吕梁煤全管理制度.docx

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吕梁煤全管理制度

1吕梁煤业公司本质安全管理体系安全管理制度

二0一一年

目录…………………………………………………….1

1、安全办公会议制度-------------------------------2

2、安全生产例会制度-------------------------------3

3、安全目标管理制度-------------------------------4

4、安全投入保障制度-------------------------------5

5、本质安全管理制度-------------------------6

6、安全教育与培训制度-----------------------------8

7、事故隐患排查治理制度---------------------------10

8、安全监督检查制度-----------------------------14

9、安全技术审批制度.................................13

10、票据管理员岗位责任制……………………………17

11、司衡员岗位责任制………………………………….18

12、装车管理员岗位责任制…………………………….19

13、地销科交接班制度…………………………………20

14、矿地销科地销工作流程……………………………21

15、矿地销煤管理办法与措施........................................23

谢词……………………………………………………26

1、安全办公会议制度

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保障职工的安全与健康，保护国家资源和财产不受损失，保证生产稳定发展，特建立矿长安全办公会议制度。

一、会议内容

（一）审议批准安全工作中长期规划及安全考核指标的分解落实。

（二）审定当年安全技措工程项目及资金来源。

（三）研究公司发生重伤以上事故的处罚事宜。

（四）研究解决安全生产中存在的重大问题及其它和安全有关的事宜。

二、参加会议人员

（一）安全办公会议由矿长亲自主持（矿长外出时，可由矿长指定其他领导主持）。

（二）矿级其他领导及各副总。

（三）生产、动力、调度的科长（主任）、工程师、宣传、团委及工会负责安全的主要负责人。

三、会议时间

每月召开一次矿长安全办公会议，具体时间由办公室负责通知，办公室负责会议的记录工作，重要议程要以纪要的形式下发。

四、会议提供内容单位

由安监科具体负责，召集有关部门统一整理后上报办公室。

2、安全生产例会制度

一、按照《煤矿安全规程》第三条规定，结合我公司实际，特制定吕梁煤业公司安全生产例会制度。

二、安全例会的主要内容是：

安监科总结上月的安全工作及安全目标、指标完成情况；传达上级部门关于安全生产的指令、文件及集团公司安全生产例会精神；各业务科室根据业务性质，提出当月各区队在工作中存在的问题，安排布置下月工作重点；公司领导就安全生产工作做重要安排；特殊情况下可增加事故分析及事故反思的内容。

三、安全生产例会每月召开一次（特殊情况下可灵活掌握），召开时间和地点由安监科具体负责通知。

四、安全生产例会的参加人员有公司领导、驻矿安监处领导、各副总、生产口副科级以上干部；采、掘、机、运、通单位班组长以上管理人员；工会、组织、宣传、教育、团委、劳资、企划、供应等职能科室主要负责人；地面生产辅助单位主要负责人。

五、在安全例会上，生产、动力、调度、安监等部门根据业务归口的范围准备上月的安全总结及下月安全工作重点的发言材料并发言。

六、本质安全管理体系办公室通报上月体系检查考核情况，安排本月体系运行工作重点。

七、安全生产例会由生产副矿长负责主持召开，安监科负责做好记录，并做好会议纪要的下发。

八、由安监科负责会议的组织及考核。

3、安全目标管理制度

公司安全管理领导小组根据集团公司确定的安全目标，制定本公司安全生产目标，并分解落实。

一、矿长是安全目标管理第一责任人，每年年初,结合上年度安全目标完成情况制定出切合实际的本年度安全工作目标和实施方案。

二、各分管安全、生产的副矿级领导是实现分管范围内安全奋斗目标的直接责任人，要按所辖范围，负责建立健全目标管理体系的组织结构，根据生产调整管理结构的变化，及时清理和补充安全生产责任制度，做到凡事有人负责，凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人监督，从管理的源头消灭漏洞。

