
0.00
0.00
310
03
专用设备购置
0.00
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
0.00
合计
166.68
89.11
77.57
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
市静安区重大项目协调推进中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分市静安区重大项目协调推进中心2016年度部门决算情况说明
一、关于市静安区重大项目协调推进中心2016年度收入支出总体情况说明
市静安区重大项目协调推进中心2016年度收入总计为480.28万元、支出总计为166.68万元。
与2015年度相比,收入增加306.02万元、支出减少108.13万元。
主要原因:
维稳经费收入增加300万元及人员减少。
二、关于市静安区重大项目协调推进中心2016年度收入决算情况说明
市静安区重大项目协调推进中心2016年度决算收入总计480.28万元,其中:
财政拨款收入480.28万元,占100%
三、关于市静安区重大项目协调推进中心2016年度支出决算情况说明
市静安区重大项目协调推进中心2016年度决算支出总计166.68万元,其中:
基本支出103.22万元,占61.93%;项目支出63.46万元,占38.07%。
四、关于市静安区重大项目协调推进中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
市静安区重大项目协调推进中心2016年度财政拨款收入决算480.28万元、支出决算166.68万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加306.02万元及减少108.13万元。
主要原因:
维稳经费收入增加300万元及人员减少。
五、关于市静安区重大项目协调推进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
市静安区重大项目协调推进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出166.68万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少108.13万元,主要原因:
人员减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
市静安区重大项目协调推进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出166.68万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出5.08万元,占3.05%;城乡社区支出157.71万元,占94.62%;住房保障支出3.89万元,占2.33%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
市静安区重大项目协调推进中心2016年度决算一般公共预算财政拨款支出总计103.22万元,具体情况如下:
1、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障5.08万元,其中:
事业单位医疗5.08万元,主要用于:
交纳在职人员医疗保险费支出。
2、城乡社区支出94.25万元,其中:
其他城乡社区支出94.25万元。
主要用于:
人员经费、公用经费及项目支出。
3、住房保障支出-住房改革支出3.89万元,其中:
住房公积金3.89万元。
主要用于:
交纳在职人员住房公积金支出。
六、关于市静安区重大项目协调推进中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市静安区重大项目协调推进中心2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计166.68万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”85.15万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”77.57万元,主要用于:
办公费、手续费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助3.96万元,主要用于住房公积金。
七、关于市静安区重大项目协调推进中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市静安区重大项目协调推进中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:
无。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是0。
公务用车购置及运行维护费支出增加(减少)的主要原因是0。
公务接待费支出增加(减少)的主要原因是。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支容包括:
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于0,列明公务用车购置数量。
公务用车运行维护支出0万元。
主要用于0。
2016年,市静安区重大项目协调推进中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于0,列明公务接待批次、人次,其中:
接待外宾批次、人次。
八、关于市静安区重大项目协调推进中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
市静安区重大项目协调推进中心2016年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。
市静安区重大项目协调推进中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
市静安区重大项目协调推进中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度市静安区重大项目协调推进中心无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)2.45万元,其中:
货物采购金额2.45万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,市静安区重大项目协调推进中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
市静安区重大项目协调推进中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
按照市静安区人民政府办公室关于转发区财政局<静安区预算绩效管理办法>的通知》(静府办发【2016】7号)、《关于开展2016年度预算绩效管理工作的通知》(静财发【2016】41号)文件的要求,开展本部门绩效管理工作,组织参加由区财政局举办的绩效管理工作培训,在预算编制中实行项目支出绩效目标申报全覆盖。
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