野生黄寿丹黄花茶产业化项目可行性研究报告.docx
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野生黄寿丹黄花茶产业化项目可行性研究报告
野生黄寿丹黄花茶产业化项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
陕西华山保健茶建设项目
1.1.2承办单位概况
(1)项目承办单位:
某科技有限公司
(2)项目法人代表:
(3)项目单位简介:
某科技有限公司成立于1985年元月。
法定注册地址:
陕西省某市华县金堆城。
办公地址在某市凤城一路126号赛高国际大厦D座22层,公司注册资金550万元,总资产8550万元,集团总资产21000万元。
公司总占地面积12000平方米,拥有野生黄寿丹原料基地5130亩,从源头上保证了公司原材料供应的质量。
公司现有6个分支机构、一个研究所、一个招待所。
公司现有员工200多人,高级工程技术专家和科研人员13人。
公司经营范围:
科技产品研发、技术咨询、培训、转让,企业决策管理咨询,广告宣传,茶叶、食品、农副产品加工销售,药材种植及中成药加工销售;服饰、皮包、皮具、日用品销售;房屋租赁、饮食服务。
公司规模:
以主导产业野生黄寿丹健康系列茶为导向,现已发展成为集产品研制、开发、生产、销售为一体的民营高科技现代化集团公司。
该项目自1998年开发实施以来,由于产品独特,质量过硬投放市场以后,深受广大消费者欢迎,特别是亚健康人群带来福音。
公司董事长某先生经过多年的研究发明了“黄花茶及其生产方法”的专利,于1998年11月获得了国家专利权证书,并先后荣获第八届中国专利金奖、中国杨凌第六届、第十三届高科技成茶叶博览会后禝金像奖和特别奖。
华山牌保健茶已成为陕西省抗衰老协会重点推荐产品。
2007年被北京“中国商品质量名优品牌推广中心《产品与质量》消费市场调查中心”评为全国产品服务质量消费者双满意单位。
公司依托中国华山某技术研究所和西部植物化学国家研究中心以及陕西师范大学生命科学学院为强大科研后盾,以黄寿丹健康产业为经营方向,主要采用生物科学技术,使产品最大限度保存了天然营养成分和活性物质,不但达到饮茶目的,而且保健身体,对维护人民群众的生命健康做除了贡献。
1.1.3可行性研究报告编制依据
《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策、意见》
《中共华县委、县人民政府关于推进农业产业结构调整的实施意见》
《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》QBJS05-2004。
《食品企业通用卫生规范》GB14881-1994
其它国家及地方有关规定。
1.1.4项目提出的理由
(1)项目符合国家产业政策
中华人民共和国农业部在二00二年的“全国主要农产品加工业发展规划”中明确指出:
要以名优茶、绿色食品、黄花叶养生茶、保健茶为重点。
茶叶加工要与医药业、其他食品业更加紧密结合,保健茶作为重点发展项目。
本项目的主要生产原料为华山南麓野生灌木黄花条的叶子加工而成。
黄花叶养生茶农业综合开发项目的实施,栽培茶树,可防止水土流失,减少环境污染,符合西部大开发退耕还林政策,符合绿色环保政策。
该项目被华县农业发展办公室立项,定位华县农业综合开发重点扶持项目。
(2)建设项目有利于促进地区经济和社会发展
该项目按中型规模实施,可年产优质养生茶500吨,产值7000万元,实现利税3000万元,可带动25000户群众,辐射到陕南洛南县麻平镇等10个乡镇,该镇采户每户可增加收入2000元,人均增加收入400元以上。
对促进当地经济发展和社会稳定有着重要的意义。
(3)项目建设能合理开发利用资源,保护环境,实施可持续发展
