质量管理体系与保证措施非常完整.docx

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质量管理体系与保证措施非常完整

质量管理体系与保证措施

第一节.质量保证体系

我单位自取得质量管理体系认证证书开始执行GB/T19001-2008标准，全单位的管理上了一个新台阶，取得了较好的经济效益和社会信誉。

现在我单位执行的质量管理体系标准是GB/T19001-2008，对于本工程，我们将依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法规，建立本工程有效的质量管理体系，严格按国家质量标准，进行施工、运行、管理。

质量保证体系见附图3-1质量保证体系图。

第二节.质量计划

工程中标后，结合本工程项目的具体特点，按照GB/T19001-2008质量保证模式，我公司将组织项目经理部及有关人员进行质量策划，研究确定工程项目的关键过程、特殊过程、编制质量计划。

一、质量计划内容

质量计划内容包括：

项目概况、质量目标、职责、术语和定义、质量体系各要素、各过程的控制、质量计划的修改、发放和执行范围等。

二、质量目标

坚持“百年大计，质量第一”的质量方针，对本工程施工全过程进行质量管理，确保达到招标文件要求的质量标准。

三、质量计划编制及管理

《质量计划》由项目技术负责人负责组织编写，报公司质量部审核后，由项目经理批准签发实施。

《质量计划》由项目技术负责人负责解释。

《质量计划》由项目经理部负责统一管理（包括编号、打印、发放、保管等），并对《质量计划》的保管和使用情况实施监控。

质量计划的发放范围：

《质量计划》由综合办公室统一编号，分发给项目经理部各部门及各施工队负责人。

《质量计划》不得遗失、拆页，《质量计划》持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。

质量计划的使用：

项目各级领导和全体员工都要认真学习和理解《质量计划》内容，并应在项目质量管理活动中贯彻始终。

为了更好贯彻实施《质量计划》，各职能部门可根据需要制定相应的质量管理文件，其内容必须满足《质量计划》的要求。

《质量计划》只限于本项目使用，不得复制和转借外单位或其他个人，确需外借的，须经综合办公室同意，并按规定办理有关借阅手续，借阅人必须按时归还，并负责保管好《质量计划》。

第三节.岗位职责

成立以项目经理为组长，项目副经理、技术负责人、质量负责人为副组长、各施工队负责人为成员的质量管理体系领导小组。

各职能部、各施工队成立相应的组织，建立横向到边，纵向到底全方位，全过程，全员的质量管理体系。

质量管理体系框图见附图3-2。

一、项目经理岗位职责

（一）认真贯彻国家和地方有关质量管理的法规、政策，履行合同约定义务，对工程施工质量负总责。

（二）建立健全本工程的质量管理体系，并确保质量管理体系的有效运行。

（三）抓好全员的质量教育工作，使全体施工人员牢固树立“百年大计，质量第一”的思想。

（四）建立本工程质量管理责任制，组织制定本工程各项质量管理规章制度及操作规程，并认真组织实施。

（五）加强经常性的质量检查及质量隐患排查工作，确保不发生较大质量事故，确保工程施工质量。

（六）认真执行各项规章制度。

二、项目副经理岗位职责

（一）协助项目经理抓好本工程质量管理工作。

（二）分管供应部工作，抓好工程材料采购、设备采购、施工设备配置等方面的质量管理，确保工程材料、设备质量。

（三）认真执行各项规章制度。

三、技术负责人岗位职责

（一）协助项目经理抓好本工程质量管理工作，负责施工全面技术工作。

（二）抓好施工测量及放样的质量管理，按现行国家和行业有关测量放样的技术规范及施工图纸进行测量放样，确保测量放样质量。

（三）分管技术部工作，组织实施技术审查和会审，抓好技术交底工作，抓好施工员、技术员管理。

按现行国家和行业的技术规范、规程、标准及及施工图纸组织施工，确保工程实体质量。

（四）分管信息部工作，抓好内业人员管理，及时收集整理内业资料，使内业资料与工程建设同步，确保内业资料真实、完整、科学、规范，确保内业资料质量。

（五）认真执行各项规章制度。

四、质量负责人岗位职责

（一）认真贯彻国家和行业有关质量管理的法规、政策及技术标准，协助项目经理抓好本工程质量管理的全面工作。

（二）负责制定本工程各项质量管理的规章制度，建立健全各岗位质量管理责任。

（三）分管质检部和试验室工作，严格按国家和行业技术标准及设计要求对原材料、工程设备、施工设备、施工过程、工程实体进行检查和检验，确保工程质量达到设计及合同约定标准。

