精品工作方案徐州质控室.docx
- 文档编号:8824382
- 上传时间:2023-02-02
- 格式:DOCX
- 页数:24
- 大小:53.17KB
精品工作方案徐州质控室.docx
《精品工作方案徐州质控室.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《精品工作方案徐州质控室.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
精品工作方案徐州质控室
第一部分:
年度工作目标
类型
目标/指标
量化/细化
衡量方法
计算公式
考核方法
数据来源
分解岗位
结果目标
1、销售额目标
7.68亿元
财务部每月公布实际销售额
销售完成率=当月实际额÷目标值×100%
完成率在45%以下,本项为零;完成率在45%~70%之间,每完成1%,得本项的4%;完成率在70%以上,每超1%,奖本项的1%,奖至本项的1倍封顶。
财务室
主管、质控员
2、质量问题投诉
≤10条/月
物流部质量反馈表及质控部短信处理记录表。
两表总数-目标
超降1条降罚本项权重的20%,1倍封顶。
物流部/质控部
质控员
3、客户质量信息处理率
100%
物流部质量反馈表及质控部短信处理记录表。
=处理数/两表总数*100%
达到100%,得本项工资权重120%,未完成1条扣本项权重20%,不保底。
物流部/质控部
主管
4、比对实验合格率
合格率100%
实验室比对结果汇总表
每月与质控部或科室内比对实验合格指标/总的检验指标
完成率在80%以下,本项为零;完成率在81%~100%之间,每完成1%,得本项的5%
质控室
质控员
5、异常点监控目标
异常点监控≥65%
检验台帐
含量待检不符合内控标准班次/含量待检总班次*100%
完成率在80%以下,本项为零;完成率在81%~100%之间,每完成1%,得本项的5%;完成率在100%以上,每超1%,奖本项的1%,奖至本项的1倍封顶。
质控室
质控员
6、检验量目标
·≥8个氮/天•人;
·月工作量定额≥化验室上班天数*8
月检验台帐
按工作量核定表中规定计算
完成率在80%以下,本项为零;完成率在81%~100%之间,每完成1%,得本项的5%;完成率在100%以上,每超1%,奖本项的1%,奖至本项的1倍封顶
质控室
质控员
7、制定品控标准指标
≥12个/月
质控部标准统计表
发布数-目标数
达标得本项工资,增减1个增加本项工资20%
质控部
主管
8、原料质量控制目标
≥新增1家/月
质控部厂家原料质量控制记录表
发布数-目标数
达标得本项工资,增减1个增加本项工资20%
质控部
主管
9、需求转化标准
≥2个/月
质控部标准统计表
发布数-目标数
达标得本项工资,增减1个增加本项工资20%
质控部
主管
10、现场工作检查
≥15个/月
主管现场检查表
现场查找质量控制中存在的问题且已处理完成数
超降1条得本项工作10%,下不保底。
质控室《现场检查表》
主管
11、创新PK
1条/月/人
价值排名
每半月一次质控部创新评估会
学习创新的实际条数
完成1条,得本项工资,0条为0,超1条,奖励20%。
质控部创新评估表
主管
过程
指标
12、训练/辅导
2小时以上/人
人事行政办抽查统计
实际训练/辅导小时数
超降1小时,奖扣本项权重的10%。
人事行政办
主管
13、标样建立及管理
质控室、包装口、车间具有成品标样
标样检查记录表
达成率=实物标样个数/应有标样个数
完成率100%,得本项收入,缺一个,扣本项20%,扣完为止。
质控室
质控员
14、生产过程和出货监控
每2小时对生产过程的产品外观质量和产品出货情况检查一次
对检查情况进行分析评价和改进,并定期形成分析报告。
完成率=每2小时过程检查签单次数/4
完成率100%,得本项收入,缺一次,扣本项20%,扣完为止。
质控室
《异常点检查记录表》
质控员
15、库存产品的质量检查
每周一次库存检查并记录,邮发相关科室
对检查情况进行分析评价和改进,并定期形成分析报告。
完成率=每月检查次数完成率/4
完成率80%,本项收入为0,每超1%,得本项收入的5%,至1.2倍封顶
质控室
质控员
16、质量记录正确性、完整性、及时性
质量记录符合性≥95%