该项目的实施,可以防止水土流失、美化环境,有利于解决农村剩余劳动力,增加当地农民收入,有利于改善饮食结构,提倡食疗法,提高人们的健康水平,对发展社会经济,保护生态,提高人民生活水平具有深远的意义。
其进行深加工是政府鼓励和发展的产业,本项目加工无任何污染,完全可持续发展。
1.1.5项目提出的过程
由于现代人们生活水平不断提高,人群中的肥胖症、综合症、高血脂、高血压和便秘患者越来越多,尤其是肝炎病毒的携带者已超过3000万人,化肥农药和各种添加剂对食品蔬菜的污染越来越严重,人的健康受到的威胁越来越多,各种添加剂大量使用,损害了人体的健康。
绿色环保健康食疗饮品符合人们的健康观念。
根据我们及专业机构对目前各种保健茶的市场分析,尽管绞股蓝、银杏茶等各种保健茶的出现,但大多功能单一,效茶叶不一。
而黄花叶养生茶有抗病毒、调节和软化血管等功效,该产品试销两年来,深受广大中老年人的欢迎。
由于近几年保健茶国际国内市场需求加大,价格逐年上涨,各企业的经济效益十分明显,因此目前项目的建设就显得十分迫切。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
该项目产品生产基地,地址位于位于陕西关中平原中部的杨凌农业高新技术产业示范区,东距某市82公里,西距宝鸡86公里。
杨凌农业高新技术产业示范区推进产学研结合,以农牧良种、环保农资、绿色食品、生物工程(制药)为主导的农业高新技术产业初具规模。
绿色食品产业形成了一定规模,通过在各地建立农产品加工基地、原料基地,促进当地调整产业结构,延长产业链。
项目的原料种植基地仍然在陕西华县,这样有利于保证原材料的质量,从而保证产品的质量。
1.2.2建设规模与目标
本项目计划将投资15000万元,征地100亩,在园区建设三条生产线。
一是黄寿丹原茶生产线,把以黄寿丹为主要原料的养生茶的生产加工形成产业化,建成后每年生产原茶1000T;二是纯天然防腐剂连翘甙提取生产线,该生产设计为年提取100T纯天然连翘甙防腐剂;第三条生产现为黄寿丹叶萃取物浓粉生产线,该线萃取年能力为300T。
该项目建成的三条生产线投产后,如果能达到满负荷生产,每年实现产值在5亿元以上。
根据项目总体规划,该项目,预备建设期为两年(试产和市场试销阶段),2010年黄寿原茶生产生产线建成并投产。
2011年天然防腐剂连翘甙提取生产线和黄寿丹叶萃取物浓缩粉生产线建成并投产。
1.2.3主要建设条件
在杨凌农业高新技术开发区建厂的优势:
一是国家对农产品加工业的支持力度不断加强,从资金、项目上的倾斜力度加大。
二是土地资源丰富,可以节省建厂成本;三是劳动力资源丰富,可以减少生产成本,还可以享受当地政府给予的一些优惠政策;四是可以依靠西北农林科技大学的专家和科研队伍优势,可断进行新产品的研发和产品技术的升级;五是杨凌农业高新技术开发区无污染项目,当地政府非常重视环保问题,目的是将该地区建设为绿色食品生产基地。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
该项目总投资15000万元,建成后即2011年,第一年将加工原茶超过500吨,生产精茶超过400吨,年销售收入超过5000万元,实现利税1500万元。
2012年其他两条生产线建成并投产,估计年收入将超过8000万元。
以后每年将会以20%的速度递增。
该项目的财务内部收益率15.3%(所得税后),投资回收期7.5年,财务内部收益率19.9%(所得税前)投资回收期6.3年。
本项目建成后,使采茶区农民收入均增加约400元,解决25000户家庭12.5万人脱贫。
项目年直接用工214人,可安置一部分社会闲散人员,有利于社会安定团结,项目对带动当地运输、包装等行业的发展都具有促进作用。
本工程定员216人。
其中:
生产人员180人,占总定员的83%,非生产人员
人,占17%。
1.2.5主要技术经济指标
该项目具有良好的技术指标和合理的经济指标,主要经济技术指标见下表:
