年产15万吨冷肉屠宰加工项目.docx
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年产15万吨冷肉屠宰加工项目
年产 15 万吨冷鲜肉屠宰加工项目 可行性研究报告
第一章 总 论
1.1 项目名称与承办单位
1.1.1 项目名称
年产 15 万吨冷鲜肉屠宰加工项目
1.1.2 项目承办单位、法人代表
项目承办单位:
河南雏鹰农牧股份有限公司
法人代表:
侯建芳
1.1.3 建设地点
新郑市薛店镇
1.1.4 可行性研究报告编制单位
编制单位:
郑州农村经济信息咨询服务中心
资格证书编号:
工咨乙 1030122068
1.2 编制工作的依据、内容及范围
1.2.1 编制依据
1、河南雏鹰农牧股份有限公司关于编制《年产 15 万吨冷鲜肉屠宰加工项目可行性研究报告》的委托书;
2、《农业项目可行性研究与经济评价手册》;
3、《投资项目可行性研究指南》;
4、国家有关设计规范的规定;
5、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等。
1.2.2 编制范围
根据企业的规划目标,结合当地资源状况,我公司组织有关技术人员对河南省及全国的生猪及肉制品市场进行了充分细致的调查,提出了年产
15 万吨冷鲜肉屠宰加工项目。
报告根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的规定,对本项目建设的依据、项目提出背景及建设必要性、项目选址和建设条件进行了论证,对产品的市场需求进行了分析预测,对生产方案、规模、工艺技术、设备选择、公用工程、环保、消防安全、劳动保护及卫生、节水、招投标、项目实施进度、投资估算及资金筹措和财务经济效益等方面进行综合性研究、分析和评价,为项目建设提供可靠的依据。
1.3 项目概况
1.3.1 承办企业介绍
河南雏鹰农牧股份有限公司是一家有着20 年发展历史的大型养殖企业,位于新郑市薛店镇空港开发区,毗邻京珠高速公路和京广铁路运输线,北傍郑州新郑国际航空港,与薛店镇生态农业园区相接,具有得天独厚的区域优势和便利的立体交通条件,地域开阔,生态环境优良。
河南雏鹰农牧股份有限公司是于2009 年7 月经河南雏鹰畜禽发展有限公司整体改制设立,是一家有多年历史的大型养殖企业,已经建立了包括种猪繁育、生猪养殖、种蛋生产、鸡苗孵化,技术研发、疫病防治、饲料生产等在内的一体化经营模式,产业链不断延伸和完善。
公司注册资本
1 亿元,截止2009 年底,公司占地 10600 余亩,其中标准养殖场占地9900
亩。
公司及其前身自2003 年成立以来,本着“扎根农村、艰苦奋斗、创新为魂、富民为本”的经营理念,在实践中不断探索,对传统的“公司+
基地+农户”模式进行了深化,创新性地建立了具有丰富内涵和特色的“雏鹰模式”。
该模式的成熟和可复制性,已使公司迅速成长为具有综合实力的大型生猪养殖企业。
2003 年以来,该公司先后被国家、省市各级政府评定为“河南省农业产业化经营重点龙头企业”、“国家级重点家禽养殖企业”、“河南省无公害畜禽生产基地”、“河南省畜禽出口备案企业”、“河南省守合同重信用企业”、“河南省科技企业”等荣誉称号,多种产品已获得“国家绿色食品”称号。
1.3.2 项目提出的背景与建设必要性
猪肉是我国城乡居民消费的最重要的肉类食品。
2006 年,我国人均猪肉占有量达到39.6 千克,比2005 年增加 1.3 千克,在包括羊肉、牛肉、禽肉等在内的所有肉类占有量中比重超过60%。
城镇居民每人每月平均消费猪肉 1.65 千克。
