XX企业天猫京东业务部第三季度工作计划及考核制度.docx
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XX企业天猫京东业务部第三季度工作计划及考核制度
国
内
业
务
部
第
三
季
度
工
作
计
划
团队主要成员
天猫单独成立一个专项小组,专门负责天猫的店铺运营推广工作,由张继衡负责店铺管理,罗仕恒做产品推广工作,焦月红负责客服工作。
新款耳机,由于利润低,客单价与天猫店铺冲突,单独由淘宝店铺重点推广(耳机已经在淘宝店铺发布)。
我负责京东店铺管理,重要客户合作洽谈,绩效制度完善、培训体系搭建。
人事方面依据岗位职责,重新设置薪酬体系,与员工签订薪酬变更协议书。
v岗位职责权利
(1)总监
团队年度发展计划、执行、监督,众筹计划,团队成员业绩制定和监督、激励计划,员工工作安排及进度监督,订单管理。
员工培训、绩效考核,产品详情页审核。
薪酬组成:
工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+0.5%团队提成+年终奖
(2)天猫团队
1.天猫推广(重点)
罗仕恒负责店铺的推广工作,重点推广大盔甲产品,目标是7台/天。
重大活动报名,推广经费计划制定、申请,以及投资成本控制。
详情页文案编辑。
薪酬组成:
工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+0.75%提成+年终奖
2.天猫运营
张继衡负责店铺的日常管理工作,以及阿里巴巴店铺的管理。
礼品采购。
薪酬组成:
工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+0.75%提成+年终奖
3.天猫客服
焦月红负责天猫售前工作,已经淘宝、京东的售后工作。
淘宝企业店的运营管理工作。
售后报表更新。
薪酬组成:
工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+年终奖+季度奖
(3)淘宝团队,淘宝运营
黄玉红负责淘宝店铺,重点推广破茧(99元包邮促销),以及新款耳机。
同时,兼职仓库管理,微信公众号文章发布。
薪酬组成:
工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+1%提成+年终奖
(4)京东,京东运营
暂不招人,自己操作等各项指标达标,销量起来后再招专业运营来操作。
薪酬组成:
工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+1%团队提成+年终奖
(5)国内业务员(储备)
国内市场开发,依托阿里巴巴等互联网平台开发渠道、代理、精品店、手机通讯店铺和运营商。
业务或渠道经理,8月份为最佳入职期。
薪酬组成:
工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+1%团队提成+年终奖
(6)美工及后勤
1.美工
产品主图,产品详情页和活动海报的美工,摄影摄像。
(产品主图有运营辅助处理)
薪酬组成:
工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+年终奖+季度奖
1.维修
薪酬组成:
工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+年终奖
2.打包
薪酬组成:
工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+年终奖
(7)前台人事
黄玉红负责前台接待、保洁监督检查、宿舍管理,人员招聘、入职、转正、离职已经员工档案管理工作。
同时,负责优质客户加微信号,各店铺检查监督工作和各个电商平台代理店铺的监督检查工作。
长期招聘专业的运营、推广人员。
薪酬组成:
工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+年终奖
v招聘
1.业务员:
7月份起,市场进入淡季,暂时不招聘,8月份开始招聘有经验的渠道业务员或懂网络开发的业务员。
2.运营:
将做为长期的招聘计划。
有文案功底和推广经验丰富者优先考虑。
v培训
1.入职培训:
前台负责公司、产品、规章制度等知识的培训或讲解,部门人员负责实际工作的传帮带。
2.在职培训:
好的兵都是培训来的,通过培训增加员工的知识、技能方面的能力。
每周二会由不同人员负责培训不同阶段内容,实战型要强的。
3.新产品上线,由结构工程师和研发工程师来做新品培训。
v考核
1.加强绩效考核:
以固定工资模式发放给员工,无法提高员工的工作积极性,在公司支持力度不足时,容易滋生混日子的。