三、公司属各部门根据矿年度安全奋斗目标，将安全指标层层分解，落实到每一个环节、每一名人员。

安监科是监督、考核、落实安全目标的主要责任部门，每年初应及时制订和分解年度安全目标，并监督目标措施的实施与考核，促使安全目标任务完成。

四、年初，矿长与各区队队长签定安全生产责任状，队长与班组长、班组长与个人签定安全生产责任状。

五、教育、劳资、企划部门要严格按照年度培训、技能提升、安全投入资金计划并组织落实，提高员工的安全意识、改善作业环境安全，确保安全目标顺利实现。

六、各基层区队长、副职负责本单位事故隐患排查工作，要做到班中无隐患、无事故。

七、各业务职能部门，对本部门所辖范围的技术管理、生产管理、装备安全负全面责任，以技术保安全。

八、宣传部门要利用各种媒体，大张旗鼓地宣传安全工作，适时宣传报道在安全生产工作中涌现出的先进人物和先进事迹，推动安全文化建设，营造安全氛围保目标。

九、完善“九位一体”管理体系，营造安全氛围。

建立健全党委抓督察和宣教、行政抓全面管理、分管领导抓业务保安和监督检查、总工程师抓技术管理、工会抓群网、团委抓青岗、纪检抓效能监察、妇联抓家属协安、员工互相监督的安全管理系统，从体制、机制上保障实现安全目标。

十、年末对本年度安全目标实施完成情况进行分析、总结，制定下年度安全目标实施方案。

4、安全投入保障制度

一、安全投入资金的提取和使用按照《山西煤销集团有限责任公司专项资金管理办法》执行，安全投入资金必须专款专用，不得挪做他用。

二、安全投入资金的计划和使用由总工程师负责，总工程师按照矿井实际情况，提前做好年度安全技措计划，逐月按计划实施。

三、安全资金主要用于保障矿井安全生产的“一通三防”安全仪器仪表、井下防灾、抗灾及救灾的物资设备，安全监测装备设施，机电运输设备的安全保护装置等。

四、对列入计划的安全技措项目，除特殊情况需要调整外，都必须按期完成，对调整计划或更新项目，也必须符合上述要求。

五、安全投入资金的使用情况每月要进行统计，做出月度安全专项资金使用情况报告，对完不成计划项目的，追查原因并追究相关人员的责任。

5、本质安全管理制度

1、公司成立以矿长为组长，生产矿长副组长，其他副矿级领导、各副总工程师、安监科、生产科、动力科、调度室、地测科、煤管科、教育科主要负责人及相关管理人员为成员的本质安全考核领导小组。

领导小组下设安监科本质安全管理办公室，具体负责全公司本质安全的日常组织检查验收和考核评优工作以及其他相关的工作。

2、本质安全检查下设四个专业检查小组，即采掘专业检查组、机电运输专业检查组、通风专业检查组、地面质量标准化检查组，检查组对全公司本质安全质管理实行全方位、全过程的监督检查，考核标准执行《吕梁煤业公司本质安全管理考核细则》，根据标准对各专业进行综合评分。

3、后勤、地面机房、要害岗位考核在公司本质安全考核领导小组的统一领导下，由后勤单位及有关职能科室按照公司制定的《磁窑堡煤业公司后勤、地面机房要害岗位本质安全考核细则》要求，实行百分制考核打分。

4、安监科本质安全管理考核办公室在抓好日常生产过程中的安全监督检查考核外，定期和不定期的组织采、掘、机、运、通及地面各机房、场库和要害岗位的本质安全检查验收，及时收集、传递安全质量、生产信息，准确掌握全公司安全生产动态。

