聚合二期份经济核算报告.docx
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聚合二期份经济核算报告
聚
合
二
期
经
济
核
算
报
告
(二O一四年十月份)
聚合二期工段10月份经济核算报告
核算员:
高洲洲
一、经营成果
(1)赢收情况
聚合二期10月份生产44633吨,完成率111.58%(计划41500吨)。
聚合二期10月份累计产出地沟料45.82吨(估算)。
由于树脂销售收入无数据来源无法计算出产品赢收情况。
(二)成本情况
经聚合二期核算,10月份聚合二期总计发生生产成本××元(此项无法核算)。
其中主要原料××元(聚合二期共计用氯乙烯:
此项本月未核算;生产水:
0吨;纯水:
128533吨;);辅助材料5007262.48元(聚合二期共计用消泡剂:
16.8吨;防粘附剂:
10.4吨;阻聚剂:
0.45吨;耐热终止剂:
73.1吨;中和剂:
1吨;分散剂KA:
21.6吨;分散剂KB:
19.5吨;分散剂KP-08R:
0吨;分散剂RB:
4.5吨;引发剂TX-23:
17吨;引发剂TX-99:
2.6吨;引发剂TX-125:
9.26吨;液体锌4.86吨)检修材料47877.9元;能源成本××元(蒸汽:
暂无数据;电度消耗:
分厂二期共11750388.5度);安全费用7504.53元;技改聚合一二期费用共9858.13元;人员工资××元(劳资科未按时提供数据);劳务成本××元;外委维修0元;管理费用××元(暂无数据)。
二、赢收分析
(一)主要产品
1.产质量情况
聚合二期10月份生产PVC树脂44633吨,完成率111.58%(计划41500吨)。
聚合二期10月份累计产出地沟料45.82吨。
聚合二期共产5型树脂21387吨;其中优等品+型材21387吨,优等品+型材率100%;一等0吨;一等品率0%;合格品0吨,合格品率0%;级外品0吨,级外品率0%,置换料0吨。
聚合二期共产8型树脂23246吨;其中优等品+型材23246吨,优等品+型材率100%;一等品0吨;一等品率0%;合格品0吨,合格品率0%;级外品0吨,级外品率0%,置换料0吨。
2.产质量影响因素
(1)系统运行情况
聚合二期10月份共出现局部停车1次:
其中工艺原因0次,设备原因0次,电仪原因1次,计划检修0次,外部原因0次。
共计影响PVC产品产量100吨(影响产量计算公式:
聚合每小时单条线影响树脂:
每月目标产量/生产天数/24小时/4条生产线=××吨。
10月份聚合每小时单条线影响树脂产量78000/30/24/4=30吨)
具体运行情况如下:
1、10月12日10:
00-13:
20分,聚合C线DCS后台卡座烧毁,釜上停进料。
11:
50分,釜上进料。
13:
20分,检修完毕。
影响3.33小时(电仪原因)(影响时间3.33小时,折算树脂3.33*30=100吨)。
(2)其它产量影响因素
C线B离心机拆除时影响部分产量。
(二)产品质量
聚合二期10月份产品质量控制较好,优等品+型材率为100%。
(三)修旧利废
分厂核算数据(0.83万元)公司未审核(公司一季度审核一次)
(四)奖罚收入
聚合二期10月共罚款3000元,奖励4075元,奖罚收入-1075元。
三、成本分析
(一)主要原料
氯乙烯由合成工段提供不做分析。
(2)辅助材料
聚合二期使用辅助材料较多,具体见下表。
名称
消耗量(吨)
单耗(吨PVC)
进釜数
包装量
备注
防粘釜剂
10.4
0.0002330114
1356
44633
中和剂
1
0.0000224049
阻聚剂
0.45
0.0000100822
消泡剂
16.8
0.0003764031
分散剂(KA)
21.6
0.0004839469
分散剂(KB)
19.5
0.0004368965
分散剂(RB)
4.5
0.0001008223
分散剂(KP-08R)
0
0.0000000000
过氧化新葵酸特丁酯(TX-23)
17
0.0003808841
过氧化新亏算异丙苯酯(TX-99)
2.6
0.0000582529
耐热终止剂
73.1
0.0016378016
TX-125
9.26
0.0002074698
液体锌
4.86
0.0001088880
老化白度低使用
消耗分析:
因助剂出库不规范且存在跨月使用无法反应真实情况,只能作为参考数据。
故聚合二期对助剂进行月底盘库,实际消耗分析见附表1、2、3、4。
储槽液位差较小无法真实核算,核算数据为大概。
