年产4000吨001斑蝥素水剂投资建设项目可行性研究报告.docx

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年产4000吨001斑蝥素水剂投资建设项目可行性研究报告

年产4000吨0.01%斑蝥素水剂投资建设项目

可行性研究报告

第一章项目摘要

1.1项目摘要

1、项目名称：

年产4000吨0.01%斑蝥素水剂投资建设项目

2、建设单位：

****生态农业产业化发展有限公司

3、项目建设单位负责人：

***

4、建设性质：

新建

5、建设地点：

**省**市**镇原总后**工厂

6、建设期限：

1年

7、投资估算：

23000万元

8、资金筹措：

自筹

1.2编制依据

a.国家计委办公厅关于《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知计办投资[2002]15号；

b.《国家发展和改革委员会办公厅文件发改办环资[2011]1524号；

c.《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正》；

d.建设单位提供的项目有关资料；

e.与建设单位签订的技术咨询合同；

f.企业提供的项目基础资料。

1.3主要研究内容

项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、拟建规模、项目建设设计方案、总图、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题，进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。

1.4建设单位概况

****生态农业产业化发展有限公司（以下简称公司）成立于2014年12月；注册地位于**省**市**镇；注册资本为960万元；法定代表人：

张本技。

公司经营范围：

农产品、中药材种植、销售；现代农业产业化开发、利用；农业基础设施建设（凭有效资质证方可经营）；农副产品（粮食除外）购、销；休闲农业旅游、观光服务；五金、建材、机电产品、旅游产品销售。

****

****生态农业产业化发展有限公司为响应国家“十二五”期间农业向附加值产业化方向纵深发展的政策，实现资源的综合利用，决定在**市**镇原总后**工厂投资生产中药生物碱杀虫剂以取代高毒化学合成农药，实施“生物医药加工”项目。

技术来源及合作方简介：

技术合作单位—甘肃金昌中药技术开发研究所。

甘肃金昌中药技术开发研究所是融技术开发研究和技术成果转化生产的民营企业，截止目前研发的六个项目中已有二项获得国家知识产权局授予的发明专利权。

中华人民共和国工业与信息化部给予颁发农药生产批证号（证编号为HNP62030-A7866），国家农业部给予颁发了农药临时登记证、国家发改委批准甘肃金昌中药技术开发研究所为“0.01%斑蝥素杀虫剂”农药的生产企业（详见国家发改委公告2007年第28号文）。

甘肃金昌中药技术开发研究所经十余年研究，已成功开发出以斑蝥素为有效杀虫成分的0.01%斑蝥素水剂杀虫剂、根据在甘肃、青海、河南等省的多项田间防治证明，其防效可达90%以上，且持效期长，大面积推广应用前景广阔。

该单位完成的系列0.01%斑蝥素水剂杀虫剂攻关项目在省级产品验收时认为“是我国目前最佳的杀虫剂”、“产品属国内领先水平”，并具有重要的推广价值，具备了产业化生产的条件。