针对检查存在的问题，提出针对性的整改意见，并对整改结果组织有关人员跟踪落实复查。

5、本质安全检查采取定时检查和平时抽查相结合的方式，实行动态检查、动态达标。

每月公司集中检查3次，本质安全管理办公室进行日常抽查，月底考核得分是集中检查分数和日常抽查分数各占60％和40％。

6、全公司本质安全检查由安监科组织，各专业职能科室人员参加。

严格执行“谁检查、谁负责，谁打分、谁签字”的原则，检查完8小时内出现事故，检查人员负连带责任，坚决克服搞形式、走过场等不良现象。

7、采掘、机运、通风、地面各机房场库和要害岗位专业，分别由专业副总进行通报，专业科室监督落实整改，具体考核统一由安监科执行。

地测防治水、调度、煤质专业分别由该专业单位科长负责进行自查，并将检查结果安监科。

8、参加检查的各级管理人员，必须按时参加检查，且能严格按照标准打分，在检查当日将检查结果上报安监科。

安监科以“五定表”的形式对检查出的问题在现场安排被检单位按要求进行整改，被检单位要及时落实解决，认真整改，并在三日内将整改落实情况上报公司安监科。

9、对于不参加检查或检查结果不及时上报反馈，检查出的问题不及时复查落实整改的检查人员根据情节扣发季度达标奖。

对不能严格按照本安标准进行检查、考核不符合现场实际、打人情分，致使工作面工程质量、文明生产不合格的，将取消检查人员当月达标奖，并追究责任人责任。

情节严重者，取消检查资格。

10、每次组织本质安全检查时，要求各基层区队必须有一名副队长以上管理人员陪同检查，以便现场落实整改检查出的问题。

对无故不参加检查或不参加通报会者，将给予罚款处理。

6、安全教育培训制度

一、各基层区队成立以支部书记为组长，其他领导为成员的职工安全教育培训领导小组，负责本队的安全教育培训工作。

二、每位职工必须按时参加各类安全教育培训，为不断提高各自的安全知识水平、技术操作水平和自主保安能力打下基础。

三、安全教育培训工作必须按照“干什么、学什么，缺什么、补什么”的原则开展工作，做到有计划、有安排、有教材、有教案、有落实、有培训记录、有考试成绩。

达到组织到位、培训到位、责任落实到位、效果到位。

四、充分利用班前会和每周二、五学习日，采用丰富多彩的形式开展安全教育和培训工作。

每月必须对作业规程和操作规程进行一次全面培训学习，将教育成绩与本人的奖金挂钩考核。

五、继续以“三个一”的教育培训模式，结合本单位安全生产实际和特点，创新安全教育培训方式。

认真开展各类形式的安全教育培训工作，促使广大职工安全意识明显提高，自我保安和互保意识明显增强。

六、所有人员必须积极参加公司内及集团公司举办的各类安全教育培训班，不得无故缺勤，缺勤一次罚款50元，考试不及格罚款100元，同时进行补考，合格后方可上岗。

七、现场考核不及格人员，由区队停工进行培训，考试合格，由有关单位审核确定后，方可上岗。

八、教育科负责建立全公司职工教育培训工作的各种档案和各种记录。

7、事故隐患排查治理制度

一、认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持“三不生产”的原则，按照国家、集团公司事故隐患排查制度规定，制度本制度。

二、事故隐患排查制度是加强现场管理，消除事故隐患，落实安全责任的有效办法。

三、矿长对矿井事故隐患排查全面负责，各分管副矿长、总工程师负责组织分管范围内事故隐患的排查，各业务部门负责本职范围内的事故隐患排查。

四、矿井事故隐患是指，生产现场、技术管理、装备设施上存在的可能导致事故的隐患。

（一）按事故隐患的严重程度，解决难易分为A、B、C三级。

A级：

难度大，公司解决不了，须由集团公司解决的隐患；

B级：

难度较大，区队解决不了，须由公司解决的隐患；

C级：

由区队、业务部门必须解决的隐患。

（二）按事故隐患的种类分：

顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其它。

五、事故隐患的整改：

贯彻“分级负责，责任落实”的原则，矿长全面负责，分管副矿长、总工程师组织各业务部门和基层单位进行事故隐患的整改，做到项目、措施、资金、时间、责任落实。

六、安监科负责事故隐患排查的综合管理，并将其纳入到安全信息管理中，按规定组织好事故隐患排查，及时掌握生产中的事故隐患情况。

安监科每月组织开展事故隐患排查1次，对查出的事故隐患进行分类和划分等级，并及时向集团公司、矿安全生产办公会议或有关领导提交事故隐患排查处理意见。

七、安监科要加强对安全信息工作的管理，对排查出的问题认真筛选、归类，签发C级事故隐患整改单，参加B级事故隐患整改方案的制定，并组织相关部门对A级事故隐患提出初步整改方案上报。