(1)催化剂。
2014年催化剂消耗(标准单耗Kg/tpvc)
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
消耗
0.68
0.71
0.74
0.69
0.54
0.71
1.0
0.93
0.78
0.65
(2)分散剂。
2014年分散剂消耗(标准单耗Kg/tpvc)
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
消耗
1.15
1.38
0.84
0.99
1.17
1.01
1.00
0.93
1.16
1.02
(3)其它助剂。
2014年其他助剂消耗(标准单耗Kg/tpvc)
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
消耗
2.23
1.74
2.37
2.34
2.57
2.44
2.06
2.22
2.59
2.39
(三)检修材料
检修材料详细见下表:
分厂
类别
存货代码
聚合二期
占比
油品类
1203
1304.84
2.85%
五金日杂
1206
2681.92
5.85%
气体类
1208
0
0.00%
垫片类
1214/1216/1210
1282.05
2.80%
泵及配件类
1415/1518
0
0.00%
设备类备件
14(除1415)
0
0.00%
零部件类备件
15(除1518)
1300.05
2.84%
螺栓类
1601
0
0.00%
法兰管件类
1602/1603
748.31
1.63%
阀门类
1604/1605
12006.72
26.21%
轴承类
1606
0
0.00%
机封油封类
1607
0
0.00%
钢材类
1609/1610
135.77
0.30%
电气类
1608/17
11256.41
24.57%
仪表类
18
10810.26
23.60%
工器具类
22
99.15
0.22%
其他备件
1209/11/1611/23/24/1204/1209
4182.33
9.13%
吊装、加工、维修
0
0.00%
合计
47877.9
(四)能源成本
根据计量仪表显示六月聚合二期共计用生产水:
无数据;纯水:
128533吨;蒸汽:
无数据;电度消耗:
分厂二期共用:
11750388.5度。
所以此项无法核算。
2014年PVC分厂纯水消耗(T/TPVC)
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
消耗
3.08
3.18
3.16
3.24
3.29
3.37
3.21
3.10
2.97
2.88
聚合二期检修材料消耗图
聚合二期九月纯水消耗较前几月有所下降是因为本月运行稳定产量较高。
(5)安全费用
聚合二期10月安全费用共计7504.53元。
(六)人员工资
劳资科未按时提供数据。
(七)劳务成本
聚合二期九月配料花费**元,清釜与汽提塔花费11000元。
(八)外委维修
聚合二期10月外委加工共花费0元。
(九)管理费用
公司未提供。
(十)奖罚花费
聚合二期10月共罚款3000元,奖励4075元,奖罚收入-1075元。
四、产品成本核算
因多项数据无来源此项无法计算,应以集团财务公布树脂成本为准。
五、改进措施
1、将助剂核算根据盘库按照实际使用量核算。
2、因公用工程无法提供价格故未核算,提供价格后开始核算公用介质。
六、建议和问题
(一)建议
1、班组经济核算公司应统一规划根据实际情况核算哪些内容,哪些由班组完成;哪些由分厂完成;哪些由公司完成应制定一个标准。
2、各项数据提供不及时无法核算成本。
(二)问题
蒸汽、生产水、用电无数据来源。
聚氯乙烯分厂聚合二期工段
二○一四年十一月四日
附表1
2014年7月
聚合二期月末助剂盘库表
序号
助剂种类
出库量(吨)
现场存放量(吨)
本月储槽液位(%)
上月储槽液位(%)
储槽核算使用量(吨)
本月使用量(吨)
单价(元)
总额(元)
备注
1
KA
19.2
0
62.90
0
5.5
11.3
36,495.7266
700,717.95
出库
2
KB
10.5
0
30.03
0
1.87
7.13
40,170.9400
421,794.87
出库
3
JC
4.5
1.5
46.23
0
2.88
0.12
36,324.7844
163,461.53
出库
4
RB
4.5
0
30.03
0
1.87
1.13
76,923.0778
346,153.85
出库
5