原始记录、不合格品控制单、岗位记录表
(抽检批次-不符合批次)/抽检批次
按照完成率计算,低于80%为0,80—100%,完成1个点得5分,1倍封顶。
0分保底
质控室
质控员
17、训练计划达成率
≥85%
根据培训计划抽查
达成率%=月度实施计划/计划目标%100%,完成率%=实绩/目标*100%
统一按照完成率计算
人事行政办
主管
18、常规事项完成率
≥90%
每月部长按重点性工作、周计划完成情况统计
完成值/目标值*100%(不能量化的估算)
目标考核通用公式
质控部
主管
19、检验结果信息准确率
不合格≤2条/月/单位
质控部长检查邮件;化验室主任检查记录
实际发生的不合格数
达目标得本项分,增减1条,加减1分。
岗位考核表/质控部
主管
20、质量总结与数据分析
≥1篇/月/人
质控部每月统计报过来的质量总结与数据分析表
实际数
达目标得本项分,增减1条,加减1分。
质量总结与数据分析汇总表/质控部
主管
21、标准文件的制订与完善
≥1个/月
质控部每月将制订的标准文件报批准发布、统计
实际报批的标准、文件数
达目标得本项分,增减1条,加减1分。
文件汇总表
主管
22、受训
旺季(3至9月),8小时/月人,淡季16小时/月/人
查培训签到表
实际数—目标数
超降1小时,奖扣1分。
人事行政办
质控员
第二部分:
资源及其经营
2.1、现有资源及其经营
2.1.1化验室按国家一级质检机构要求建制,拥有复合肥料检测的精密仪器,各检测室环境均达到标准要求。
2.1.2检测人员均持有上岗资质,业务技能和操作水平符合岗位要求。
2.1.3积累了两年的现场监控和含量检测经验,通过一日一设想、创新和绩效管理,来激励科室人员发挥更大的潜能,实现业绩最大化。
2.2外部资源及其经营
2.2.1总公司质控部业务上指导和支持。
每周的质量周报,科室周工作总结和计划请教质控部,寻求指导和实现纠偏加速。
2.2.2公司的产品获得国家免检资质,充分利用这一资源,突出产品质量特点,提升市场竞争力。
2.2.3与国家化肥质检中心(上海)以及省、市、县质监局、土肥站关系顺畅,通过交流和沟通,提高科室的质量管理水平。
2.3、需求资源及其经营
2.3.1、培训
购买质量管理方面书籍,作为内部培训的资料,参加必要的外部质量培训和质控人员回总部学习交流,提升质量管理知识,以解决公司快速发展与质量管理滞后的矛盾。
2.3.2、市场质量调查经费
每年两次组织生产、储运、质控等人员深入市场进行质量调研,确认市场产品质量现状,明确产品质量改进的方向。
2.3.3质量管理体系的建立和运行
ISO9001质量与ISO14001环境管理体系的建立,通过体系的有效应用,保证质量和环境方针、目标的实现。
第三部分重点性工作措施
3.1强化过程监控
3.1.1通过有效地质量监控与检测,及时发现生产过程的异常情况,减少不合格品的产生。
3.1.2重点突出残渣少、光泽好、小孔率多、不板结等外观特点。
3.1.3通过创新、质询和“一日一设想”的推动,改进监控方法,抓好异常点控制,促使质量改进措施有效实施。
3.2检测服务意识的提升
3.2.1原材料检测及时准确,为生产确定配方提供科学的数据支持。
3.2.2通过返料、半成品、成品的检测,帮助生产室成本降低目标的实现。
3.2.3产品及时检测不影响物流配送,确保“多一吨,快一分”执行落地,实现“大物流”目标。
3.3大质量观念的形成
3.3.1质量管理和控制向供应商、市场销售渠道和用户延伸。
3.3.2质量责任落实到人,使质量在每一个环节都能得到有效地控制。
3.3.3通过创新活动的开展和深化,促使产品质量、服务质量有一大的提升。
3.4推行全面质量管理
3.4.1实行全员、全过程、全企业的质量管理,明确各岗位质量责任,实行质量首问责任制。
3.4.2在生产系统确立“质量是生产出来的”质量理念。
3.4.3在储运系统确立“质量是搬运出来的”质量理念。
3.5提高业务能力,加强执罚力度。
3.5.1通过岗位培训和传帮带工作开展,帮助新进员工尽快适应岗位要求。
3.5.2通过岗位PK,促使质控人员提高业务素质和工作热情。
3.5.3严格《品控标准与处罚细则》的执行,使违背标准要求的行为得到教育,实现纠偏加速。
3.6标准、标样的建立和维护