1.5研究结论概要

建设地点

**省**市**镇原总后**工厂。

公司现有厂区空地内。

该区域供水、供电等公用工程设施完善，厂区地势平坦，排水方便，不需新征地，且原料来源方便。

建设规模

本项目拟建规模为年产：

0.01%斑蝥素水剂4000吨

斑蝥素拌剂2000吨

产品方案

根据项目建设情况及其市场预测，本项目建设期2年，第3年进入运营期,达到生产纲领的50%，第4年达到生产纲领的70%，第5年为正常经营年份。

分年度计划安排见表1-1。

表1-1纲领安排表

产品名称

单位

第1-2年

第3年

第4年

第5年

斑蝥素水剂

吨

建设期

2000

2800

4000

斑蝥素拌剂

吨

建设期

1000

1400

2000

项目创新点

a.生产所需原料为天然中药材，为中药材的开发应用创立了新途径。

b.生产所需能源以太阳能导热油高温加热，替代燃煤锅炉，节能降耗，利用新能源。

c.提取药液后的液浆为优质液肥，无废水；药渣为种衣剂原料，无废渣。

对周围环境无污染。

并实现了资源的综合利用。

知识产权

本项目的技术来源，为国家知识产权局授予甘肃金昌中药技术开发研究所所长周生久的发明专利-“一种中拌种剂及其制备方法”（专利号：

ZL97100468.1，国家专利号：

ZL02108911.6）。

发明专利权归属周生久先生，期限均为二十年。

该项产权在2003年11月进行了评估，评估价值为38317.93万元。

主要建设内容

a.改建现厂区厂房，改建面积为7880.87m2。

b.新增种子罐、提取罐、发酵罐等设备；

c.建设道路、绿化、环保、消防及安全卫生等配套设施等。

投资规模和资金筹措方案

a.项目总投资23000万元，其中：

固定资产投资20100万元；新增铺底流动资金2900万元。

总投资构成见表1-2：

表1-2总投资构成表单位：

万元

序号

项目

估算价值（万元）

占投资比例（%）

1

土建投资

3000.00

13.04

1.1

厂房改造

2722.50

1.2

室外工程

277.50

2

设备投资

11000.00

47.83

2.1

生产及检测设备

10850.00

2.2

运输设备

150.00

3

其他投资

6100.00

26.52

3.1

设备运杂安装费

1610.40

3.2

公用工程设备

670.00

3.3

其他费用

3819.60

其中：

土地使用权出让金

1063.46

4

铺底流动资金

2900

12.61

5

总投资合计

23000

100.00

b.资金来源

固定资产投资20100万元，由企业自筹。

新增铺流动资金2900万元，由企业自筹。

主要经济效益指标预测

a.收入预测

销售收入：

58000万元（含税收入67860万元）

利税总额：

13350万元

其中：

增值税3155万元

附加税495万元

利润总额9700万元

b.财务效益评价指标：

投资利润率：

32.59%

投资利税率：

44.85%

静态投资回收期：

6.02年（所得税后，含建设期2年）

动态投资回收期i=12%：

7.48年（所得税后，含建设期2年）

财务内部收益率：

24.68%（所得税后）

累计财务净现值i=12%：

16457万元（所得税后）

建设期24个月。

主要技术经济指标见表1-3。

表1-3主要技术经济指标汇总表

序号

指标名称

单位

数据

备注

1

产品产量

达产年

1.1

0.01%斑蝥素水剂

吨

4000

1.2

斑蝥素拌剂

吨

2000

2

项目总投资

万元

23000

2.1

固定资产投资

万元

20100

2.2

铺底流动资金

万元

2900

3

固定资产投资资金来源

万元

20100

3.1

申请银行长期贷款

万元

3.2

企业自筹资金

万元

20100

4

流动资金来源

万元

9667

4.1

申请银行短期借款

万元

6767

4.2

企业自筹资金

万元

2900

5

劳动定员

人

100

6

建设期

年

2

7

销售收入（不含税）

万元

58000

达产年，含税为

67860

万元

8

利税总额

万元

13350

8.1

增值税

万元

3155

8.2

附加税

万元

495

8.3

利润总额

万元

9700

9

所得税

万元

2425

按正常生产年数据计算

10

所得税后利润

万元

7275

25%所得税后

11

评价指标

所得

税前

所得

税后

11.1

投资利润率

%

32.59

24.44

按正常生产年数据计算

11.2

投资利税率

%

44.85

36.70

按正常生产年数据计算

11.3

静态投资回收期

年

5.40

6.02

含建设期2年

11.4

动态投资回收期

年

6.35

7.48

i=12%含建设期2年

11.5

财务内部收益率

%

30.68

24.68

11.6

累计财务净现值

万元

25607

16457

i=12%

12

盈亏平衡点

%

36.04

第二章项目提出的背景和必要性

2.1项目提出的背景

生物农药是指用来防治病、虫、草等有害生物的生物活体及其代谢产物和转基因产物,并制成商品的生物源制剂,包括细菌、真菌、病毒、线虫、植物、昆虫天敌、农用抗生素、植物生长调剂剂和抗病虫草害的转基因植物等。