TX-23
15.8
34%
36.0
0
2
13.8
46,410.2563
733,282.05
出库
6
TX-99
2.6
10.8%
11.6
0
0.144
2.456
47,606.8385
123,777.78
出库
7
TX-125
8
36%
37.6
0
0.84
7.16
70,471.4088
563,771.27
出库
8
HC
50.5
3.4
42.7、33.2、28.9
0
1
46.1
11,971.1222
604,541.67
出库
9
FO
12.8
0
64.4
0
1
11.8
10,000.0008
128,000.01
出库
10
NS
7.8
0
27.8
0
4
3.8
39,327.0397
306,750.91
出库
11
INH
0.1
0
0.1、10.0
0
0.001
0.1
62,623.9000
6,262.39
出库
12
中和剂
3
38%
40.7
0
0.29
2.7
3,634.2800
10,902.84
出库
13
添加剂
0
0
0
0
0
14
液体锌
5
0
0
0
5
13,931.6260
69,658.13
出库
15
分散剂配制槽
2VE-1108A/B(RB/KB)
0
1.5/1.5
16
2VE-2108B(KA)
0
2.4
17
其它
注:
1、本表每月26日夜班接班后由主操填写,未按时填写一次罚款200元(主操只填写本月储槽液位、分散剂配制槽有无配制分散剂及种类、其它临时增加助剂)。
2、本表26日白班由配料完善,未填写一次罚款200元(在配料前填写)。
附表2
2014年8月
聚合二期月末助剂盘库表
序号
助剂种类
出库量(吨)
现场存放量(吨)
本月储槽液位(%)
上月储槽液位(%)
储槽核算使用量(吨)
本月使用量(吨)
单价(元)
总额(元)
备注
1
KA
18
0
63.10
62.90
17.12
40000
684800
实际用
2
KB
18
0
31.18
30.03
16.995
36382.6044
618322.3618
实际用
3
JC
0
0
7.75
46.23
1.85
36,324.7844
67200.85114
实际用
4
RB
4.5
1.5
40.86
30.03
5.02
76752.1378
385295.7318
实际用
5
TX-23
14.8
22.9
32.9
36.0
15.048
46410.2561
698381.5338
实际用
6
TX-99
2.8
2.4
12.4
11.6
2.832
47606.8357
134822.5587
实际用
7
TX-125
9
14.8
44.8
37.6
9.228
70028.67
646224.5668
实际用
8
HC
63.3
-4.883
67.7
42.7、33.2、28.9
68.183
11966.651
815922.1651
实际用
9
FO
15.2
-0.86
73.7
64.4
16.203
9955.0164
161301.1307
实际用
10
NS
12
1
41.9
27.8
11.34
39318.7025
445874.0864
实际用
11
INH
0.525
0.1
12.1
0.1、10.0
0.745
62623.8476
46654.76646
实际用
12
中和剂
1
0.25
32.7
40.7
0.517
3633.25
1878.39025
实际用
13
添加剂
0
0
17.0
0
0
0
0
实际用
14
液体锌
4.8
1.08
3.72
13931.625
51825.645
实际用
15
分散剂配制槽
KB:
1.5
16
17
其它
0.1
4758503.788
总计
注:
1、本表每月26日夜班接班后由主操填写,未按时填写一次罚款200元(主操只填写本月储槽液位、分散剂配制槽有无配制分散剂及种类、其它临时增加助剂)。
2、本表26日白班由配料完善,未填写一次罚款200元(在配料前填写)。
附表3
2014年9月
聚合二期月末助剂盘库表
序号
助剂种类
出库量(吨)
现场存放量(吨)
本月储槽液位(%)
上月储槽液位(%)
储槽核算使用量(吨)
本月使用量(吨)
单价(元)
总额(元)
备注
1
KA
22.8
3.6
60.5
63.10
18.54
36,239.3167
671876.9316
实际用
2
KB
19.5
3
52.57
31.18
17.83
39,743.5897