（四）加强对施工过程的检查，发现问题及时协调处理。

（五）抓好隐蔽工程的质量检查、检验工作，确保隐蔽工程质量。

（六）参加质量缺陷、质量事故的调查处理，做好相应工作。

（七）抓好专兼职质检员，试验员等质量管理人员的管理工作，做好与有关部门的协调工作，确保质量管理工作科学、规范、有序进行。

（八）认真执行各项规章制度。

五、采购供应人员岗位职责

（一）认真执行项目部制度的各项规章制度，在主管领导及供应部长领导下工作。

（二）抓好施工设备的选配工作，选择性能优，质量好，符合本工程要求的设备用于施工。

（三）抓好工程材料采购工作，保证所采购的材料符合国家及行业技术标准及本工程设计要求，及时、足量供应工程材料。

（四）对不符合质量标准，无质量合格证的材料严禁采购，对采购过程中发现不合格的材料要及时更换。

（五）及时收集整理所采购材料、设备的技术资料，确保技术资料真实、完整、规范。

（六）认真执行各项规章制度。

六、测量放样技术人员岗位职责

（一）认真执行项目部的各项质量管理规章制度，在技术负责人及技术部长领导下开展工作。

（二）认真做好测量放样仪器设备的选配、检查、保养等项工作，保证所使用设备质量优良，精度符合技术规范要求。

（三）做好施工测量及放样的实施工作，严格按国家、行业技术规范、规程和标准及设计要求进行测量放样，确保测量放样工作质量。

（四）及时收集、整理测量放样资料，内业资料做到真实、完整、科学、规范。

（五）做好测量放样标识的管理工作，保护好测量放样标识，对损失的标识及时进行重新测量、复核工作。

（六）认真执行各项规章制度。

七、施工员（技术员）岗位职责

（一）认真执行项目部制定的质量管理方面的各项规章制度，在技术负责人及技术部长领导下开展工作。

（二）读通施工图，参加施工图自审和会审，严格按照施工图相关技术标准和施工组织设计的要求组织施工。

（三）编制施工进度计划，编制相应材料、劳动力、机械设备使用计划，经技术负责人审查并报项目经理核准后实施。

（四）做好施工队及施工班组的技术交底工作，并开展经常性的检查与督促。

（五）对施工质量进行跟踪检查，发现问题及时制止并进行整改。

（六）认真做好施工日记工作，及时搜集和整理本工程的技术资料和竣工验收资料。

（七）认真执行各项规章制度。

八、质检员岗位职责

（一）认真执行项目部制定的质量管理方面的各项规章制度，在质检负责人领导下开展工作。

（二）严把材料使用关，未经现场检验合格的材料不得用于本工程。

（三）深入施工现场，检查各工种、各工序的施工过程，对不符合国家及行业技术规范、规程、标准的施工作业及时指出并提出整改意见，严格监督施工过程关。

（四）按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》及配套技术标准的要求检验各工序、各单元工程实体质量。

对不合格的工程提出处理意见。

（五）做好检查、检验资料的收集和整理工作。

（六）认真执行各项规章制度。

九、试验员岗位职责

（一）认真执行项目部制定的质量管理方面的各项规章制度，在质检部长领导下开展工作。

（二）对试验仪器、仪表、设备、工具定期进行检验和校正，做好经常性的保养和维修工作，以保证其精度。

（三）按国家和行业有关规定做好本工程质量评定所需的各项检验工作。

（四）做好检验、试验资料的整理和保管工作，为工程建设顺利进行提供依据。

（五）认真执行各项规章制度。

十、资料员岗位职责

（一）认真执行项目部制定的质量管理方面的各项规章制度，在技术负责人及信息部长领导下做好资料管理工作。

（二）按工程进度及时收集施工技术资料，对技术资料的真实性负责。

（三）严格按有关法规、文件及技术标准的要求开展工程技术资料的收集、整理、建档和归档工作。

确保工程内业资料真实、规范、科学、完整。

（四）负责施工技术资料的归档和移交，做好日常性的资料管理工作。

（五）认真执行各项规章制度。

十一、各专业施工队队长（班组长）岗位职责

（一）认真执行项目部制定的各项规章制度，在项目经理领导下，在技术、质量、安全负责人、相关部门及技术管理人员指导和监督下，负责本队（班组）施工的全面工作，保证施工质量。