八、安监科要掌握事故隐患整改的落实情况，对事故隐患的整改进度和完成情况，随时进行监督检查。

九、安监科要认真组织事故隐患排查，查出的问题及时制定方案下发隐患单位限期整改，处理不了的隐患要提交主管领导或安全办公会议研究解决，坚决防止因部门之间互相推诿和矛盾上交而贻误问题隐患的处理时机，酿成事故。

凡因事故隐患整改不力，导致事故发生，按照事故隐患排查治理责任，严肃追究相关责任人。

十、安监科负责事故隐患的统计和报告，定期将事故隐患上报安全监察局。

8、安全监督检查制度

一、为了保障煤矿安全，保护煤矿职工的人身安全和身体健康，根据国家有关安全的法律、法规、《煤矿安全规程》、《煤矿工人技术操作规程》、《煤矿作业规程》、集团公司的规章制度等要求，安全监察局对全公司的安全管理工作实行监督检查。

二、安全监督检查应当以预防为主，及时发现和消除事故隐患，有效纠正影响煤矿安全的“三违”行为，监督检查实行“安全监督与促进安全管理相结合，教育与惩处相结合”的原则。

三、安全监督检查实行生产环节全过程管理，安监员是现场工作的监督检查者；机关业务科室管理人员日常入井，对生产环节的各个点进行监督检查，检查出的问题落实区队处理并跟踪复查。

四、监督检查的范围为全公司井下所有生产环节和与生产有关的地面机房等，检查时按采、掘、机、运、通分专业进行检查。

五、安全监督检查的主要内容有：

规程、措施在现场的执行情况，规章制度的落实情况，特殊工种的持证上岗情况，工作现场的安全状况，安全隐患的整改情况，基层单位领导6跟班指挥生产及安监员的上岗情况，在岗员工的应知应会情况等。

六、安全监督检查的人员有：

公司领导、生产口业务科室技术员以上的干部、工会负责安全的干部、团委书记、教育科长、采、掘、机、运、通单位的队长、技术队长及技术员。

七、安全监督检查出的问题每天按问题反馈单下发各有关单位，各单位按“五定”原则落实整改。

八、安全监督检查由安监科负责组织，安监科负责安全问题、隐患的整理下发，业务科室人员负责问题整改情况的复查。

九、安全监督检查的组织、考核工作由安监科按有关文件负责考核。

9、安全技术审批制度

为了提高《作业规程》、《安全技术措施》的编写质量，使其具备科学性、实用性和可操作性，特制定本制度。

一、编制规定

（一）作业规程在编制前一个月，业务科室（动力科、生产技术科），必须向施工单位提供详细的采区设计、地质情况等资料，并下发规程编制通知书，施工单位在接到通知书后，由该单位的主管技术员负责编制规程。

（二）施工单位的技术员接到规程编制通知单后，按规程编制的要求必须在10日内将规程编撰完毕，并送交给生产技术科的主管技术员。

（三）生产技术科主管技术员接到规程后，在三天之内必须审查完毕将规程送交给主管科长，主管科长接到规程后必须在7日内组织会审。

（四）采区设计必须报集团公司审批后方可实施。

二、会审规定

（一）规程会审必须在总工程师的主持下进行。

参加会审的人员有总工程师、主管副总、安监科主任工程师、生产技术科科长、主管副科长、主管技术员、调度室主任、动力科科长、通风队队长、施工单位的队长、技术队长、技术员、煤质科科长。