708628.2044
实际用
3
JC
0
0
0.89
7.75
0
0
0
实际用
4
RB
6
1.5
31.75
40.86
3.93
76,068.3750
298948.7138
实际用
5
TX-23
17.76
1.6
32.7
32.9
16.16
46,410.2568
749989.7499
实际用
6
TX-99
3
0.2
9.6
12.4
2.688
47,606.8367
127967.177
实际用
7
TX-125
11.6
1.14
34.2
44.8
9.46
69,682.6759
659198.114
实际用
8
HC
81.6
2.7
92.4
67.7
78.9
11,965.8406
944104.8233
实际用
9
FO
14.8
0.6
61.2
73.7
14.0
9,916.6432
138833.0048
实际用
10
NS
8.8
0
17.3
41.9
8.43
39,316.5966
331438.9093
实际用
11
INH
0.25
-0.075
21.1
12.1
0.325
63,123.0800
20515.001
实际用
12
中和剂
2
0.725
72.1
32.7
1.025
3,633.2600
3724.0915
实际用
13
添加剂
0
0
16.4
17.0
0
0
0
实际用
14
液体锌
2.43
-0.18
0
0
2.61
13,931.6255
36361.54256
实际用
15
分散剂配制槽
KA2槽
16
KB、RB各1
4696201.653
总计
17
其它
聚丙烯空球
3立方
1,538.4633
4615.3899
注:
1、本表每月26日夜班接班后由主操填写,未按时填写一次罚款200元(主操只填写本月储槽液位、分散剂配制槽有无配制分散剂及种类、其它临时增加助剂)。
2、本表26日白班由配料完善,未填写一次罚款200元(在配料前填写)。
附表4
2014年10月
聚合二期月末助剂盘库表
序号
助剂种类
出库量(吨)
现场存放量(吨)
本月储槽液位(%)
上月储槽液位(%)
储槽核算使用量(吨)
本月使用量(吨)
单价(元)
总额(元)
备注
1
KA
21.6
3.6
68.32
60.5
17.3
36,239.3167
626940.1789
实际用
2
KB
19.5
1.5
69.10
52.57
16.97
39,743.5897
674448.7172
实际用
3
JC
0
0
1.14
0.89
0
0
0
实际用
4
RB
4.5
0
42.69
31.75
3.82
76,068.3750
290581.1925
实际用
5
TX-23
17
0.56
38.3
32.7
16.44
46,410.2568
762984.6218
实际用
6
TX-99
2.6
0.22
12.3
9.6
2.38
47,606.8367
113304.2713
实际用
7
TX-125
9.26
0.72
43.2
34.2
8.54
69587.7667
594279.5276
实际用
8
HC
73.1
5.4
85.9
92.4
67.7
11,965.8406
810087.4086
实际用
9
FO
16.8
-0.3
42.2
61.2
17.1
9,916.6432
169574.5987
实际用
10
NS
10.4
-1.2
59.2
17.3
10.6
39,316.5966
416755.924
实际用
11
INH
0.45
0
12.5
21.1
0.45
63,123.0800
28405.386
实际用
12
中和剂
1
0.16
44.2
72.1
0.84
3,633.2600
3051.9384
实际用
13
添加剂
0
0
15.2
16.4
0
0
0
实际用
14
液体锌
4.86
0.27
0
0
4.59
13,931.6255
63946.16105
实际用
15
分散剂配制槽
KA2槽
16
KB、RB各1
4555000.946
总计
17
其它
棉纱
50千克
12.8204
641.02
注:
1、本表每月26日夜班接班后由主操填写,未按时填写一次罚款200元(主操只填写本月储槽液位、分散剂配制槽有无配制分散剂及种类、其它临时增加助剂)。
2、本表26日白班由配料完善,未填写一次罚款200元(在配料前填写)。
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