生物农药的分类因分类依据的不同而异,按照来源把生物农药来源分为生物体农药和生物化学农药两类,其中生物体农药又分为动物体农药、植物体农药、微生物体农药,生物化学农药又分为植物源生物化学农药、动物源生物化学农药、微生物源生物化学农药等。

生物农药具有安全、有效、无污染等特点，与保护生态环境和社会协调发展的要求相吻合。

因此，近年来我国生物农药的研究开发也开始呈现出新的局面，目前，已发展成为具有几十个品种、几百个生产厂家的队伍。

生物农药在病虫害综合防治中的地位和作用显得愈来愈重要。

生物农药与化学农药相比，其有效成分来源，工业化生产途径，产品的杀虫防病机理和作用方式等诸多方面，有着许多本质的区别。

生物农药更适合于扩大在未来有害生物综合治理策略中的应用比重。

首先，目前市场开发并大范围应用成功的生物农药产品，它们只对病虫害有作用，一般对人、畜及各种有益生物（包括动物天敌、昆虫天敌、蜜蜂、传粉昆虫及鱼、虾等水生生物）比较安全，对非靶标生物的影响也比较小。

其次，生物农药控制有害生物的作用，主要是利用某些特殊微生物或微生物的代谢产物所具有的杀虫、防病、促生功能。

其有效活性成分完全存在和来源于自然生态系统，它的最大特点是极易被日光、植物或各种土壤微生物分解，是一种来于自然，归于自然正常的物质循环方式，因此对自然生态环境安全、无污染。

其三，生物农药品种（昆虫病原真菌、昆虫病毒、昆虫微孢子虫、昆虫病原线虫等），具有在害虫群体中的水平或经卵垂直传播能力，在野外一定的条件之下，具有定殖、扩散和发展流行的能力。

不但可以对当年当代的有害生物发挥控制作用，而且对后代或者翌年的有害生物种群起到一定的抑制，具有明显的诱发害虫患病的后效作用。

随着化学农药对环境的污染和对人类健康的威胁越来越多地被人们认识，高毒高残留农药的使用已逐步受到限制和禁止。

环境兼容好的生物农药的开发应用是当前时代农药发展的方向。

继BT、烟碱、楝素、等微生物源、植物源农药成功应用后，从昆虫体内提取的生物活性物资斑蝥素又向人们展示了一条开发生物农药的新途径。

斑蝥素是存在于芜菁科昆虫体内的一种办萜烯类物资，对甲虫、蚂蚁、菜娥及椿类有较强的毒杀活性。

甘肃金昌中药技术开发研究所经十余年研究，已成功开发出以斑蝥素为有效杀虫成分的0.1%斑蝥素水剂杀虫剂、根据在甘肃、青海、河南等省的多项田间防治证明，其仿效可达90%以上，且持效期长，大面积推广应用前景广阔。

生物农药的发展面临着巨大的市场需求和企业、公司、政府巨资投入的机遇,但是市场上需要的是效果不逊色于化学农药、价格不高的生物农药,而目前的生物农药大多都达不到市场的要求,生物农药的发展同时面临着巨大的增效、增谱的挑战。

在现代生物技术和其它先进科学技术的支持下,在政府和企业的重视下,人类将能更轻易的发现更多更好的生物农药资源,能更加有可能实现高效生物农药资源的改造和杀菌活性物质的重组及仿生,能更安全地应用转基因作物和复合工程菌株,这些都将为生物农药赶超甚至取代化学农药划上历史性的一笔,为自然环境的保护和人类自身的健康作出巨大贡献。

0.01%斑蝥素生物碱杀虫剂是金昌市中药技术开发研究所第三代生物农药产品。

目前已通过甘肃省农科院、青海省农科院、河南省农药检定所、河北等地的大田试验，在甘肃省农药检定所、防疫站进行分析、检测、鉴定；在金昌北部草原、永昌西部草原发生大面积的白刺元虫、叶甲虫等虫害时，应用本产品进行防治，效果十分良好。

