整理供应商评审表供应商质量管理体系评审表.docx

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整理供应商评审表供应商质量管理体系评审表

供应商质量管理体系评审表

供应商名称：

联系人

供应商地址：

联系电话

主要产品：

评审日期

序

主要调查内容

A

B

C

D

评分

评审证据

1.1

是否建立ISO9000&QS9000&TS16949等质量管理体系

10

8

4

2

1.2

建立的质量体系是否获得第三方认证机构认可

1.3

是否设定质量目标并定期验证其达成情况

2

是否有完善的组织机构，品质部门是否有独立行使品质放行的权力

10

8

4

2

2.1

是否有进料检验

2.2

是否有过程检验

2.3

是否有最终检验

2.4

是否使用MIL-STD-105E或GB2828-2003等抽样标准

2.5

用于检验、试验的量具是否充分

3

来料检验

10

8

4

2

3.1

是否有来料检验标准

3.2

检验人员是否按照标准检验

3.3

是否有详细的原始记录

4

过程检验

10

8

4

2

4.1

是否有过程检验标准

4.2

是否按照标准进行过程检验

4.3

过程检验是否有详细记录

5

成品检验

10

8

4

2

5.1

是否有成品检验标准

5.2

标准规定的AQL值是否合理并满足顾客要求

5.3

是否执行成品检验

5.4

成品检验是否有详细记录

5.5

是否主动向客户提供品质保证报告

5.6

是否有详细的产品技术标准

5.7

对产品是否定期进行可靠性等型式试验

6

用于检验、试验用的量具是否进行有效管理并定期检定

5

4

2

1

7

过程检查

10

8

4

2

7.1

是否有用于指导操作的作业指导书

7.2

员工操作是否按照作业指导书的要求进行

7.3

员工是否对产品实施自检

7.4

是否有必要的工装夹具确保品质，对模具、夹具进行有效管理

7.5

是否有特殊过程并有相应的控制办法

8

产品标识及可追溯性

10

8

4

2

8.1

物料、半成品是否有标识和醒目的状态标识

8.2

已发出的产品是否有可供追溯的标识

9

不合格品处理

10

8

4

2

9.1

是否建立不合格处理流程如纠正和预防措施

9.2

是否对改善措施进行评审并对效果进行验证

10

当材料、零件、工艺等更改时是否由客户进行确认

5

4

2

1

11

出货产品包装是否规范，并进行定量包装

5

4

2

1

12

已供货产品是否已能很好的满足公司要求

5

4

2

1

结论：

总分

A90分以上

B80~89分

C70-79分

D70分以下

调查人：

审核：

批准：

供应商履约评价表

项目单位名称：

项目名称

合同编号

供应商全称

总体评价

评价说明：

评价结论

（优/良/中/差）

项目单位评价人员名单

项目单位评价人员签字

项目单位

负责人意见

负责人（签字）：

年月日

（加盖单位公章）

说明：

1.为加强供应商履约的监督管理，提高项目实施质量，逐步建立供应商诚信档案，请各项目单位对本年度已验收完成的项目从完成质量、完成周期、现场管理、工作态度、沟通响应及相关售后服务等方面对中标（成交）供应商进行评价，并对较突出或典型的问题进行详细说明。

2.请在每年度12月30日前将供应商履约评价表纸质版送物资设备采招办（校务楼503）一份。

3.对履约期内发现的其它问题，可根据实际情况随时向物资设备采招办反馈并及时处理。

供应商推荐初审表

供应商名称

推荐单位初审供应商资料情况

序号

资料名称

审核情况

备注

1

营业执照副本

□有□无

2

法定代表人身份证

□有□无

3

组织结构代码证副本

□有□无

4

各类认证证书

□有□无

5

产品代理销售授权书

□有□无

6

税务登记证副本

□有□无

7

最近三年年终资产负债表

□有□无

8

最近三年年终资产损益表

□有□无

9

会计师事务所审计报告

□有□无

10

最近三年完税证明

□有□无

11

最近三年缴纳社会保障资金证明

□有□无

12

基本账户资信证明

□有□无

推荐单位

初审意见

推荐单位：

（签字盖章）

年月日

供应商承诺书

本供应商自愿申请加入国防科学技术大学供应商库，并郑重作出如下承诺：

一、《供应商库入库申请表》所登记的全部信息，以及为注册登记所提供的一切资料，均合法、真实、准确和有效。

二、遵守国家、军队的法律法规和各项管理制度，依法诚信经营，提供优质产品和服务，保守军事秘密。

三、在战时和平时特殊情况下的军事行动中优先向学校提供产品或有关支援服务。

四、自觉接受学校采购管理部门、监督管理部门和采购中心的监督检查。

在申请审核、审验、实地考察和学校采购活动中，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，接受学校职能部门按照国家和军队规定作出的相关处理决定。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