未来将员工的工资与绩效考核(绩效占工资比例30%~60%)、业绩提成紧密挂钩(提成有阶梯型,促进员工工作积极性,使其做得越来越好),让员工的工资与企业的经营同升同降。
2.建立淘汰机制:
新的运营入职3个月未达标(标准有成交额和成交量两个维度),则延长试用期1个月,后不合格不做留用;老人连续2个季度业绩不达标(未完成60%<指标,公司持续亏损5万元以上),直接淘汰。
3.奖金制度:
原则是有甜头,且有难度。
分个人月度奖金和团队季度奖励,个人完成指标的120%有奖金,团队完成100%有奖励。
销售计划
盈利模式分三种,电商平台主推利润50%以上产品;新品耳机以量取胜,由淘宝网店主推;天猫、京东等电商代理和区域代理,由专门业务员开发。
前期是人工成本和推广费用占比50%;其中新品推广费用由公司专款专项支出(年初计划的预留推广费,新款由老板额外支付1万元用于直通车前期推广,包括测试产品主图、产品的点击率和转化率),不计入月度开支。
营业收入=50%采购成本+20%工资+20%运营成本+10%企业利润
产品利润正常毛利率需保持在20%~50%之间,长期低于20%的产品淘汰,如B5蓝牙耳机。
新品上线,需要公司资源支持,以成本价甚至是低于成本价10%进行推广,前期推广费用1万元,不计入团队成本;待排名上升至1000条评价时,以套餐等形式,提升产品客单价。
爆款产品的目标排名是同类似关键词排名前10名。
目前天猫店铺支持力度较大,直通车投入比较较大,正处于上升期,淘宝新店铺比较弱,需要重点扶持。
阿里和京东店铺维持保有量,且需稳定上升。
月度业绩指标:
执行标准:
绩效考核中100%业绩表示公司盈利,且占10%营业额;80%业绩表示收支平衡,公司不盈利;60%表示团队亏损占总营业额的10%。
以下最低销售任务计划是用5月份销售报表作为标准进行的案例分析。
部门中的销售额为:
天猫11万,京东3万,阿里2万,淘宝3万,共计19万,公司纯利润是1.9万,推广费用2.85万。
保底销售额是15.2万。
天猫团队,营业额11万元,每台毛利35.4元,净利润指标36659元,销量1036台,推广运营费用1元。
天猫月最低销售任务计划(80%完成率)
团队开支
产品毛利
最低销售量
日均
36659
35.4
1036
34.52
成本
天猫销售佣金费用
2602.33
天猫、小C店刷单佣金费
557
天猫直通车费用
10000
焦月红工资
3500
袁武工资及社保(357)
4000
售后工资(梁福全)
4000
张继衡工资及社保(357)
6000
罗仕恒
6000
京东团队,营业额3万元,每台毛利46元,净利润10000元,销量217台,推广运营费用元。
京东月最低销售任务计划(80%完成率)
团队开支
产品毛利
最低销售量
日均
10000
46
217
7.25
成本
京东刷单佣金
271
京东销售佣金
1799.32
京东京豆、售后赔付费、运费保险服务费
0
京东快车
3000
程国友工资
阿里团队,营业额2万元,每台毛利26.3元,净利润4000元,销量152台,推广运营费用0元。
注意:
阿里巴巴给到客户的批发价格执行要求,必须是:
{采购成本(FOB成本价)+固定开支(房租水电)+快递费}*110%<=最低批发价<={采购成本(FOB成本价)+固定开支(房租水电)+快递费}*300%。
代理商的毛利率在10%~50%最佳,以增加代理商的积极性。
阿里月最低销售任务计划(80%完成率)
团队开支
产品毛利
最低销售量
日均
4000
26.3
152
5.07
成本
张继衡工资及社保(357)
4000
淘宝团队,营业额3万元,每台毛利26.3元,净利润7000元,销量266台,推广运营费用3000元。
淘宝月最低销售任务计划(80%完成率)
团队开支
产品毛利
最低销售量
日均
7000
26.3
266
8.87
成本
淘宝直通车
3000
黄小丽工资
4000
注:
收入=50%采购成本+20%工资+20%运营成本+10%企业利润,前期是人工成本和推广费用占比50%。
绩效考核
为了提高员工工作积极性和工作效率,加强团队之间的合作与协调。
员工工资实行新的制度由:
工资=底薪(2030元)+全勤奖{请假一天扣工资=300元*(1-26工作日/30天*100%)}+提成+绩效+奖金+社保公积金+年终奖
注:
工资结构中,底薪(2030元)+全勤奖(300元)+绩效(完成率的80%为标准)+保密工资(限高层管理和研发人员)现有固定工资,案例如
运营总监元=2030元底薪+300元全勤奖+1000元保密+2088元绩效(1670元/80%业绩考核)
(1)运营人员
1.绩效考核指标由业绩完成比率,店铺的访客、访问量、转化率、ROI投资回报率等10几个维度组成;