3.6.1立足于市场制订产品标准,了解市场对产品质量指标需求的变化,及时修订和完善标准,不断地满足顾客的需求。
依据产品质量标准制订原辅料标准。
3.6.2每个产品都应有文字标准和实物标样,并及时更新,使每位员工都能依照标准、标样判定产品质量。
3.6.3充分发挥标准、标样在质量管理中的作用,符合标准、标样就包装、入库、出厂,不符合标准、标样就返工。
第四部分:
组织架构(包括岗位分析)
质控室主管:
1人
质控室主要职责
部门编号:
定岗:
2(个)
直属领导:
总经理定员:
6(人)
关键目标:
·制定公司年度质量目标;
·通过市场调查、客户反馈,制定标准,控制产品质量,突出产品质量特点,达到客户满意;
·制定公司质量管理的制度、规定、流程,监督执行并持续改进;
·收集、制定标准,满足公司生产、研发需要的检测;
·通过各层面的质量培训,使管理和技术支撑公司质量管理。
主要职责:
。
质量把关
进货质量关:
对进厂的原材料根据标准进行分析检验,合格的准予使用,不合格的通知物流室予以退回,确保入库原辅料符合公司质量标准。
工序控制关:
对于生产过程中影响质量的各种因素进行分析,提供分析结果,及时通知调整工艺,决定是否投入下一道工序。
成品出厂关:
对最终产品根据质量标准进行检验,不合格品一律不准入库、出厂,对入库合格产品在保管期间进行审核性检验,防止变质或劣质产品出厂,确保出厂合格率100%。
。
质量监督
负责监督产品质量标准的执行情况,是否有效的执行上级、公司的质量方针、政策。
不受干扰地完成检验监督任务。
。
质量交涉
对检验结果与外单位发生争议时,包括与供货单位、用户单位的质量争议,以技术标准为依据,验证检验方法,观察实物状态,确认实物质量,以此来分清质量责任,商谈善后处理。
当双方争执意见不能统一时,共同商定仲裁单位,委托仲裁检验,根据检验结果,确定质量,分清责任,再商谈善后处理。
。
质量改进
对企业的质量改进承担任务,针对用户对产品适用性的要求,或国外先进标准,及时修订标准,推动和加速企业改进产品质量。
质控室主管岗位说明书
岗位名称:
主管定岗人员:
1(人)
岗位编号:
直属上级:
质控部部长
所在部门:
质控室下属岗位:
3(个)
岗位目标:
·确定公司质量目标,分解到相关部门或岗位,检查督促完成;
·通过市场调查,把客户对产品的要求转化为公司产品标准;
·通过过程控制、检测保证产品质量符合已确定的产品标准;
·通过跟踪国家和行业的信息,保证公司执行相关的规定;
·通过创新突出产品不板结、颜色一致、光圆度好、粒度均匀、小孔率高、少渣等质量特点.
主要职责:
·日常管理(25%):
安排日常质量检测和监控工作并跟踪指导检查。
质量管理阶段性重点工作布置落实。
编制科室物品采购计划,科室工作计划与总结分析报告。
。
质量管理(15%):
执行公司《品控标准与处罚细则》,行使质量否决权。
主持生产质量会和质量事故分析会。
公布月、季、年质量目标完成情况,组织产品外观质量评比。
。
检测服务管理(10%):
按时安排完成取送样检测分析,为生产和农化服务管理提供改进分析依据。
。
培训和绩效管理(15%):
公司产品质量标准、原材料标准、质量管理制度的培训和宣传,科室检验操作方法的培训和操作示范,做好传帮带和质量管理绩效考核工作。
。
成本管理(10%):
编制科室费用预算,控制检验费用和劳务用工费用,降低质量管理成本。
。
标准管理(15%):
产品标准标样的建立和管理,质量标准的修订和完善,检验和监控管理流程的优化和完善。
。
信息管理(10%):
与片区进行市场产品质量信息沟通反馈,处理产品质量投诉与退货,处理产品质量纠纷。
负责与县、市、省质量技术监督局及国家化肥质检中心的业务咨询和沟通。
。
计量管理:
计量器具的申购计划,联系计量局对计量器具进行周期性检定,检查计量器具的日常维护和保养。
。
肥料登记管理:
新配方产品的登记送检及资料准备,上报县、市土肥站初审。
到省土肥站办理肥料登记证和备案推荐函。
。
许可证管理:
生产许可证的年审申报、复查、换证及资料准备和最新法律法规的收集与宣贯执行。
岗位要求:
1、学历
·大学专科以上,农学类、管理类、分析类专业,具有丰富质量管理经验。
2、资历
·5年以上同职工作经历,具备检验、标准、现场管理等质量管理经验。