（二）规程会审由生产技术科组织，在规程审议前一天由生产科主管技术员负责通知规程会审时间。

（三）规程会审完毕后，规程编制人必须在三日内将规程修改完毕，送交有关人员签发。

（四）总工程师签发完毕后，规程编制人必须在10日内将规程、措施复印完毕并送到有关部门。

三、审批标准

（一）规程、措施制定的工程技术标准必须符合设计文件要求；

（二）规程、措施制定的工程质量标准必须符合《煤矿安全质量标准化标准》和有关规定；

（三）规程、措施制定的施工工艺和施工方法必须符合《煤矿安全规程》和《煤矿工人技术操作规程》和有关行业法规、行业标准的规定。

四、规程（措施）贯彻学习规定

（一）规程在总工程师签发后，施工单位必须在开工前一周由编制人向所有参加施工与管理的人员贯彻，并进行考试，考试合格者方可上岗，不合格者不予上岗。

（二）在施工过程中，规程贯彻每月不少于1次，开工前对规程贯彻学习并进行全员考试，考试率100%。

（三）贯彻学习规程要有详细记录，所有人员（包括所有管理人员）均要签名。

五、规程（措施）现场落实

（一）施工单位的干部和工人都必须按照规程要求进行指挥和操作，认真落实规程规定，严禁违章指挥和违章作业。

（二）所有管理人员都是现场落实规程（措施）的责任者，队长和技术副队长对规程（措施）落实负主要责任，技术人员对规程落实负技术管理责任，生产副队长和班组长对规程落实负现场管理责任。

（三）施工单位技术人员每旬要组织一次本单位规程检查活动，严格考核，奖罚兑现。

（四）生产技术科、主管副总、矿总工程师要把规程的贯彻执行情况做为技术管理的重要内容，每月利用本质安全检查活动，对规程进行检查，提出规程落实整改意见，对规程措施落实情况由生产技术科负责考核，重大问题由公司平衡解决。

（五）在现场检查中，发现规程措施与现场不符时，必须及时分析原因，提出整改措施；如果原定施工方法与现场条件不符，必须及时补充制定与有针对性的安全技术措施；如果属于违章操作的，要追究相关人员的责任，采取措施加以控制。

（六）规程（措施）执行完毕后，施工单位技术负责人应对规程执行情况进行系统的总结，查找不足，吸取教训。

（七）公司安全监察部门对规程的落实负监督检查管理责任

六、规程（措施）的完善

1、规程（措施）在执行过程中，如发现地质条件变化，施工单位主管技术人员要及时汇报公司主管部门并补充相关措施，审批生效后执行。

2、有关业务部门要定期监督检查规程执行情况，及时向施工单位提出修改补充意见，确保规程措施具有科学性、针对性和可操作性。

公司安排每月10日前由各采掘队将现用的规程（措施）送生产科、主管副总、公司总工程师复审，并签署复审意见；编制人员要根据复审意见对规程（措施）及时进行修改补充，并按会审程序进行审批。