受前几年生猪价格过低、2007 年以来饲养成本上升和部分地区发生猪蓝耳病疫情等因素的影响,我国生猪生产出现不稳定,造成近猪肉供应也不稳定,价格出现较大幅度波动。
生猪生产是农业的重要组成部分,猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。
抓好生猪生产,保持合理的价格水平,对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。
根据《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》,全国各地区、各有关部门都加大了对生猪生产的扶持力度。
在切实搞好市场供应的同时,建立保障生猪生产稳定发展的长效机制,采取建立能繁殖母猪的补贴制度、积极推进能繁殖母猪的保险工作、完善生猪良种繁育体系、建立对生猪调出大县(农场)的奖励政策、扶持生猪标准化规模饲养等措施,充分调动养殖户(场)的养猪积极性,从根本上解决生猪生产、流通、消费和市场调控方面存在的矛盾和问题。
2007 年以来,在党中央、国务院的正确领导下,各级农业畜牧兽医部门加大工作力度,各地全力恢复生猪生产。
因此,随着国家扶持生猪生产政策效应的逐步显现和市场价格的拉动,我国生猪生产逐步恢复,生猪存栏和能繁殖母猪数量稳定增长。
我国是世界头号肉类生产和消费大国,在近 10 年里,我国肉类总产量和销售量几乎翻了一番。
但我国肉类深加工水平与发达国家相比却相差甚远。
目前,由于我国的生猪屠宰加工业的集中度较低,且肉品安全存在着不少隐患。
因此,商务部将协调有关部门对我国的大中型屠宰加工企业的升级改造以及对区域性冷链运输网络体系建设予以支持。
另外,从长远看,解决肉品安全的根本途径是在规模化养殖的基础上,实行机械屠宰、标准化生产、品牌化经营、冷链化运输、现代化配送。
下一步,我国将扶持生猪屠宰行业规模化、集约化发展。
随着国内外市场的变化,对肉类产品的要求越来越高,只有大批量无病虫害、以规范的生产技术进行标准化生产的产品,才能占领市场。
在国际化竞争形势下,养殖加工业必须扩大生产规模、提高加工水平、增加产品科技含量,确保产品符合安全优质的要求,才能应对未来的市场竞争。
冷鲜肉又称冷却肉、冰鲜肉,安全卫生、柔嫩味美、便于切割等优点很能赢得消费者特别是城市居民的认同。
目前,冷鲜肉已占到生鲜猪肉消费10%左右的市场份额,冷鲜肉作为新型肉类品种,具有良好的市场前景。
因此,河南雏鹰农牧股份有限公司通过对冷鲜肉市场的充分调查,结合自身的实际及当地广大农民的需要,提出了年产 15 万吨冷鲜肉加工项目的建设。
本项目的建设,将适应市场需要,扩大企业生产规模,提高畜产品加工水平,同时能增强企业的综合市场竞争能力和抗风险能力,发挥农业产业化龙头企业的示范作用,实现自身的可持续发展。
还可以促进该区域农产品向规模化和规范化方向发展,逐步提高农民科技素质,促使农民科学养殖,面向市场发展现代农业。
另外,随着农业机械化程度的进一步提高,大量的农村剩余劳动力急待转移。
项目的建设,可以大力发展农村经济,从而为本地区有效解决“三农”问题,减少全省农村隐性失业人口,就地安置农村闲散劳动力就业,解决农村剩余劳动力转移问题,为实现小康社会目标奠定良好的基础,对于促进社会稳定十分必要。
1.3.3 项目建设规模与产品方案
本项目拟定生产规模为年屠宰生猪200 万头,生产冷鲜肉 15 万吨。
产品方案表
序号 名称 规格 单位 数量 备注
1 冷鲜肉 吨 150000
1.1 分割肉 25kg 吨 90000
1.1.1 冻结分割肉 25kg 吨 54000
1.1.2 鲜销分割肉 25kg 吨 36000
1.2 鲜销胴体肉 吨 60000
1.2.1 白条肉 吨 45000