主要技术经济指标表(表1-1)
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
每年加工精茶
T
800
2
产品方案
黄寿丹系列保健茶需鲜茶
T
5000
3
项目投入总资金
万元
15000
3.1
建设投资
万元
12000
3.2
流动资金
万元
3000
其中铺底流动资金
万元
2000
4
投资指标
4.1
投资强度
元/m2
新征地100亩,6667㎡。
4.2
百元销售收入占用项目投入总资金
元/百元销售收入
200
4.3
百元销售收入占用建设投资
元/百元销售收入
120
4.4
百元销售收入占用流动资金
元/百元销售收入
40
5
工作制度
5.1
年工作日
天
210
5.2
日工作时
小时
8
6
项目定员总计
214
其中:
生产人员
人
178
管理及技术人员
人
36
7
项目总占地面积
m2
6667㎡
新征地100亩
8
总建筑面积
mm
12000
新建
其中:
建筑系数
%
32.8
绿地率
%
20.8
主要技术经济指标表(续)
序号
指标名称
单位
数量
备注
9
主要原辅材料、物料、燃料和动力年用量
其中:
鲜茶
t
2500
水
m3
7200
电
Kw·h
90000
煤
t
2000
10
年运输量
t/a
3200
其中:
运入量
t/a
2700
运出量
t/a
400
11
能耗:
全厂综合能耗总量
吨标煤/年
2000
12
年平均总成本
万元
39771.9
13
年销售收入
万元
45159.60
14
年税金
万元
356.50
15
年利润总额
万元
5015.1
所得税前
3761.3
所得税后
16
全员劳动生产率
万元/人·年
17
建设投资借款偿还期
a
5.96
18
静态投资回收期(Pt):
税前
a
6.3
含建设期
税后
a
7.5
含建设期
19
投资利润率
%
12.9
20
财务内部收益率(FIRR)
%
20.1
项目财务内部收益率:
税前
%
19.9
税后
%
15.3
1.3可行性研究结论
1.3.1主要结论
根据本可研报告的论证分析,建议业主方投资15000万元,征地100亩,在杨凌农业示范园区建设三条生产线。
一是黄寿丹原茶生产线,把以黄寿丹为主要原料的养生茶的生产加工形成产业化,建成后每年生产原茶1000T;二是纯天然防腐剂连翘甙提取生产线,该生产设计为年提取100T纯天然连翘甙防腐剂;第三条生产现为黄寿丹叶萃取物浓粉生产线,该线萃取年能力为300T。
1.3.2项目投入总资金及效益情况
该项目投资额约为15000万元,建设期两年,于2010年12月建成投产。
建成的三条生产线投产后,达到满负荷生产后每年可实现产值在5亿元以上。
1.3.3主要技术经济指标
a所得税后:
项目财务内部收益率24.37%;
b资本金收益率:
10年平均资本金收益率为35%;
c财务净现值:
以10年经营期限计算,财务净现值12863万元;
D投资回收期:
静态投资回收期(含建设期)为6年另3个月。
动态投资回收期(含建设期)为7年另3个月;
E投资利润率:
10年经营期内平均投资利润率为35%。
第二章市场预测
2.1产品市场供应预测
2.1.1市场供应现状
本产品主要目前以陕西某、某、宝鸡等省内以及北京、上海、广州等地区为主。
2.1.2市场供应预测
根据有关专家认为,继茶饮料市场迅速扩大之后,以传统中药材为主要成分的保健茶有望成为饮品市场的新亮点。
据调查预测,未来5年,全球健康饮料将以高于普通饮料的增长速度增产。
据统计,我国茶饮料产量在2005年已升至饮料业的第三位,达到50万吨。
具有强身和保健功能的保健茶产品更是受到市场欢迎,其前景越来越好。
目前我国约有茶饮料大型生产企业近40家,其中大中型企业有15家,上市品牌多达100多个,有近50个产品种类。