3、规程编制人员要依据复审意见对本队和发放的规程进行换页修改（局部修改可附“勘误表”）。

10、票据管理员岗位责任制

1、负责到公路公司领取地销过磅单和结算单等地销单据，以及本单位所有报表、单据的印刷和领用。

2、负责对地销过磅单统一分类、编号、盖章，并制定台账，各班组领用票据要登记编号、时间和领票人。

3、对用完交回的过磅单存根和作废票据进行检查、核对，不得出现缺页、丢失，检查无误后登记、存档。

4、对每日使用完的过磅单进行检查、核对，所用单据不得涂改，单据于当日地销报表核对无误后装订、存档。

5、每月底将当月地销单据归类整理并存档，存档的所有单据要装订整齐，便于查阅。

6、直接领导交办的其他任务

11、装车管理员岗位责任制

1、负责地销煤、炭的装车管理和安全工作。

2、维持良好的煤、炭装车秩序，按车辆到矿先后顺序公平安排装车，不得徇私舞弊，装车要合理有序，做到不拥挤，不堵塞。

3、监督入矿的运煤车辆，到指定地点按规定装车，不得出现错装、混装现象。

4、不定期对运煤车辆回皮过磅进行抽查，对作弊车辆作停车处理。

6、空车到达装车点后，要及时安排装车，杜绝推诿扯皮，重车要及时过磅出矿，不得在矿区内乱扔乱卸，污染环境。

7、负责进矿和过磅车辆的协调与指挥，避免车辆拥挤、堵塞。

8、负责120吨汽车衡的维护和保养，对120吨汽车衡定期进行检查，保证汽车衡的正常工作。

9、负责150吨汽车衡及四周的卫生，每日接班后打扫卫生。

10、坚守工作岗位，热情接待用户、文明礼貌。

11、直接领导交办的其他任务。

12、岗位责任制

1、负责本矿地销煤车辆的过磅计量和开票工作。

2、负责当日地销量份用户、分品种的统计，并认真填《漳村煤矿地销煤日发出量明细表》，并报统计员。

3、负责当日地销过磅单、派车单的分用户、分品种整理、装订，交至票据管理员。

4、按照装车管理员传递的信息给相应拉煤车辆过磅。

5、严格执行派车单制度，无派车单的车辆一律不予过磅，杜绝用户电话联系，无票过磅，派车单必须与过磅车辆一一对应，一票一车。

6、负责本矿自用煤小票的收取，凭票发煤，小票要与发煤数量要准确无误。

7、负责磅房内的室内卫生，每日班前10分钟打扫卫生，保持室内清洁、卫生。

8、磅房重地，非当班司衡人员，一律不得入内。

9、负责磅房内两台计算机和打印机的维护。

10、负责磅房室内摄像头、监控器和两台汽车衡仪表的维护，摄像头和监控器出现故障要及时通知信息中心，仪表出现故障要及时向科领导汇报。

11、坚守工作岗位，热情接待用户，文明礼貌。

12、直接领导交办的其他任务。

13、地销科交接班制度

　　一、严格执行上下班考核制度，按时到达工作岗位，不迟到，不早退。

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　　二、司衡员和煤场装车管理员必须在工作现场交接班，如不在现场交接班，接班者有权拒绝接班，发生问题由交接者全部负责。

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　　三、交班者应主动交清当日工作完成情况、设备运转情况、卫生情况以及专用工具保管等情况。

说明遗留问题和应注意事项。

交待不清，接班者有权拒绝接班。

接班者接班时应主动询问、观察和检查交班者所反映情况，并逐一核实，确认无误后方可办理交接班手续，发现问题当面与交班者澄清责任，否则，后果自负。

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　　四、交接班双方有异议时应及时向科领导汇报，由科领导裁决。

如发生争议不能正常交接班，追查责任人责任。

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　　五、当日地销全部结束后，当班司衡员要整理当日地销的所有单据，确认无误后，认真填写《地销日发出量明细表》并签字，下班时分别送到科长办公室和统计室。

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　　六、当日地销全部结束后，煤场装车管理员要将当日设备运转情况、当日工作完成情况、和遗留问题等，认真填写《装车工作记录表》，下班时交科长办公室。

14、矿地销科地销工作流程

１、用户同运销总公司公路营销公司签订合同、交款后，持公路营销公司出具的发煤通知单到矿提货。

２、提货前，用户需持发煤通知单找经营矿长签批，由经营矿长根据当月生产和铁路外运情况决定是否地销。

３、签批后，地销科按相关规定开具装车费或短途倒运费交款通知单，用户持交款通知单到恒达公司财务部缴纳装车费或短途倒运费。

４、用户交费后持收款凭证到地销科，由地销科按发煤通知单品种及数量对用户开具“矿地销发煤通知单”，用户持“矿地销发煤通知单”到磅房提货。

5、用户拉煤车辆到矿后，凭“拉煤派车单”到磅房依次序空车回皮，回皮后到相应装车点，由地销科装车管理人员安排装车。

6、装车后重车到磅房依次过磅，由地销科司衡员计量后出具“地销过磅单”及“出门证”，用户持“出门证”交至矿公安科门卫，由公安科门卫查验无误后方可放行。

7、每日地销结束后，由司衡员填写“地销煤日发出量明细表”交至统计员，由统计员逐日进行统计，并每天将各分户地销情况报与公路营销公司和本矿调度室。

8、每月截至２５日，统计员将本月地销量整理、汇总，并逐户开出“地销煤炭结算单”送至公路营销公司结算科，结算科根据“地销煤炭结算单”统一出具发票，用户按结算单结算当月销量，运销公司按结算量对矿下转收入。

9、当月未执行完的发煤单转至下月继续发货，发完为止（遇价格变动等特殊情况除外）。

15、矿地销煤管理办法与措施

为加强煤炭地销管理，规范地销管理秩序，提高服务质量，进一步适应煤炭市场发展的