1.2.2 红条肉 吨 15000
2 内脏、头、蹄等 吨 40000
3 猪皮 张 1200000
1.3.4 生产方案
本项目将检疫合格的生猪经清洗、宰杀、褪毛或剥皮,劈半后,送入预冷间排酸冷凉,然后部分猪肉按要求进行分割,部分分割肉、白条肉和红条肉作为生鲜肉直接销售或深加工,其余部分猪肉送入速冻间冻结,然后放入低温冷库贮存。
1.3.5 厂址概述
本项目拟建于新郑市薛店镇中原绿色食品工业园内,西邻草花路,东靠京广铁路,总占地面积约276 亩。
该区距省会郑州市约25 公里,并有京珠高速公路、京广铁路运输线、S102 省道、107 国道、豫04 省道等环绕,具有良好的区位优势和交通条件,便于产品的运输。
在此建项目也有利于市场的培育和辐射。
1.3.6 主要原辅材料及动力供应
本项目年需生猪200 万头,除由河南雏鹰农牧股份有限公司自供商品猪外,不足部分从省内采购。
包装材料为纸箱和塑料袋,当地和省内市场供应充足,可以保证项目的需要。
原辅材料由该公司自己采购,用汽车运送到厂内。
1.3.7 环境保护
本项目实施以后,针对产生的“三废”污染,经过科学的治理,可以得到有效的控制,并最大限度地加以综合利用,对厂址环境和周围环境不会产生新的污染。
项目产生的废水、废渣、粉尘、噪音均可以得到有效控制和治理。
所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。
1.3.8 项目定员和劳动力来源
依据生产规模,生产设备的选型及数量,自动化程度,工艺复杂程度,本项目定员 820 人,其中管理人员20 人,技术人员30 人,生产人员770人,管理和技术人员部分从公司内部调整,不足的管理、技术和生产人员面向社会招收。
1.3.9 项目实施进度
本项目在可研报告批准后,进行工程设计、设备采购、土建施工、设备安装、人员培训、调试、试生产等。
建设期为 12 个月。
1.3.10 总投资及资金筹措
本项目总投资 15536 万元,由超募资金筹措。
1.3.11主要经济指标
主要技术经济指标表
序号 名 称 单 位 指 标 备 注
1 总占地面积 亩 276.0
2 总建筑面积 ㎡ 43294.0
2.1 待宰圈 ㎡ 6030.0
2.2 屠宰冷却分割车间 ㎡ 11400.0
2.3 冷藏库 ㎡ 3663.0
2.4 机修间、物料库 ㎡ 648.0
2.5 污水综合处理间 ㎡ 200.0
2.6 综合办公楼 ㎡ 6144.0
2.7 后勤服务用房 ㎡ 13456.0
2.8 辅助用房 ㎡ 1753.0
3 总投资 万元 15536.0
3.1 建筑工程费 万元 4587.6
3.2 设备与安装费 万元 5117.6
3.3 室外与公用工程 万元 966.4
3.4 土地费用 万元 3134.0
3.5 前期工程费 万元 572.0
3.6 建设单位管理费 万元 139.6
3.7 基本预备费 万元 345.8
3.8 其它工程费 万元 143.0
3.9 铺底流动资金 万元 530.0
4 资金来源
4.1 超募资金 万元 15536.0
5 建设期 月 12
1.4结论及建议
1.4.1 结论
本项目市场前景广阔、建设条件具备、工程方案合理、资金筹措有保障,项目实施后将形成以市场为龙头,龙头育基地,基地带农户的发展格局,必将给广大养猪农户带来相对稳定的市场,提高农户养猪的积极性,增加经济收入,加快当地农业产业化和现代化进程。
经财务评价,该项目经营期内年均销售收入408053.7 万元,年平均利税总额 5550.0 万元,所得税前内部收益率29.04%,所得税前全部投资回收期4.56 年。
由此可见,本项目是经济和社会效益较好的项目,应早日建设,发挥效益。