（二）严格按作业指导书及施工工艺流程实施施工作业。

（三）做好已完工序、单元等项作业成果质量的自检和复检工作，并做好检查记录。

（四）不得违章指挥，要求作业人员不得违规操作，对发现的违规作业，坚决予以制止并进行严肃处理。

（五）对施工中出现的问题要及时向项目部有关部门如实反映，并按项目部及相关部门的要求处理。

（六）认真执行各项规章制度。

第四节.质量过程控制及检验措施

每项工程施工严格执行三检制，按三检制进行质量控制及检验。

详见附图3-3质量检验程序图。

一、施工准备过程阶段的质量控制

施工合同签订后，索取设计图纸和技术资料，指定专人管理并公布有效文件清单。

项目经理部依据设计文件和设计技术交底的工程控制点进行复测。

当发现问题时，与设计人协商处理，并形成记录。

项目技术负责人主持图纸会审，并形成会审记录。

项目经理按质量计划中对物资采购的规定，选择并评价供应人，并保存评价记录。

企业应对全体施工人员进行质量知识培训，并保存培训记录。

二、施工过程中的质量控制

（一）工程测量质量控制

在项目开工前编制测量控制方案，进行施工控制测量。

在施工过程中应对测量点线妥善保护，严禁擅自移动。

在工序开工前，进行测量放线交底。

（二）工程计量控制

计量人员按规定控制计量器具的使用、保管、维修和检验，计量器具符合有关规定。

（三）机械设备质量控制

按设备进场计划进行施工设备的调配。

现场的施工机械必须满足施工需要。

对机械设备操作人员的资格进行确认，无证或资格不符合者，严禁上岗。

（四）材料的质量控制

在质量计划确定的合格材料供应人名录中按计划采购材料、半成品和构配件。

材料的搬运和贮存应按搬运贮存规定进行，并应建立台账。

对材料、半成品、构配件进行标识。

未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等，不得投入使用。

（五）技术交底

单位工程、分部工程和分项工程开工前，项目技术负责人向承担施工的负责人进行书面技术交底。

在施工过程中，项目技术负责人对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求，在执行前向执行人员进行书面技术交底。

在工序施工前，由项目技术人员进行书面技术交底。

（六）工序过程控制

施工作业人员按规定经考核后持证上岗。

施工管理人员及作业人员按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。

工序的检验和试验符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷按不合格控制程序及时处置。

施工管理人员记录工序施工情况。

1.工序控制文件由技术负责人负责，生产技术部门编制，包括内容是：

施工工艺方案、施工细则、工序质量控制要求及控制措施、工序控制点及控制办法。

2.工序控制文件形成后必须逐级技术交底，使作业者事先明确自己的职责及技术质量要求，进行合格的作业。

3.工序过程、施工现场记录，必须在施工日志中恰当地描述。

施工日志由生产技术办负责逐日填写。

4.工序控制的质量检查由质检部会同技术部、有关施工队的队长，按照相关文件及技术要求、按规定的次数、频率进行。

主要方面是：

原材料及半成品的质量复验，现场施工质量检验，对复验、检验结果必须做出记录；工序检查，从项目工序起，上道工序检查不合格决不能进入下道工序；对不合格或有缺陷工序必须按照不合格品控制程序进行纠正处理后，质检科检查合格并由监理工程师检查验收签字后方能进入下道工序。

第五节.分项质量控制措施

一、工程测量质量控制措施

（一）随着测量技术的发展，项目部准备在本项工程的施工测量中，采取先进的测量控制手段，采用智能化自动采集数据的方法，提高观测效率、观测质量，全部数据直接由计算机处理，最大限度地减轻作业人员的劳动强度、消除人工参与带来的错误和误差，以确保所获得的观测成果和记录成果的准确性和可靠性。