3、技能
·较强的领导、组织、沟通、协调能力。
·熟悉国家、行业质量法律法规,政府及相关职能部门的办事流程。
·熟悉产品及相关的标准,与标准的制定流程。
4、年龄
·四十岁以下。
5、其它要求
·熟悉质量、环境、安全管理体系。
第五部分:
考核激励
5.1、员工报酬结构:
5.1.1岗位总报酬=标准工资+季度(年度)绩效提成(奖金)+生活福利+专项奖金。
5.1.2标准工资按不同层级设定,技工和普通职员850元/月、主管职员1500元/月、中层职员2000元/月。
5.1.3标准工资、生活福利不列入考核范围。
5.1.4季度(年度)绩效提成(奖金)按岗位、职务、能力设定参数值,以每月绩效考核结果预发。
5.1.5生活福利标准按公司制度执行。
备注:
1、按拓展制造实体的运营体系规定,符合条件的员工,可享受专项奖金的分配。
2、专项奖金发放分为三部分,第一部分当月发放30%,和当月工资一起发放;第二部分季度发放30%,在每季度首月的发放工资日,同时发放上季度专项奖金;第三部分年度发放40%,在每年的一月份由母公司发放;在每部分发放之前离职的员工,均不能享受。
5.2、结果目标与过程指标考核原则
5.2.1结果目标考核,以单项指标奖扣一倍封顶零保底,目标考核总额以目标设定额的正负30%封顶保底。
5.2.2过程指标考核,采用85分制,单项加2分封顶,零保底;总额以90分封顶,75分保底,每分分值=过程提成÷85。
5.2.3各部门最高负责人的过程考核分数为分管主管的平均分数,分管主管的过程考核分数为其分管下属的平均分数。
5.3销售额/毛利/专项奖金目标考核计算方法(4~6月):
指标
项目
销售/毛利/专项奖金目标
备注
完成率%
≤45%
45%<X≤70%
>70%
奖至本项的1倍封顶
得分
0
每完成1%得本项的4%
每超1%奖本项的1%
5.4结果目标考核计算方法:
5.4.1增长型目标的完成率计算方法:
完成率%=完成实绩/目标×100%(如销售/毛利/进出货量/占用供应商资金/原材料下降等目标)
5.4.2控制型目标的完成率计算方法:
完成率%=(目标—完成实绩)/目标×100%+100%(如吨肥制造成本/资金周转天数/中转/流转成本等目标)
指标
项目
产品质量合格率/养分含量达成率目标
备注
完成率%
≤80%
80%<X≤100%
>100%
奖至本项的1倍封顶
得分
0
每完成1%得本项的5%
每超1%奖本项的5%
指标
项目
其他结果目标
备注
完成率%
≤80%
80%<X≤100%
>100%
奖至本项的1倍封顶
得分
0
每完成1%得本项的5%
每超1%奖本项的1%
5.4.3对于一些结果目标采用完成率计算而不能科学、客观地反映指标的完成情况,应采用“超降目标多少?
奖扣本项的百分之几?
”(如创新条数/合理化条数/培训时数等目标)
5.5过程指标考核计算方法:
在年度工作目标中已叙述清楚。
5.6各岗位总权重比例分配表
岗位
考核构成
结果目标总权重
过程指标总权重
主管
60%
40%
质控员
50%
50%
5.7岗位KPI权重
岗位
指标
主管
质控员A、B级
结果
目标
1、销售额目标
10%
10%
2、质量问题投诉
5%
3、客户质量信息处理率
10%
4、比对实验合格率
10%
5、异常点监控
10%
6、检验量目标
15%
7、制定品控标准指标
5%
8、原料质量控制目标
5%
9、需求转化标准
5%
10、现场工作检查
15%
11、创新PK
10%
合计
60%
50%
过程
指标
12、常规事项完成率
15分
13、标样建立及管理
15分
14、生产过程和出货监控
20分
15、库存产品的质量检查
15分
16、检验结果信息准确率
15分
17、受训
15分
18、质量记录正确性、完整性、及时性
20分
19、训练/辅导
10分
20、训练计划达成率
15分
21、质量总结与数据分析
15分
22、标准文件的制订与完善
15分
合计
(40%)85分
(50%)85分
第六部分质询制度
6.1、目的
建立5天、10天、月的质询制度,以市场为导向,围绕子公司的关键指标和各岗位KPI的实施情况,及时发现问题,总结经验并制定改进措施。
通过对改进行动的跟踪,把改进方案落实到行动上,实现持续改进。