1.4.2 建议
为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展,应注意以下几点:
1、争取政府在政策、财政等方面的支持,促使政府加大对产业结构调整的力度,使企业发展有一个稳定、良好的环境。
2、做好生猪收购、储备工作,确保生猪供应量。
3、及时掌握市场信息,调整企业营销策略,进一步巩固、完善和扩大销售渠道,同时应大力推广企业形象、产品形象,形成稳定的销售对象,以防止猪肉价格的波动,对企业造成较大的影响。
4、项目应严格按环保“三同时”原则,搞好环境治理工作。
第二章 市场需求预测
2.1 产品市场供需预测
2.1.1 国内外生猪生产及猪肉消费情况
1、世界猪肉生产概况与我国在行业中地位
养猪一直是我国优势产业,改革开放以来的发展举世瞩目,多年保持世界产量第一。
从2007 年世界肉类组织第四届世界猪肉大会组委会获悉,
2006 年,中国猪肉总产量达到 5197 万吨,占全世界总产量的 50.1%。
中国是全世界最大的猪肉生产和消费大国。
2006 年,在生猪存栏量减少的情况下,人均猪肉占有量呈现上升势头,全年人均猪肉占有量达到 39.6 千克,比2005 年增加 1.3 千克,在猪肉、羊肉、牛肉、禽肉等所有肉类占有量中的比重超过60%。
我国猪肉特点是总产量大,但人均占有量39.6 千克处于世界中等水平。
欧洲国家人均占有为34.4 千克。
但荷兰为 88 千克,丹麦人均329 千克,是世界第一。
我国猪肉生产比美国多 80%,是俄罗斯产量的28 倍,印度的73 倍,非洲的 60 倍,是养猪最发达的丹麦的25 倍。
世界肉类生产结构情况是:
猪肉 1.01 亿吨,占 38.4%;牛肉6207.3
万吨,占23.6 %;羊肉1236.1 万吨,占4.7 %;禽肉7916.3 万吨,占30.1%。
禽肉
31% 猪肉 猪肉
40% 牛肉
羊肉
羊肉 禽肉
5%
牛肉
24%
可见,猪肉是世界最普及的肉食品,人类近40 %的肉食来自生猪。
养猪在不同国家地位不同,结构也不同,大概归纳以下几类:
养猪产业比重大,且发达的国家:
猪肉比重超过 60%,典型的国家是丹麦,猪肉占全部肉类生产的 82.3%;奥地利占73.1%;荷兰53.3%,都是猪肉出口国。
这类国家比重大,数量多,活猪和猪肉质量都很高,养猪产业化、科学化、商品化程度很高,具备完整的育种体系。
养猪产业比重虽大,但畜牧业不发达:
这些国家利用养猪适应性广,解决人民肉食短缺。
例如,越南猪肉占肉类的 73.1%;朝鲜占68.1%。
为满足市场需求,利用猪的杂食性、饲料要求不高、繁殖快的特点,以猪为首。
亚洲类似国家较多。
养猪产业比重大,但发展水平不平衡:
例如,中国猪肉占肉类的65.7%;波兰占61.3%;韩国占61.6%。
由于地区经济发展不平衡,市场和质量需求也十分复杂。
养猪产业比重很小,猪肉产量也不多的国家:
主要集中在草原为主或穆斯林国家。
猪肉只是市场的补充和调剂。
例如,全非洲猪肉只占肉类的
6.5%;阿根廷占5.3%;新西兰3.6%;埃及0.22%。
2、我国生猪市场走势和猪肉消费状况
(1)我国生猪市场走势
我国的生猪生产主要集中在粮食产区,冀、苏、皖、赣、鲁、豫、鄂、湘、桂、川是我国生猪十大产区。
2006 年上半年我国生猪存栏首次出现下降,出栏和猪肉产量增长但增幅趋缓。
据行业统计,上半年全国生猪存栏47671 万头,同比下降 1.9%,其中能繁母猪4489 万头,同比下降 3%,占存栏猪的比重为 9.42%。
生猪出栏37389 万头,猪肉产量2818 万吨,同比分别增长3.5%和2.9%,增幅同比分别下降4 和 5.1 个百分点。
