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XXXX集团有限公司
项目实施策划书
编制:
复核:
审批:
xx公司xxx项目经理部xxxx年xx月xx日
XXXX集团XXXX项目经理部工程项目策划书
编制说明
1.为保证全面履行工程合同,使工程施工全面有序地顺利进行,同时充分识别各项风险,圆满实现公司的管理目标,提升项目管理标准化水平,特编制本策划书。
2.本策划书根据集团公司的相关制度文件、管理规定、工程承包合同及补充协议、招投标文件等要求编制而成。
3.项目实施策划书是施工企业完成各项管理目标的指导性和纲领性文件。
由项目总工负责编制,项目经理负责审核,分公司组织内审后,由分公司总经理签字审批后报集团工程管理部,经项目建设评审委员会评审后执行。
4.本策划书由各专业策划组合而成,各专业策划之间相对独立,彼此相互支撑,共享管理成果。
可以作为项目部全面履约的指导性文件,也可成为各专业开展工作的指导文件。
5.本策划书编制完成并通过审核发布后,项目部应在一星期内组织相关部门、管理人员学习、交底,并布置落实。
6.本策划书大多数采用表格形式便于每月记录和评估,以保证策划内容的可指导性。
项目部及时记录各项对策完成的绩效,并结合项目施工实际调整、更新策划内容。
XXXX集团XXXX项目经理部工程项目策划书
1.项目概况1
2.管理目标策划3
3.组织机构及人员策划.4
4.成本管理策划5
5.项目生产管理实施策划.9
6.合同管理策划19
7.技术方案编制计划22
8.分包方管理策划23
9.劳动力使用计划24
10.施工机具配置计划....................................25
11.物资材料管理策划....................................27
12.项目资金管理及税务实施策划..........................29
13.项目主要风险及对策..................................31
14.质量管理策划36
15.安全文明施工管理策划................................38
16.环保和职业健康策划..................................41
XXXX集团XXXX项目经理部工程项目策划书
1.项目概况
表1-1工程概况表
工程名称
工程地点
建设单位
设计单位监理单位
合同范围。
项目基本特性
管理属性
规模分类
投资主体
承包方式
工程类别
建设规模
建设概况
本次建设包括:
。
基本信息如下:
工程项目
基本信息
序
道路(长×宽m)
道路(长×宽m)
备注
号
1
5940
47
2
52
展宽段
质量要求
运作周期
计划开工
计划竣工
建设背景
建设特色
工程特点与
重难点
编制XXX审核xxx审批xxx
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表1-2
项目所在现场情况调查表
工程名称
项目地址
拆迁情况
场地平整
通水情况
通电情况
道路情况
污水排放
现场条件
主要桥梁
是否扰民
地质条件
周边社区
周边环境
政府机构
施工材料
当地劳务
现场情况
及周边环
境
施工现场
总体评价
现场施工
时可能遭
遇的疑难
问题
制表xxx审核xxx审批xxx
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2.管理目标策划
表2-1项目管理目标一览表
工程名称
开竣工时间日历天
质量目标
业主其他要求
安全目标
环境目标
职业健康目标
科技进步和技术
创新目标
顾客满意度目标
经营目标
其他目标
编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx
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3.组织机构及人员策划
表3-1项目组织机构图
项目经理
项目副经理:
项目总工:
工
质
物
实
合
财
综
程
安
机
验
约
务
合
科
科
科
室
科
科
科
桥
交
水
沥
雨
路
安
稳
青
桥
盖
路
板
污
灯
设
基
面
梁
板
基
预
水
施
施
层
层
施
施
队
制
队
工
施
施
施
工
工
伍
队
伍
队
工
工
工
队
队
伍
队
队
伍
编制xxx审核xxx审批xxx
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表3-2
机构
名称
项目
班子
工程部
施工部
合约部
物资设
备部
质检科
安全科
办公室