而与此同时,我国茶饮品消费市场的发展速度更是惊人,几乎以每年300%的速度增长,占我国饮料消费市场份额的13%,超过了茶叶饮料而名列饮料市场的"探花",大有赶超碳酸饮料之势。
在茶饮料市场中隐藏着一个巨大的商机:
保健茶饮料在市场上寥寥无几或根本没有。
袋装保健茶虽然有十几家在生产,但其产品的保健作用单一,均不具备综合的保健作用,由于其对人体的保健作用单一,消费群体必然不限,很难形成市场规模。
据此可以预见,黄花叶养生茶一旦形成规模生产和销售网络,将会取得十分可观的经济效益和社会效益。
黄花叶养生保健茶不存在产品经济寿命期的问题。
同时从本保健茶的良好保健作用和独特的组方分析,现在或是以后很长时间内不可能出现替代产品,即代用品。
黄花叶养生保健茶在微量的加入一味中药后保健效茶叶会更好。
本专利内涵的外延空间还很大。
也就是说随着本专利系列产品的出现,必将扩大本专利产品的消费群体,扩大市场需求容量。
黄花叶养生保健茶出口前景广阔。
据国外调查公司预测:
未来5年,全球健康饮料将以高于普通饮料增长速度一倍以上的速度增长。
建立在我国传统中医药学和现代健康理论基础上的、具有强身和保健功能的保健茶产品更是受到市场的欢迎。
随着世界对中国中医中药治疗保健效茶叶的认知,本专利产品必能走出国门,在世界保健品市场上取得一定的市场份额。
收到良好的经济效益和社会效益。
可以预测:
即有保健茶产品巨大的市场空间,又有本专利产品十分显著的保健效茶叶和较低的市场价格,只要进行有效的市场运作,黄花叶养生保健茶在国内的需求量不会少于数千吨或更多。
2.2产品目标市场分析
2.2.1目标市场的确定
本产品的消费对象:
黄花叶养生保健茶生产成本低,市场定价低,适合大众及不同层面的消费。
工薪阶层或城乡民众均可成为本保健茶的消费群体。
随着人民生活质量的提高和保健意识的增强,本专利产品显著的保健作用和价位优势必能赢得较大的消费群体。
2.2.2市场占有份额分析
目前黄花养生茶处于市场导入期,黄花养生茶按照设计好的策划方案,组建新的营销队伍后,就能很快在市场打开销路,并迅速占据保健茶产品中龙头地位。
以市场份额计算,年销售额接近五千万。
2.3产品价格现状与预测
2.3.1产品国内市场销售价格
市场调查显示,我国市场上销售的保健茶主要有银杏茶、灵芝茶、冬凌草速溶茶、冬虫夏草速溶茶、枸杞茶、杜仲茶、桑葚五味茶、乌梅养胃茶、菊茶、枇杷竹叶茶、山楂茶等十多个品种。
均为袋装,包装重量多少不一,若折算1000克计算,以上各类保健茶1000克的市场销售价格少则接近200元人民币,多则近1000元人民币。
黄花叶养生保健茶的原料价格(大众型)在产地1000克不足20元人民币,黄花叶养生保健茶成品市场销售定价应不到100元人民币。
由此可见,价格优势十分明显。
目前在市场上具有综合保健作用的保健茶还没有,黄花叶养生保健茶填补了这一空白,因此经济效益明显。
2.3.2产品国际市场销售价格
黄花叶养生保健茶成品市场销售定价折合500元人民币。
2.4市场竞争分析
企业名称
主要产品
市场状况
安徽颐生堂养生文化有限公司
花草茶、养生茶、花茶叶茶、单品茶
产品多出口于英国、日本、新加坡等国家
湖北安然保健品有限公司
中国肾茶、中国寿茶、天夏无糖茶、排毒养颜茶、胃茶冲剂
进入美国市场的纯中草药保健茶。
出口日本、新加坡、韩国、马来西亚等国
湖北随州市康汇保健品有限公司
荷叶减肥茶乌龙瘦身茶消渴降糖茶防暑降温茶清肺利咽茶枸杞肾茶等
国内并出口美国、新加坡、日本、朝鲜等东南亚国家。
武汉万松堂生物医药有限公司
养生茶系列、花草茶系列、单品花草系列、健康茶枕系列
全国并且覆盖日本、新加坡、尼泊尔、美国等海外市场。
2.4.1产品竞争力优势、劣势
(1)优势
A、自然优势:
该项目地理位置位于秦岭南麓分,地理和气候条件非常适合发展中药材,常年出产586种中药材,盛产30多种,具有品质,规模优势的12种,中药材资源丰富。