出栏生猪超过 1500 万头的有 8 个省,分别为四川、湖南、河南、山东、河北、广西、广东和湖北,8 省出栏合计占全国的69.5%。
其中四川、湖南、河南三个生猪生产大省出栏猪超过全国总量的三分之一。
近年来,生猪价格暴涨暴跌,行情跌宕起伏。
从2003 年下半年,生猪价格开始一路攀升,并于2004 年9 月达到最高点,猪价的涨幅和价位是十多年来最高的。
2005 年下半年,猪价迅速下跌,行情持续低迷。
2006
年 1 月虽短暂回暖,但3 月份猪价再次下滑,生猪生产者普遍亏损;7 月下旬猪价全面上扬,11 月份几近历史最高价,2007 年2 月份价格出现节后正常小幅下调,但仍维持较高价位运行至今。
2007 年上半年全国生猪市场价格呈现稳步上升趋势,与上年同期相比价格有明显的提升。
在经历了2006 年上半年大幅下跌的走势之后,国内生猪及猪肉产品价格自2006 年下半年开始持续走高,多个地区价格创 10
年来的历史新高。
目前,生猪价格没有明显的降温趋势,预计将较长时间走高。
2007 年以来国内生猪价格一直呈相对平稳的趋势,到目前国内生猪的平均价格已达到近12 元/千克。
据农业部公布的对全国450 个畜产品及饲料价格信息点的最新调查统计,2010 年上半年,全国主要畜产品价格出现部分上涨。
截止到2010 年
9 月中旬,国内猪肉价格呈现全国性上涨。
猪肉是中国人的主要肉类食品。
目前,我国猪肉年产量约为5200 万吨,占全球猪肉产量的一半左右。
因此,猪肉价格的变化对我国居民的生活饮食质量和结构均会造成直接的影响。
受供需关系和成本因素的限制,国内生猪价格短期内不会出现明显的回落。
由于社会各界的关注和政府的调控,供给增加需求减少,预计一段时间以后生猪价格上涨的压力将减轻,涨势将趋缓。
目前全国生猪处于一个高价位,并且价格还有上涨的趋势,预计国内生猪价格的上涨仍将持续一段时期。
(2 )国内猪肉消费状况
①消费结构
根据国家统计局资料,2006 年我国城镇居民猪肉人均购买量为每月
1.764 千克,占肉禽类消费比重的 56.76%。
从各省市来看,广西城镇居民每月人均猪肉购买量达到2.78 千克,居全国之首;其次是广东省,为2.44
千克。
全国共有 18 个省市城镇居民人均猪肉消费数量低于全国平均水平,而新疆、宁夏、西藏等三省的每月人均消费量还不到 1 千克。
我国猪肉消费数量和消费比重较低的省市
单位:
千克
地区 新疆区 宁夏区 西藏区 青海省 内蒙古区 北京市
每月人均消费量 0.558 0.718 0.928 1.066 1.028 1.526
占肉禽比重(%) 20.64 30.82 27.07 39.66 45.57 47.63
资料来源:
国家统计局
从肉类消费结构来看,江西城镇居民猪肉消费比重最大,占肉禽类消费的70.31%,贵州、湖北、云南、重庆、四川、湖南和福建等省猪肉消费比重超过60%,高于全国平均水平。
新疆、宁夏、西藏和青海等地区猪肉消费比重低于45%,特别是新疆、宁夏和西藏等西部地区由于受饮食习惯、生产结构和宗教等因素的影响,牛羊肉消费比重较大,而猪肉消费比重较小。
我国猪肉消费数量和消费比重较高的省市
单位:
千克
地区 贵州省 江西省 湖北省 云南省 福建省 四川省 湖南省
每月人均消费量 2.41 2.16 1.86 2.04 2.41 2.33 2.14
占肉禽比重(%) 68.42 70.31 66.33 65.55 63.22 62.55 62.74
资料来源:
国家统计局。
我国猪肉的城乡二元消费结构比较明显。
随着人民水平的提高,
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