岗位
项目经理
项目副经理
项目总工
负责人
测量员
施工员
负责人
技术员
试验员
资料员
负责人
预算员
负责人
材料员
机管员
负责人
质检员
负责人
安全员
负责人
司机
厨师
项目机构设置及管理人员配置方案
配
推荐人选主要工作经历备注
备
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
合计xx人
编制xxx审核xxx审批xxx
4.成本管理策划
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表4-1
序号任务
一成本管理计划
1分部分项责任成本
2安全文明施工费
3间接费用
4可抵扣进项税
5责任成本合计
6
营业收入
7
利润
8
预计材料、安全费
调增
9材料调整后利润
10成本测算
二成本管理措施
夯实基础工作,提
1
升管理水平
推行成本下沉,提
2高全员成本管控意
识
3加强施工现场管理
4加强分包成本控制
5加强项目物资管控
成本管理策划
内容
xxxxx元
xxxx元
xxxx元
xxxx元xxxx%
xxxx元
xxxx元xxxx%
下达控制目标
按照合同情况对控制目标进行动态调整
经集团总经理审核批准调整的责任成本作为成本分析和考核的依据
深化月报制度,从预计合同总收入、责任成本、预计总成本等方面对项目进行动态管理,对各项费用制定专门的消耗指标统计分析表,使项目成本始终处于受控状态
坚持成本分析制度,严格执行成本分析的三算对比,注意成本分析口径不统一的问题
开展项目成本基础工作检查
强化内控风险管理,加强内部物资、设备、劳务、专业分包等招投标监督体系,建立项目过程审计、内控审计和效益审计相结合的内部审计制度
科学进行指标分解:
属于分公司招标采购的成本,项目控制好工程量;控制好项目部本级的管理费用;结合项目实际,制定各部门的成本控制指标
严格进行责任考核:
按照各岗位对每项成本要素管控责任权重,
建立成本责任考核矩阵;对于一些占成本比重大、责任清晰、便于考核的成本要素制定专项责任状,落实考核责任
进度管理:
安排好进场组织流程,提高资源组织调配效率,推行履约过程控制与考核,坚持对工期一月一考核纠偏。
质量管理:
开展质量策划,以策划带动管理,建立健全内部报验制度和质量问题责任追究制度,减少质量通病的发生
安全管理:
实行项目安全垂直管理,坚持定期发布危险性较大工程分包清单,定期进行安全检查,强化对重大危险源的监控
严格执行分包结算管理办法,制定实施细则,规范分包结算的流程
对于分包合同和图纸之外的工作内容,由工程科与合约科共同现场签证,减少分包费用管理漏洞
分公司专门设立分包结算审核岗位,对分包结算进行审核,通过审核后方可报送财务作为付款依据
加强物资计划管理,推行物资专项策划
开展物资专项分析,建立管理动态调控机制
建立健全企业内部核算价格体系
加强物资进出场管理和现场消耗管理
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表4-1
序号任务
6机械费用控制
7现场经费管理
三业主合同
1可调差材料
可调安全文明施工
2
费
3结算拨款
成本管理策划
内容
运至现场由我单位供给乙方的材料,由乙方负责保管,降低成本
洽谈合同时尽量考虑全面,注意工作实效、减少零星机械费用。
集团、分公司对新承建项目测算现场经费,确定总体控制额度
过程监控:
月度使用情况统一公示,内控审计与效能监察相结合,年终在经济活动分析会上进行重点分析
编制:
xxx审核xxx审批xxx
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表4-2
项目成本分析对比表
类
投标报价收入
分包分供签约价格
盈亏分析
序号
工程名称
量
别
工程量
单价
合计
工程量
单价
合计
价差
总计
差
1
挖一般土方
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX
2
回填方
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX
3
石灰稳定土6%
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX
劳
4
石灰稳定土8%
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX
务
5
石灰稳定土10%
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX
分
6
石灰稳定土12%
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX
包
7
水泥稳定碎(砾)石
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX
先张法预应力钢筋(钢
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX
。
。
。
丝、钢绞线)
合计
XXX
总计
XXX
编制
xxx
审核
xxx
审批
原因分应对措
责任人备注
析施
xxx
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5.项目生产管理实施策划
5.1.施工总体部署
表
5.1-1
主要工程施工部署计划
工程内容及数量
区段划分及工序安排
土石方工程
桥涵工程
排水施工
道路基层及面层施工
照明工程绿化工程
编制xxx
审核
xxx
审批
xxx
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5.2.施工进度安排
表5.2-1-1
桥梁施工进度计划横道图
编制xxx审核xxx审批xxx
XXXX集团XXXX项目经理部工程项目策划书
表5.2-1-2施工进度计划横道图
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XXXX集团XXXX项目经理部工程项目策划书
编制xxx审核xxx审批xxx
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5.3.施工平面布置
表5.3-1施工总平面布置图
编制xxx审核xxx审批xxx
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表5.2-3
项目主要(重要)工程节点目标计划
项目名称
淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程
-北辛路
序号
重点分部、分项工程
完工节点
1
土石方工程
年
月
日
1.1
1.2
1.3
1.4
2
桥梁工程
年
月
日
2.1
2.2
3
路面工程
年
月
日
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
综合说明:
编制xxx审核xxx审批xxx
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5.4.
大临设施建设
表5.3-1
临时设施配置计划
序号
名称
规格型号
单位
数量
临时用
预算费
启用时间
地(亩)
用
1
临时办公点
个
2
材料仓库
个
3
砂石料堆场
个
4
综合办公区
栋
5
机械设备堆放场
个
6
钢筋加工棚
m
个
7
沥青站
个
注明:
费用合计XXX万元
编制xxx审核xxx审批xxx
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表5.3-2
临时水电配置计划
序号
名称
规格型号
单位
数量
预算
预计启用时间
费用
1
一级配电箱
800A空开+3*250A刀闸
台
2
二级配电箱
250A空开+2*160A空开
台
3
三级配电箱
台
4
照明变压电箱
220/36KV
台
5
分配电柜
160A空开+4*220V25A漏
台
6
开关箱
160A空开+8*220V25A漏
台
7
铜芯电缆
16m2
米
8
铜芯电缆
6m2
米
9
铜芯电缆
4m2
米
10
PPR管
DN150
米
11
PPR管
DN100
米
12
弯头
DN150
个
13
弯头
DN150*100
个
14
弯头
DN100
个
15
三通
DN150*100
个
16
三通
DN100
个
17
阀门
DN150
个
18
阀门
DN100
个
19
⋯
注明:
费用合计35000元
编制xxx审核xxx审批xxx
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5.5.生活及办公设施配置
生活及办公设施配置计划(预算)表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
合价
使用时间
来源
使用部位
1
打印机
台
2
电脑
台
3
办公桌椅
套
4
投影仪
台
5
洗衣机
台
6
床
张
7
办公用纸
箱
8签字笔、零星物品
9
热水器
个
10
柜式空调
台
11
冰箱
台
12
挂式空调
台
13
安全帽
顶
14
反光衣
套
15
厨房用品
⋯
⋯
费用合计
8.84万元
编制xxx审核xxx审批xxx
