ISO9001企业内部质量审核相关表格及模板.docx
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ISO9001企业内部质量审核相关表格及模板
1内部质量审核实施计划表
(编号:
XX/QT-XX-XX)
审核目的:
对公司ISO9001QMS建立和保持情况进行评估,了解体系的符合性和运行的有效性,并向管理层提供报告,以确认能否申请续证考核。
审核范围:
公司质量管理体系覆盖的范围,包括ISO9001标准的全部要素。
审核准则:
GB/T19001-XXXXidtISO9001:
XXXX;
公司的质量管理体系文件。
审核组长:
XXXX
审核成员:
XXXX、XXXX
审核时间:
XXXX年XX月XX~XX日
受审核方陪同:
总经理、管理者代表、部门经理/主管、内审员
审核详细安排:
日期
时间
审核安排
参加人员
2会议签到表
(编号:
XX/QT-XX-XX)
□首次会议□末次会议
受审核部门名称:
时间:
内审组签名:
姓名
职务
姓名
职务
受评审方签名:
姓名
职务
姓名
职务
3内部质量审核检查表
(编号:
XX/QT-XX-XX)
受审核单位:
受审核部门:
审核时间:
审核员:
审核组长:
陪同人员:
序号
审核依据
检查事项及方式
检查或跟踪记录
4不合格/不符合项报告
(编号:
XX/QT-XX-XX)
受审核方名称
审核日期
发现问题地点
陪同人员
不符合项事实描述:
经检查发现…
审核员(签名):
受审核方确认(签名):
审核准则:
严重程度:
□严重不符合□一般不符合
要求完成日期:
______年____月_____日
原因分析:
纠正措施:
实际完成日期:
______年____月_____日受审核方代表(签名):
纠正措施评价:
验证人(签名):
日期:
5内部质量体系审核报告
(编号:
XX/QT-XX-XX)
1、审核范围
公司质量管理体系覆盖的范围,包括ISO9001标准的全部要素。
2、审核组成员及资格
名称
职务
资格
3、审核目的
对ISO9001体系的建立和保持进行评估,了解体系的符合性和运行有效性,并提出报告,以确认通过复审。
4、审核依据:
ISO9001:
XXXX
5、审核日期:
______年____月____日-______年____月____日
6、审核日程安排:
详见《内部质量体系审核计划》
7、审核综述
7.1、文件审核综述:
此次审核按照审核计划要求,对各部门进行审核,通过查阅部门相关文件、现场取证以及和各部门经理及部份员工的交谈,结果证实:
各部门对体系文件的执行基本符合标准,质量体系运行良好。
7.2、现场审核综述:
8、审核组建议:
基本符合要求,可以申请正式认证
不符合要求,建议暂不申请认证
审核组长:
批准:
日期:
日期:
附:
审核发现
序号
部门
标题
总经理
管理者代表
行政部
财务部
市场部
硬件部
软件部
生产部
项目部
质检部
客户部
4
组织环境
4.1
理解组织及其环境
4.2
理解相关方的需求和期望
4.3
质量管理体系范围的确定
4.4
质量管理体系及其过程
5
领导作用
5.1
领导作用和承诺
5.2
质量方针
5.3
组织的角色、职责和权限
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
6.2
质量目标及其实现的策划
6.3
变更的策划
7
支持
7.1
资源
7.2
能力
7.3
意识
7.4
沟通
7.5
形成文件的信息
8
运行
8.1
运行策划和控制
8.2
产品和服务要求
8.3
产品和服务的设计和开发
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
8.5
生产和服务的提供
8.6
产品和服务的放行
8.7
不合格输出的控制
9
绩效评价
9.1
监视、测量、分析和评价
9.2
内部审核
9.3
评审管理
10
改进
10.1
总则
10.2
不合格与纠正措施
10.3
持续改进
注:
B为一般不符合,C为严重不符合
6纠正/预防措施报告
(编号:
XX/QT-XX-XX)
问题发生部门
报告日期
报告人
部门主管
不符合项/潜在不符合项事实描述:
经检查发现…
违背准则:
严重程度:
□严重不符合□一般不符合
要求完成日期:
______年____月_____日
原因分析:
纠正措施:
实际完成日期:
______年____月_____日部门代表(签名):
纠正/预防措施评价:
验证人(签名):
日期:
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