该产品经甘肃省石化厅、甘肃省农业厅、甘肃省植保站审定，已呈报国家农业部，目前已基本通过了国家级审定，并获得了国家专利。

二十世纪中叶，中国人民解放军总后勤部在鄂西北山区农村兴建了一大批军工企业，原总后**工厂即位于**省**市**镇，**工厂退出后，**政府对闲置的成片厂区实行有留守管理，使得各厂内高低压用电、给排水供暖管线、道路、通讯、绿化等基础设施保存完好，各厂内职工食堂、礼堂、招待所、锅炉房、运动场、污水处理场、学校、幼儿园等生产生活配套服务设施也完整保留。

****生态农业产业化发展有限公司拟利用当地区位、厂房优势，大力发展高效、无毒、无残留、无公害的生物农药-0.01%斑蝥素生物碱杀虫剂生产项目投资建设，投入产出效益较为可观。

因此，本项目的提出具有十分重要的意义。

2.2项目提出的必要性

2.2.1项目的建设，是促进农药开发向高效、低毒、低残留、高生物活性和高选择性方向发展的必由之路

据农业部统计，我国农作物病虫害常年发生面积60亿亩左右，每年损失粮食1600万吨，每年需要生产和使用80多万吨化学农药制剂。

其中80％为高毒农药，导致20％以上果蔬和10％以上粮食农药残留超标，严重危害了人民的生命与健康。

本项目产品--斑蝥素（Cantharidin,C10H12O4）是广泛存在于芫菁类昆虫体内的倍半萜类化合物,对芫菁的天敌有独特的防御作用。

很久以来,斑蝥素在医药上研究和应用比较多,它不仅具有抗肿瘤、发泡、利尿的作用,同时在农业上还具有杀虫、除草、抗病毒、抗菌等作用。

该项目的开展，大力发展超高效，低毒（制剂近无毒），无残留，无公害的0.1%斑蝥素水剂杀虫剂及拌剂，将极大推进我国生物农药产业的发展，减少对农业环境的污染，提高农药产品的市场竞争力，有利于促进我国经济、社会、环境的可持续发展。

2.2.2项目的建设是调整我国农药市场结构的必由之路

杀虫剂、除草剂和杀菌剂三大类农药是农药市场的主体。

除草剂、杀虫剂和杀菌剂占农药销售额的比例在2005年为48%：

25%：

24%，而5年前该比例为48%：

28%：

20%，15年前为44%：

29%：

21%，25年前为41%：

35%：

19%。

而我国的产品比例调整，远落后于世界平均水平。

我国杀虫剂市场的增长速度在三大类农药中居中，近15年以年均1.65%的速度增长，近5年来的增长率为2.90%。

虽然我国杀虫剂的产能增长水平一直高于世界平均速度。

但消费比例则一直在20%左右，要明显低于世界平均水平。

消费量增长跟不上产量增长，直接导致了行业细分的许多产品主要供应出口。

项目的开展和建设，将通过公司的经营，致力于生物杀虫剂的运用，扩大杀虫剂的市场份额，调整农药市场的结构，提高我国农业发展水平。

2.2.3项目的建设是提高我国农产品及其加工制品的国际竞争力的必由之路

长期以来，欧盟等西方国家和组织通过严格的农药残留限量措施对我国农产品及其加工产品实行严格限制，严重影响了我国农产品的出口。

加强农药残留物的检测技术及生物农药的开发成为我国农业应对发达国家技术门槛的必然选择。

基于此，我国规划到2015年生物农药占所有农药的份额将由现在的10％增加到30％。

该项目的实施，有利于实现农产品的优质安全生产，提升农产品的经济附加值。

为了进一步提高企业的经营效益，更好地为农业发展服务，****生态农业产业化发展有限公司从长远发展考虑，决定投资新建生物农药生产基地。

第三章市场分析

现在生物农药整体发展迅速，在未来的发展中，生物农药具有巨大的市场潜力。

其特征一是：

生物农药有着传统农药不可比拟的作用，传统农药用的过多，许多害虫产生了抗药性，害虫抗药性越来越强，对于常规农药很难把害虫杀死。

而生物农药的特性是指药剂的适用范围、作用途径、成效成份和作用机理等等，例如苏利菌、菌杀敌、敌宝等，它们的有效成份都是苏云金杆菌，应用范围都是对鳞翅目幼虫有毒杀作用，对蚜类、螨类、蚧类害虫无效；作用途径均是胃毒杀；作用机理是死亡后的虫体还可感染其他未接触过农药的同类害虫。