年月日

供应商入库申请表

供应商名称（盖章）：

住所：

法定代表人（签字）：

申报日期：

年月日

国防科学技术大学采购管理办公室制

表1

基本情况登记表

供应商名称

成立日期

（年月日）

住所

（营业执照上的登记地址）

邮政编码

供应商类型

（可以选择多种类型）

营业执照

登记类型

（国有企业、集体企业、股份合作企业…）

网址

基本账户

开户银行

银行账号

近三个月完税凭证

（有/无）

近三个月缴纳社会保险金凭证

（有/无）

近三年银行基本账户年末对账单

（有/无）

近三年内无重大违法记录声明

（有/无）

法定代表人信息

姓名

身份证号

固定电话

手机

联系人信息

姓名

手机

固定电话

传真电话

邮箱

地址

营业执照

统一社会

信用代码

登记机关

注册资本

万元

营业期限

经营范围

（以营业执照为准）

生产或经营地址

（填写所有地址）

详细地址

邮编

……

……

境外分支机构

（是/否）

国家（地区）

机构名称

详细地址

生产经营范围

表2

财务状况登记表

会计事务所名称

事务所联系电话

审计人姓名（2人）

指标

20XX年

20XX年

20XX年

资产总额

万元

万元

万元

负债总额

万元

万元

万元

净资产总额

万元

万元

万元

营业收入

万元

万元

万元

说明：

供应商应当报送最近三年财务审计报告的审计意见、资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。

表3-1

物资类、服务类供应商资质证书登记表

序号

资质证书名称

资质等级

发证机关

有效期（起止时间）

是否年检

1

2

3

…

表3-2

工程类供应商资质资格信息登记表

资质资格证书信息

序号

资质资格类型

证书编号

资质资格最高等级

技术负责人

单位负责人

发证机关

发证日期

证书有效期截止日期

证书状态

姓名

职务

职称

姓名

职务

职称

1

2

…

资质资格信息

序号

资质资格类型

证书编号

资质资格序列

专业类别

资质资格等级

是否主项资质

批准资质资格内容

首次批准资质资格文号

首次批准资质资格日期

资质资格取得方式

资质资格状态

资质资格状态变更时间

资质资格状态变更原因

1

2

…

表4

出资人（股东）信息登记表

序号

出资人名称或姓名

出资人性质

统一社会信用代码或身份证号码

出资金额或股份（万元/万份）

比例

1

%

2

%

…

说明：

1.出资人（股东）多于10人的，列出出资金额前10位的信息，但出资比例应高于50%；

2.出资人性质为“法人”或“自然人”。

表5

可提供品目类别登记表

序号

品目类别

大类名称

中类名称

小类名称

品种名称

1

2

3

…

表6-1

物资类、服务类供应商组织机构和人员登记表

组织机构

人员总数

管理人员

技术人员

工人（职员）

表6-2

工程类供应商组织机构和注册人员登记表

组织机构

技术负责人

中级及以上

职称人员

现场管理人员

技术工人

注册人员情况

X级XX注册建造师

X级XX注册建造师

X级XX注册建造师

X级XX注册建造师

XX注册造价工程师

XX注册造价工程师

…

表7

物资类生产型供应商产品研发能力登记表

技术人员比例

%

高级技术人员比例

%

研发部门名称

研发部门人数

研发部门负责人

承担国家军队科研项目

获得国家军队科技奖项

表8

物资类生产型供应商生产能力登记表

生产线

名称数量

生产设备

名称数量

表9

物资类生产型供应商质量检测能力登记表

质量检测部门

质检部门人数

质检部门负责人

质量检测设备名称

表10

售后服务机构一览表

序号

分支（或服务）机构名称

类别

所在市县

负责人

联系电话

1

2

3

…

表11

参加政府或军队采购经历登记表

表12

供应商简介

推荐供应商汇总表

序号

供应商名称

地址

联系人

联系电话

备注

一

计算机设备类

1

2

3

4

5

......

二

计算机网络设备类

1

2

3

4

5

……

三

办公设备类

1

2

3

4

5

……

推荐单位：

（盖章）联系人：

联系电话：

整理丨尼克

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