截至目前全县已发展中药材15.3万亩,年产各类药材20987吨,种植中药材以成为发展农村经济,增加农民收入的重要途径。
华阳镇又恰处于秦岭中山区,具有区位优势。
B产业基础好:
经华县党委会议研究制定了五年(2006-2010)发展规划,岩丰、坪堵,天星,清溪四个村发展茶叶20000亩,实现规范化种植。
C加工工艺:
现各村的茶叶加工已基本从过去的裸手操作实现了机械操作。
很大程度上提高了生产效率
D人力资源优势:
某科技有限公司黄寿丹种植基地周围的农村,劳动力丰富,并且许多人都有丰富的种茶技术,种植基地周围现有劳动力3000多人其中,高中以上的占12%,初中以上的占70%,非文盲占93%,有利于先进种植技术的利用和推广。
未来的生产基地和办公地方位于杨凌,杨凌有丰富的技术人才和管理人才,位于该地的西北农林科技大学,每年为社会培养多名掌握先进农业技术和管理技术的符合人才。
因此在人力资源方面,公司具有一定的竞争优势。
F、资金和技术:
华县财政可为本次项目提供基金,而西北农林科技大学的专家教授可提供技术指导。
G、产品优势:
(1)减肥类药茶:
大量肥胖症患者和想瘦一族是目标消费者,这可以着重宣传黄花叶养生茶的天然减肥、无毒副作用的属性。
(2)降血脂降血压类药茶:
大量的高血脂高血压患者和中老年人将是潜在消费者。
(3)保健类药茶:
现代生活使人们的生存压力很大,目前我国人群中,符合世界卫生组织健康标准者仅占15%,而处于亚健康状态者却占85%左右。
这些人对自己的身体状况缺乏客观认识,自我保健意识差,因而用保健山野药茶日常调理是人们通常易于选择的方式。
(4)美容类药茶:
爱美是人的天性,中医药所提倡的从内到外的天然美容观已深入人心,特别是女性,将是忠实的消费者。
(5)儿童药茶饮品重在降温防暑、解热清毒、健胃消食方面。
(6)青年人药茶饮品针对保健,强身方面。
(2)劣势
目前黄花叶养生茶仍处于起步阶段,所占市场份额较小;
我国保健茶产品质量还存在着良莠不齐的现象。
以银杏茶为例,由于一些企业盲目追风,仓促上马,并不具备提取银杏黄酮制作保健茶的生产技术,产品功能、功效也就达不到要求,大大降低了其声誉和实用价值。
此外,价格也是影响保健茶市场发展的重要因素,过高的价格无疑会制约保健茶市场的扩大,而盲目的价格竞争也会导致市场进入无序状态。
2.4.2营销策略
2.5销售策略和营销模式
1)、巩固已有的销售渠道,开辟新的销售途径,进一步扩大国内市场;进一步扩大规模、降低成本提高产品在生产上的竞争力;坚持走生态型、绿色型、产业链式运作道路,集成多学科科技力量,增强企业创新和可持续发展能力;广纳人才,加速人力资源建设;在产品结构上,力求台阶式、层次式设计,不断向广度、深度延伸;建立现代企业制度,组建集团,实现规模化、国际化、集团化经营,把企业建设成为能挤身世界浓缩果汁的大型现代化企业。
2)销售队伍和销售网络建设
公司已建立了一定的销售网络,企业具有良好的商业信誉。
本项目产品在依靠企业内部和外部的销售力量的基础上,进一步拓展销售区域。
公司已有一支充满活力、富有创造力、勤奋实干、训练有素的专业营销队伍,已在全国各地建立了自己的销售网络。
3)、建立保健茶营销新模式:
就是网络营销+独家代理+展会营销+传统营销的四位一体的模式。
即以网络营销做宣传,以独家代理为主导,展会营销与传统营销做普及,在保证经销商利益的同时让老百姓享受便利、货真价实的产品。
4)分销渠道:
厂商直销、区域代理、省级直销与市县代理结合,跨区域综合市场批发、区域代理与市场批发结合,买断包销等。
5)促销:
通过报刊的分类广告和软文广告、茶博会的斗茶会等,配置新颖、别致的宣传品,倡导茶艺、茶道等的文化推广传播,买赠(特色茶用品)、免费品尝、低价限购、现场抽奖、会员制、短期打折等。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