2.底薪执行标准,深圳市最低工资(社保基数)。
3.提成执行标准:
前期是一人1个点提成,2人1.5个点提成(业绩指标完成80%后,每人增加至1个点。
);后期运营正常,运营和推广的提成统一为1%起提成。
4.奖金有月度和季度奖金,月度完成指标的120%,提成增加2个点;低于80%,绩效考核中,将罚款。
5.年终奖为公司纯利润的5%个点。
(2)客服人员
1.绩效考核:
在线下单转化率,售后、DSR评分等;
2.底薪执行标准,深圳市最低工资(社保基数);
3.提成执行标准:
售前客服是业绩提成中占比0.5%,售后客服依据处理的售后订单数决定,1元/单;
4.奖金设定为每季度奖励300元;
(3)美工
1.绩效考核指标主要考核图片通过率,店铺的转化率、车图点击率等
2.奖金有季度奖金,如店铺销售额完成120%,每季度奖励500元。
3.年终奖为公司纯利润的1%个点。
(4)推广
1.绩效考核指标由业绩完成比率,店铺的访客、访问量、直通车转化率、ROI投资回报率等10几个维度组成;
2.底薪执行标准,深圳市最低工资(社保基数);
3.提成执行标准:
同运营。
4.奖金有月度和季度奖金,月度完成指标的120%,提成增加2个点;低于80%,绩效考核中,将罚款。
5.年终奖为公司纯利润的5%个点。
政策扶持
每月月底做好下月激励政策,如奖金、提成计划,报总经理审批。
月初开集体大会统一公布。
(1)B2B渠道业务开发
OEM订单1000pcs以上、金额大于30000万元,支持预付30%订金;非定制产品,如泡泡漫品牌产品支持货到付款。
淘宝、天猫、京东等网商代理,同平台网络标价一定需要和泡泡漫自营店价格一直,需要活动支持的商家,活动方案经总监审核后,报备总经理。
给予线下代理价格和货款上的支持,但是最低报价不得低于1.1倍的成本价(含FOB价+固定成本+运费)。
售后保证泡泡漫品牌机器出厂后,承诺:
3个月内机器质量问题免费换新机。
以解决代理商们的后顾之忧。
业务员出门拜访客户的差旅费公司全部报销。
业务员基本工资=3000~3500元+1%提成+奖励
(2)B2C电商运营
1.新品前期推广,公司给予专享推广费用,金额1万元,用于第一个月的推广工作。
推广期间,产品成交金额,不算做员工提成,但是作为员工的绩效考核的一部分。
2.产品推广中期,对于有利润产品,需公司给予大词卡位的推广费用支持。
推广成本由推广或运营专员做好计划后报总经理审批。
其中直通车费用保持前一个月的15%,直通车费用高于20%的运营和推广的绩效考核将扣5%~10%分值(新品推广前期,不做考核)。
3.活动报名费用,如聚划算、掌上秒杀等官方收费活动资源,公司支持同时也是需要严格审核,申请的活动,必须有明确的目标,以及达成目标的方式方法,并且由团队商讨,呈报部门经理和总经理审批。
4.产品定价原则:
1.2倍成本价格(含FOB价和运费,以及房租水电费)。
5.采购方面,工厂需要第一时间配合供货,保证热销款式不断货、不缺货。
(3)员工激励:
加班过8点的,公司提供10元的餐补。
为公司献计献策,并为公司带来明显的经济效益的,给予通报表扬,以及300~1000元的现场物质激励。
月度绩效考核标准:
工作绩效:
工作态度=80%:
20%,依据公司盈利情况而定,当业绩为60%<=X<80%,或>120%时,根据绩效考核表,给予工作态度评分;当<60%,或60%<=X<80%时,领导需结合盈利情况,绩效考核中只考虑工作绩效,不做态度评分。
月度业绩完成指标图:
60%80%100%120%
提成
<60%,无提成
60%<=X<80%,提成1%
80%<=X<100%,提成1%
>120%,提成2%
绩效
得分60分~80分(依据公司当月实际盈利情况而定,由直属领导给予评分)
得分80(与现有基本工资齐平)
得分80~90分(依据公司当月实际盈利情况而定,由直属领导给予评分)
得分100
奖金
a.连续三个月完成率100%业绩,客服和美工季度奖励500元。
b.100%完成后,当月新设立业绩完成优秀员工激励奖,如1000元现金奖励。
c.电商团队月度完成100%指标后,公司奖励500元活动经费;120%指标后,1000元经费(基本实现不了)。
注:
3个月内亏损达5万,得分为60分~80分之间,等于现有工资上的扣款。
此员工将进入观察期,第二期考核不通过,将做淘汰处理。
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- XX 企业 天猫京东 业务部 第三 季度 工作计划 考核制度
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