（二）配备责任心强，现场施工经验丰富，测量资历8年以上的测量工程师担任测量队队长，杜绝测量放样事故的发生。

（三）实行测量换手复测制度；同时实行内业资料的复核制度，无复核人签字的内业资料按事故处理。

（四）利用仪器设备的先进性和大容量储存器，在计算机中建立三维坐标系统数据库，其数据中包含二套三维坐标系统，并将二套三维坐标系统全部传输储存在激光全站仪中使用。

（五）所有测量设备必须检验合格才能使用，控制测量采用激光经纬仪和红外测距仪作导线控制网，施工测量主要采用红外线全站仪，局部采用水准仪配经纬仪进行。

测量作业由有经验的专业人员进行测量放线、复测。

二、土方开挖工程质量控制措施

（一）根据土质、现场出土等条件合理确定开挖作业顺序和作业面，分段分层平均开挖展开工作面。

（二）土方开挖必须按设计要求和施工规范的规定放坡。

严格控制坡底的排水沟、集水坑设置的位置和距坡底的尺寸，防止地下水浸泡基底。

（三）土方施工过程中，应经常测量和校核其平面位置、标高和边坡坡度等是否符合设计要求。

水准点应定期复测和检查是否正确，并对建筑物进行沉降和位移的观测。

（四）采用机械施工时，对边坡修整和场地边角以及小型沟槽的开挖或填土等，应以人工或小型机具配合进行。

三、模板工程质量控制措施

（一）模板材料质量管理

1.模板材料材质应符合有关国家标准的规定，规格尺寸应符合设计要求。

2.模板及其支架结构须满足工程结构安全性和稳定性的要求，具有足够的承载力、刚度和稳定性，且构造简单，装拆方便。

3.涂刷脱模剂以利脱模和砼表面光滑。

（二）模板制作质量管理

根据施工详图，制定放样单，严加控制，随时校核，确保制作偏差在规范允许范围内。

（三）模板安装质量管理

1.根据设计图纸和施工方案，做好测量放线工作，准确地标定测量数据，如标高、中心轴件、预埋件位置。

2.合理地选择模板的安装顺序，一般自下而上进行。

3.安装过程中，应设置临时支撑使模板安全就位，待校正后进行固定。

4.模板支柱须座落在坚实的承载体上。

5.模板在安装全过程中随时进行检查，严格控制垂直度、中心线及各部分尺寸。

6.模板接缝须紧密，并用胶带纸封住，保证砼表面平整。

7.浇筑过程中派专人护模，及时发现问题并校正偏差。

（四）模板拆除

1.模板拆除时间必须符合规范规定。

2.确定合理的拆模顺序，先拆承重较小部位的模板及其支架，然后拆除其他部分的模板及其支架。

3.模板拆除须小心进行，避免对模板及砼的损伤。

四、混凝土工程质量控制措施

（一）混凝土工程施工必须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》

规定。

（二）混凝土拌和

混凝土搅拌时应加强检验，发现问题及时报告。

1.水泥的品种、标号及单方砼中的水泥用量；

2.骨料的种类和最大粒径；

3.外加剂、掺合料的品种及掺量；

4.砼强度等级及坍落度；

5.砼配合比和标准试件强度；

6.对轻骨料砼应提供其密度等级；

7.在拌和站进行坍落度检查，并做好记录。

实测和要求坍落度的允许偏差应符合如下规定：

当要求小于30mm时允许偏差±10mm；50～90mm时允许±20mm；90mm以上允许±30mm。

（三）试件的制取

检验混凝土强度的试件制取必须符合《混凝土强度评定标准》的规定，注意应在拌和地点制取一定数量的试件。

（四）混凝土浇筑

1.准备工作

浇筑砼前，应对模板位置尺寸、垂直度、预留孔洞以及对支撑系统进行检查，同时把模板的缝隙和孔洞用胶带堵塞严密；并核对钢筋的种类、规格、位置、接头以及预埋件的数量及其各部份的几何尺寸等，确认无误后方可浇筑砼。