通过制度化、法制化平台,逐步创造每个员工都对公司目标实现承诺的工作氛围,最终使公司的预定目标得以实现。
6.2、质询周期与内容
质询会类型
计划时间
质询层面
会议目标
主持人/责任部门
会议要求
旬质询会
每月1日、11日、21日
科室层面
对10天来目标、管理状况的落实情况进行质询
科室主管主持/各科室
公司分管领导参加,按要求填写两个表格,会后第二天反馈到分管领导和质询室
6.3、应用表格
目标完成情况质询表格
科室:
月份:
量化目标
完成实绩
原因
改进措施
预期目标
权重
配分
完成结果考评
部门自评
主管领导
年度目标分解
1
2
3
4
5
本月重点工作
1
2
3
4
5
6
主管领导阅批:
管理工作质询表
部门:
年月
类别
内容
绿灯
黄灯
红灯
上月三个红灯改进
说明
班组层面的5天质询:
质询会后填写此表交由部门存档;
科室层面的质询:
质询会后第二天将质询情况填写此表反馈回质询室及分管领导;
公司层面的质询:
质询会前一天各部门填写此表邮送质询室。
绿灯:
本科室本月较上月相比有改进或提高的三项工作,且必须以量化的数据或指标为依据。
黄灯:
本科室本月尚需完善、改进的三项工作。
红灯:
本科室本月未按公司制度执行或未按承诺实现的三项工作。
徐州质控室主管岗位月度绩效考核表
姓名:
直属领导:
质控部部长考核期:
2008年月
类型
目标/指标
(量化/细化)
权重
配分
完成实绩
数据来源
自评
考评
结果
目标
1、销售额目标
10%
SAP系统数据(财务室)
2、客户质量信息处理率
10%
物流部质量反馈表及质控部短信处理记录表
3、制定品控标准指标
5%
质控部
4、原料质量控制目标
5%
质控部
5、需求转化标准
5%
质控部
6、现场工作检查
15%
质控部
7、创新PK
10%
质控部
小计
60%
过程
指标
8、常规事项完成率
15分
质控部
9、检验结果信息准确率
15分
质控部
10、训练/辅导
10分
人事行政办
11、训练计划达成率
15分
人事行政办
12、质量总结与数据分析
15分
质控部
13、标准文件的制订与完善
15分
质控部
小计
40%(85分)
直属领导沟通意见
自评签名
考核签名
审核签名
核算签名
质控员岗位月度绩效考核表
姓名:
直属领导:
质控主管考核期:
2008年月
类型
目标/指标
(量化/细化)
权重
配分
完成实绩
数据来源
自评
考评
结果
目标
50%
1、销售额目标
10%
SAP系统数据(财务室)
2、质量问题投诉≤10条/月
5%
物流部《质量反馈表》及质控部《短信处理记录表》。
3、比对实验合格率100%
10%
质控部
4、异常点监控≥65%
10%
月检验台帐(质控室)
5、检验量目标≥8个N
15%
月检验台帐(质控室)
小计
50%
6、受训
15分
人事行政办
7、标样建立及管理
15分
质控室
8、生产过程和出货监控
20分
质控室
9、库存产品的质量检查
15分
质控室
10、质量记录正确性、完整性、及时性
20分
质控室
小计
50%/85分
------------
分
直属领导沟通意见
自评签名
考核签名
审核签名
核算签名
质保员岗位月度绩效考核表
姓名:
直属领导:
质控主管考核期:
2008年月
类型
目标/指标
(量化/细化)
权重
配分
完成实绩
数据来源
自评
考评
结果
目标
100%
1、市场质量信息反馈(无投诉反馈得本项基数,质量信息平台反馈属实1次扣本项的5%,扣至零保底。
)
15%
市场质量信息平台统计(质控部)
2、当班产品外观检验合格率98%
15%
现场监控记录表(质控部/室
3、产品包装质量合格率:
100%
10%
现场监控记录表(质控部/室
4、库存产品质量检查,每周两次。
10%
库存产品质量自查记录(车间监控室)
5、产品外观质量评比,好级率≥98%
10%
产品外观评比记录(质控部/室)
6、配合质控员抽检和工艺实验:
100%
10%
现场监控记录表(质控室)
7、产品质量的改进跟踪率100%
10%
质控室
8、车间监控室制度及生产工艺指标执行率:
100%
10%
质控室
9、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 精品 工作方案 徐州 质控室