3.1.1原址扩建和新址建设方案比较
本项目拟建三条生产线,第一条是黄寿丹原茶生产线;第二条是纯天然防腐剂连翘甙提取生产线;第三条是黄寿丹叶萃取物浓缩粉生产线。
在建设地址方面有两个方案可供选择:
方案一:
在原有的某市华县金堆城生产基地的基础上进行扩建,估计需投资13000万元。
方案二:
把陕西省某市华县金堆城的生产基地搬迁到杨凌农业高新技术开发区,估计需投资15000元。
比较上述两个方案,从投资额来看,方案一比方案二节约资金2000万元,但是从交通优势、信息优势、技术优势、产业群优势、环保优势和国家政策扶持方面来比较,第二个方案比第一个方案具有很大的优势。
杨凌是我国著名的农科城,这里基础设施建设优良,又有西北农林科技大学位于杨凌,技术力量雄厚,杨凌引进了许多优秀的农业技术人才,公司搬迁到杨凌将会吸引更多的优秀人才加盟,有利于企业提高技术水平和研发能力、提高管理水平。
杨凌已经引进和建立了许多优秀的食品企业,形成了食品业产业群。
公司搬迁到杨凌还会得得国家的税收优惠和政策扶持。
因此公司搬迁到杨凌将十分有利于企业的发展,为企业做大做强提供良好的机遇。
因此,企业拟采用方案二。
3.1.2建设规模的确定因素
1.合理经济规模
公司的种植基地在陕西华县金堆镇,该地位于华山南麓,北依秦岭,南和陕西洛南县接壤,气候温和湿润,盛产是黄寿丹每年可采黄花叶作茶用10000吨,政府积极鼓励农民种茶,2006年-2010年,力争种植面积达到20000亩,可以足够的保证原材料的供应。
公司制茶工艺先进,技术条件成熟,符合茶叶生产技术条件。
2.市场容量
随着人民生活水平的提高,人们越来越重视自身的保健,我国保健品市场的销售额每年以20%的速度递增。
由于生活条件的改善,我国人群中的肥胖、三高症和便秘着越来越多,心脑血管、肝炎病毒等威胁人类的健康。
还击污染的加剧,人们越来越担心食品安全。
公司生产的黄寿丹原茶,对上面的疾病具有预防和治疗作用。
公司生产的天然防腐剂连翘甙提取物,可以促进食品加工业确保食品安全,销售前景特别好。
根据公司对市场的调研,估计今后的销量将会以超过20%的速度递增。
3.资金及其它外部条件
本项目实施的自有资金已基本落实到位,其余资金已与国家开发银行达成贷款意向,目前正进入程序操作阶段。
整体资金可以保证落实1.5亿元左右,完全可以保证项目的实施。
在自然资源方面,杨凌是我省的重要的食品品产地,完全可以满足较大大规模的加工需求。
交通方面,杨凌位是我国著名的农科城,交通发达。
技术方面,某科技有限公司是一家多年从事苹保健茶生产和防腐剂提取的企业,具有非常丰富的生产管理和生产技术方面的经验。
3.1.3推荐建设规模
根据公司的发展规划及未来市场的发展结合生产原料供应状况、国内外市场需求现状和企业融资能力、技术条件,公司拟投资15000万元,用于新厂的建设。
本项目拟建三条生产线,第一条是黄寿丹原茶生产线,拟建规模为年加工原茶800T;第二条是纯天然防腐剂连翘甙提取生产线,拟建规模为年提取100T;第三条是黄寿丹叶萃取物浓缩粉生产线,拟建规模为年产量300T。
3.2产品方案
1、生产技术方案。
黄花叶养生茶园的建设和技术方案主要有:
①园地选择,茶园应远离城市和工业区以及村庄与公路,以防止城乡灰尘、废水、废气的污染。
要求茶园周围林木繁茂,具有生物多样性,空气清新、水质纯净,土壤未受污染,土质肥沃。
②茶种选择,不要选用基因改良生产的良种,所选茶种具有抗病虫害、抗冻害的无性系良种。
③茶树种植,选择在秋季或早春,即霜降前后或惊蛰至春分。
种植时施足底肥,每亩施150-200kg的磷肥和100kg的无机矿质料,如钙镁磷肥、脱氧磷肥。
或50-100担的厩肥、堆肥、绿肥。
每亩种植无性系茶苗
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