2.浇筑砼

浇筑砼必须严格遵守规范的相关的规定，浇筑时应重点控制砼的自由下落高度、分层浇筑、间歇时间和施工缝的留置等四个环节。

3.砼振捣

浇筑砼应使振捣器捣实到可能的最大密实度。

每一个位置的振捣时间以砼不再显著下沉、不再出现气泡、并开始泛浆时为准，并应避免过振。

振捣操作应严格按规定执行，振捣器距模板的垂直距离不应小于振捣器有效半径的1/2，并不得触动钢筋和预埋件，浇筑的第一层砼以及在两罐砼卸料后的接触处应加强平仓振捣。

凡无法使用振捣器的部位应辅以人工捣固。

4.养护

一般砼浇筑完毕后6-18h内即可开始养护，对外露表面加以覆盖保护，保证砼处于足够的湿润状况，养护时间按规范执行。

五、试验检验质量控制措施

（一）试验人员全部持证上岗，试验仪器必须由国家有关部门标定认可、并定期检定。

（二）在质量副经理的领导下，开展检验试验工作。

通过工艺试验，选用最佳工艺参数，指导施工，同时对现场工艺参数进行检测控制，并及时反馈各种数据。

（三）配足现场试验人员，对现场检测项目及时取样，对不负责任的现场试验人员坚决予以清退。

（四）根据《质量手册》、《程序文件》，对现场材料及时进行标识，一旦发现使用没有标识的材料，对现场试验人员进行教育和处罚。

第六节.材料采购

6.1）.材料的分类

本工程材料分为主材和辅材等。

6.2）.材料计划表

2.1.本工程材料采购由项目材料部负责，根据物资采购程序进行计划、加工、采购、验收控制，保证材料供应及时。

2.2.施工材料根据进度提前三天进场，材料进场后安排专人保管。

主要材料计划见材料进场计划（见附表）。

主要材料进场计划表

序号

材料名称

规格、型号

单位

数量

进场时间

1

水泥

符合图纸要求

t

按现场实际情况进场

2016.6.8

2

钢筋

符合图纸要求

t

按现场实际情况进场

2016.6.8

3

砂

符合图纸要求

m3

按现场实际情况进场

2016.6.8

4

碎石

符合图纸要求

m3

按现场实际情况进场

2016.6.8

5

土工布

符合图纸要求

㎡

按现场实际情况进场

2016.6.8

6

保温板

符合图纸要求

㎡

按现场实际情况进场

2016.6.8

6.3）.材料采购控制措施

1.主材：

根据甲方及设计的要求，选样后及时报业主、监理和设计等相关方审核，符合要求后及时封样。

2.辅助材料的采购，对自行采购材料，进场前首先将材料样品、生产厂家的相关资料、质量及环保检验报告、合格证等资料报业主、监理、总包单位共同认可后进行采购定货，确保所进货品与所报样品保持一致。

3.采购程序的控制（见物资采购程序供应图）。

4.设备、材料进场计划及机械设备的最迟进出场期限。

对于特殊加工制作和供应的材料和设备，应充分考虑其加工周期和供应周期。

6.4）.对材料质量的控制

好的设计，配合专业精细的施工，才能达到最佳的效果，而材料的选择也非常重要。

因此，要选定符合品质要求的每一种材料及部件。

材料“样板制度”:

我公司对设计师与业主指定的装饰材料品牌及样板，采取从专业生产厂家采购样板回来，并把实物样板送给设计师和业主鉴定。

达到满意后，直接从厂家按样本品牌规格订购回现场使用。

材料供应“需求制度”:

根据本装修工程项目的设计文件、施工图纸，以及我公司的施工方案、施工措施编制而成，反映该工程项目实体编制而成，反映该工程项目实体的各种材料的品种、规格、数量和时间要求，详见材料需求表。

材料验收制度:

本工程中所有材料，包括多种原材料、半成品及成品材料，必须先将生产厂家简介，材料技术资料和实验数据及材料样品，实地实验结果等各种技术指标报请业主和监理工程师审批。

凡是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入施工现场。

用量大而对质量又至关重要的原材料，虽具备各种上报资料，但仍须对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。

原材料的质量控制，除资料报批以及对生产厂家实地考察外，对材料在使用前的复检都要严格执行。

在进材料过程中，材料部根据样板及有关技术指标对进货材料进行严格验收，杜绝不合要求的材料进入现场。

6.5）.材料的现场搬运

6.5.1.配备一支专业的材料队伍负责材料的垂直运输和水平运输，安排专人负责管理，对搬运人员进行针对性技能培训，合格后方能上岗。

配备相应的运输工具，比如：

手推车、背带、夹具等；

6.5.2.施工期间，大量的基层材料，比如：

水泥、砂子、钢材、木方等通过现场的自卸汽车运输

6.6）.材料保管制度

对购入的材料和成品，设置专门的仓库由专人保管、发放，需要防水、防污的材料按要求分类堆放，妥善保管。

制作一些木箱，用于存放呈圆球等形状的小单件物品；

制作一定的货架，用于存放规格繁多的小件物品，以易于寻找。

在仓库中存储的各种材料必须加强保管和维护，认真履行进出库登记手续。

针对不同的材料，采取相应的存储措施，如分别考虑温度、湿度、防尘、通风等因素，并采取防潮、防锈、防腐、防火、防霉等一系列措施，保护不同材料，避免材料损坏。

仓库管理要有严密的制度，定期组织检查和维护，发现问题，及时处理，并要注意仓库安全、防火和保卫工作。

易燃易爆物品尽量减少库存，并要单独分开存放。

6.7）.材料环保检测措施

6.7.1、材料厂家的选择

在材料厂家选择方面，我们坚决选用经环保部门检测达标的知名企业生产的材料。

6.7.2、材料样品的确认

所选材料样品必须符合设计，并且各项检测报告齐全，真实有效。

6.7.3、材料的验收

在材料验收过程中，严把质量关，与样品不符、各项检测报告不齐全的材料坚决退回。

附图3-1质量保证体系图

质量管理目标确定

质量保证体系

附图3-2质量管理组织机构图

副组长

项目副经理

副组长

技术负责人

副组长

质检部部长

供

应

部

土方施工队队长

预制砼板

施

工队队长

钢筋工程队队长

现浇砼工程队队长

垫层铺设队队长

砼板铺设

施

工

队

队

长

附图3-3质量检验程序图