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6.合同管理策划
表6-1项目合同管理内容及措施
序号项目内容预期目标策略与措施
一合同类型
主合同
专业分
包合同
工
程
1
合
同劳务分
包合同
物资
(设备)
采购合
同
项目管
理目标
责任书
内
部
各劳务合
2类同
合
同
内部专
业分包
配合合
同协议
书
各阶段实施
二
措施
1、与业主商务人员做好良好的沟通;
确保项目合理利
2、编制详实可信的施工图预算,并获得业主的认可;
益
3、说明本项目存在的困难,有理有据的争取应有的利
益。
1、严格按照公司要求进行招标;
确保项目利润率
2、分包单位要严格进行筛选,必须有类似工程;
XX%;力争XX%。
3、对分包单位进行考察;
4、派专人进行专业分包的管理。
确保项目利润率
1、通过劳务公司获得满足本工程的劳动力;
2、按公司规定签订劳务合同,降低劳务使用的风险;
XX%;力争XX%。
3、加强劳务的管理,杜绝发生安全事故。
通过公司的招标
以及谈判,选择
通过招标选择分包商,货比三家
最优的厂家,按
分包商的选择标准为价格低、管理规范、质量高、服务
公司的规定签订
好
标准合同,做到
按公司的标准签订合同。
成本最小化
严格按照公司测
1、仔细分析项目目标
定的目标执行,
2、把目标进行分解,落实实现目标的责任
严格履行目标责
3、制定项目的实现目标的措施。
任书
通过规范管理降
低项目内部的劳1、规范劳务管理
务费用,签订标2、严格按公司的标准签订劳务合同
准的劳务合同,3、严格控制人工费。
做到成本最小化
通过分析和谈
1、制定相应的配合协议和责任书
判,选择和确定
2、降低配合的责任和风险
合适的价格和配
3、降低项目的成本。
合方法
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表6-1项目合同管理内容及措施
序号项目内容预期目标
所有的合同均组
1合同评审织评审,评审通过之后方可执行
策略与措施
严格采用集团下发的合同示范文本,非特殊情况,严禁使用甲乙双方自行拟定的合同文本格式
在合同价格上,严格执行集团公司指导价,对于公司控制价中不包含的项目,充分调查,结合市场行情拟定分包价,经分公司班子研究讨论后,书面上报集团公司审核备案
在工程量上,尽量核实暂定工程量,并在合同条款中明确,结算工程量以现场实际完成的合格工程量为准
在合同条款上,推行合约部门和法律部门联合审查,避免不利条
2合同签订
3合同交底
4跟踪控制
所有合同的签订必须合法合规
严格执行合同交底制定,
依据合同及编制的各种计划文件,分析合同实施偏差及实施趋势,及时提出并执行整顿意见,使合同实施始终在可控范围内
合同的签订必须在分包方提供合法有效的企业资料的基础上进行
合同签订各项手续必须齐全
合同签订后,合同管理人员应对各级项目管理人员和各工作班组负责人进行合同交底,对合同的主要内容做出解释和说明
将各种合同任务层层分解,落实到人
定期跟踪检查合同实施情况,收集合同实施的信息,收集各种工程资料
做出相应的信息处理,将合同实施情况与合同管理目标进行对比分析
从质量、安全、进度等方面与管理目标对比分析对检查中发现的问题及时处理,消除各种隐患在过程管理中,加强书面形式证据的收集
,找出偏离的原因,提出纠偏意见和建议,必要时做出警告处理
5变更索赔
施工前在图纸会审中,仔细校核工程量提出合理修改意
分析合同的架
见。
对清单漏项的过程数量,需要根据施工组织设计确
构,找出突破点,
定的工程量,必须进行优化设计而增列的工程量,
列出
在施工过程中收
清单
集证据,及时、
建立健全变更索赔责任制,使每一项变更有专人负责
准确、有效得办
变更索赔工作中应一次到位,尽量避免同一工点反复变
理工程的理赔手
更。
续
变更索赔工作一定要及时,坚持“先批准,后变更;先
设计,后施工”的原则。
避免事后补变更的情况发生。
XXXX集团XXXX项目经理部工程项目策划书
表6-1项目合同管理内容及措施
序号项目内容预期目标
要求解除合同的
一方应当及时将
不能履行合同、
要求尽快解除合
6解除、终止同的意思以书面
形式告之对方,
力求通过协议的
方式解除双方的
合同关系
工程完工后,及
时进行结算,做
7完工结算好结算策划及跟
踪管理,保证项
目利润最大化
策略与措施
一方违约造成合同不能履行为一般的法定解除条件:
解除合同应明示通知对方
强调沟通,以友好协商的方式取得对方的理解和同意
对已经完成的工程及时组织验收,根据验收结果采取不同的结算或者返工措施
对有可能出现的诉讼纠纷,取得、保留相关的证据
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