二是：

生物农药还可以和生物杀虫剂的混配，生物杀菌剂的混配使用，化学杀虫剂大多数呈现酸性，生理中性，对细菌、真菌没有抑杀作用和中合反应，因此可以充分混配。

生物杀菌剂可以和多数化学药剂、生物药剂混配，但不可与碱性药物混配，只有少数药种不可与酸性药剂混配，如木霉菌类药剂可以与多数生物杀虫剂和化学杀虫剂同时混用。

三是：

生物农药特点低毒、无残留、作用迟缓、持效期长为主要特征，对人、动物，以及植物无害。

也不会对环境造成污染。

四是：

生物药种的使用条件和事项使用生物农药，提倡用两种或两种以上药物配合使用，预防期和持续用药情况下完全可以单独使用一个药种，但在病虫害高发期不宜单独使用。

生物农药发展，将增强绿色防控实力，拓展绿色食品基地，打造绿色防控技术为支柱的综合防治体系，为发展绿色经济，建设两型社会做出应有的贡献。

3.1国际市场

来自海外的对全球生物农药市场的分析报告显示，2007～2012年之间，全球生物农药市场经历了前所未有的增长，年增长率为27%，预计到2020年之前，增长势头不减。

预测显示，全球生物农药终端市场市值2020年之前将达到28亿美元。

拉美市场有望成为增长最快的地区。

欧洲和北美市场的市值分别约为8.3亿美元和7.6亿美元，至2017年，两个地区的市值都有望突破10亿美元。

亚洲、澳洲、拉美、非洲和中东地区的生物农药市场在经历了18%的10年复合增长率之后，市值将会达到13亿美元。

这是市场经历了数十年发展之后的结果。

拉美地区的增长趋势最高，年复合增长率达22%，亚洲和澳大利亚市场为18%，非洲和中东市场为12%。

2013年至2020年，市场还将迎来持续增长。

天然生化产品占据全球市场销售利润的三分之一左右，其增长速度也最快，上市产品层出不穷。

微生物农药和无脊椎生物控制制剂是第二大细分市场，不过各个地区略有不同。

如拉美市场，微生物产品占生物农药产品销售额的41%，超出生化产品的两倍以上。

在欧洲和北美地区之外的市场，生化生物农药总体占据了生物农药38%的市场份额，但是具体到各个地区情况也不尽相同。

在拉美地区，生物农药的生产和销售都是当地企业完成的，其中微生物农药占据41%的市场份额。

全球微生物产品终端市场当前市值约为8亿美元，10年的复合增长率约为12%。

全球范围来看，苏云金芽孢杆菌产品的市场份额不断被其他微生物农药和化学农药产品所侵蚀，苏云金芽孢杆菌产品的市场份额从20世纪90年代末的90%锐减到现在的45%～50%。

但在东南亚不发达地区市场，苏云金芽孢杆菌产品仍然颇具潜力。

真菌生物农药和益虫的使用量也在持续增长，特别是在巴西、中国和印度。

生物农药在近几年来发展迅速，特别是在2013年中环保核查的推出之后，将环保概念提上日程，生物农药将会因此迎来发展最佳时期，目前生物农药已经成为了全球农药行业发展的大势所趋。

3.2国内市场

生物产业是七大新兴产业之一，而生物农药产业是生物产业的一部分，未来生物农药行业相对于化学农药行业而言将在相关政策方面会有一定的优势。

生物农药具备的安全、环保、无残留等特征，是未来农药产品的发展趋势，我国生物农药的研发制造已具有一定的发展基础，因此，我国生物农药行业的发展前景乐观。

2013年，中国农药制造行业实现累计工业总产值2412元，比上年同期增长了21.3%；实现累计产品销售收入2274亿元，比上年同期增长了21.2%；实现累计利润总额147亿元。

2008年国内已经开始加强了农药的相关管理，如取消农药商品名，提高农药行业准入门槛，这些新规拉开了农药行业规范与整合的序幕。

中国目前的农药市场高度分散，产品同质化和低端化严重，企业竞争秩序较为混乱。

通过实施新规，有助于规范农药行业的竞争秩序，提高行业的准入门槛，促进优势企业做大做强，以适应对食品安全和环保日益重视的社会发展要求。

在行业规范与整合中，优质农药公司将面临市场占有率与盈利能力快速提高的历史性机遇。

未来安全、高效、经济和使用方便的农药产品将成为市场的主流产品，绿色环保是农药行业发展的要求。

未来几年中国农业生产每年需要农药均在30-35万吨。

随着人们生活水平及环境意识的提高，高毒有机磷杀虫剂将逐步淡出市场，绿色农药将成为农民朋友的新宠，绿色经营将成为企业经营的新观念和新潮流。

高效、低毒、低残留是农药产业的发展方向，主要包括两大类——高效、低毒的化学农药和生物农药。

3.2.1生物农药的发展现状

我国目前大约有400家生物农药生产企业。

2008年登记的生物农药活性成分品种为140种，占我国农药总有效成分品种的15%；产品411个，占注册登记农药产品的8%；年产量12～13万吨制剂，约占农药总产量的12%；年产值约3亿美元，占农药总产值的10%左右，使用面积约4亿多亩次。

目前，每年新研制成功和登记注册的生物农药品种以4％的速度递增。

生物农药的主要发展趋势为：

以基因重组为核心的战略高技术竞争日趋激烈，关键技术创新显著加快，最新分子生物学手段越来越多地被应用到生物农药研发中去，转基因生物农药新品种不断涌现；其研发和应用向更安全和更环保方向发展；产品更新换代速度加快，生物农药产业已成为涉农工业最具前景的发展领域。

通过研发安全、高效、环境友好型的、多功能的生物农药新品种，突破生物农药基因工程与发酵工程关键技术，对生物农药的制剂加工、产品质量、环境行为等一系列问题开展研究，为保障农产品安全，保护人类生态环境，实现农业生产的可持续发展。

3.2.2产品市场前景分析

国务院《生物产业发展规划》提出：

到2015年，我国生物产业形成特色鲜明的产业发展能力，对经济社会发展的贡献作用明显的提高，在全球产业竞争格局中占据有利位置；到2020年，生物产业发展成为国民经济的支柱产业。

其中2013-2015年，生物产业产值年均增速度保持在20%以上；到2015年，生物产业增加值占我国生产总值的比重比2010年翻一番，工业增加值率明显增长。

这一产业政策的发布，让生物农药迎来很大的发展良机。

生物农药发展目前面临的最大问题就是推广缓慢，其使用价值还没有得到大家的关注，由于违规使用农药造成农药安全事故常有发生。

综合分析生物农药前进缓慢的主要原因有：

生物农药研发以及生产基础薄弱；生物农药应用技术不够完善；宣传引导缺位、农民认知度不高等。

全球生物农药产业的发展十分迅速，而我国生物农药行业经过60年左右的发展（20世纪50年代至2012年），目前已拥有30余家生物农药研发方面的科研院所、高校、国家级和部级重点实验室，并且我国已成为世界上最大的井冈霉素、阿维菌素、赤霉素生产国。

从综合产业化规模和研究深度上分析，井冈霉素、阿维菌素、赤霉素、苏云金杆菌（简称Bt）4个品种已成为我国生物农药产业中的拳头产品和领军品种。

随着农产品安全事件的频发以及人们环保意识的增强，我国生物农药行业也随之快速发展。

到21世纪中叶全球生物农药的需求量将占到农药市场的60%，缺口巨大。

预计到2015年我国生物农药占所有农药的份额将增加到30%。

据调查，我国每年需求农药杀虫剂约100万吨。

仅甘肃、河北、河南、陕西、青海、新疆等地及国外客商，年需“0.01%斑蝥素杀虫剂”约5000-6000吨。

加之生物农药质量优于化学合成制剂、售价明显低于国内外同类产品，用户使用方便